LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 8 Tahun 2011 TANGGAL : 26 Oktober 2011 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2011 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Halaman. 8 1.01.1.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.01.1.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, - Jumlah Pendapatan 1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 72.567.997.462,00 78.805.950.518,00 6.237.953.056,00 8,60 1.01.1.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 52.429.561.212,00 54.292.514.268,00 1.862.953.056,00 3,55 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 52.429.561.212,00 54.292.514.268,00 1.862.953.056,00 3,55 1.01.1.01.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 20.138.436.250,00 24.513.436.250,00 4.3 21,72 1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.526.907.750,00 2.732.167.750,00 205.260.000,00 8,12 1.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 564.000.000,00 534.000.000,00 (30.000.000,00) (5,32) 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 564.000.000,00 534.000.000,00 (30.000.000,00) (5,32) 1.01.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.655.000,00 22.655.000,00 1.01.1.01.01.01.003.5.2.3. BELANJA MODAL 22.655.000,00 22.655.000,00 1.01.01.01.005. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 39.062.500,00 39.062.500,00
Halaman. 9 1.01.1.01.01.01.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.01.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.01.01.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.01.1.01.01.01.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.01.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN/ALAT RUMAH TANGGA 1.01.1.01.01.01.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.01.014.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.053. PENGELOLAAN /PENYEMPURNAAN ARSIP 1.01.1.01.01.01.053.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.01.053.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.114. PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 1.01.1.01.01.01.114.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.166. PENINGKATAN SIARAN PENDIDIKAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN REALEASE BERITA 1.01.1.01.01.01.166.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.01.166.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.01.99. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA,ALAT TULIS KANTOR, DAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 14.270.000,00 24.792.500,00 31.912.750,00 31.912.750,00 332.880.000,00 251.520.000,00 81.360.000,00 45.000.000,00 27.300.000,00 17.700.000,00 171.335.000,00 171.335.000,00 676.500.000,00 676.500.000,00 39.062.500,00 21.900.000,00 17.162.500,00 384.000.000,00 384.000.000,00 80.000.000,00 12.600.000,00 67.400.000,00 140.500.000,00 14.270.000,00 24.792.500,00 31.912.750,00 31.912.750,00 363.240.000,00 281.880.000,00 81.360.000,00 45.000.000,00 27.300.000,00 17.700.000,00 171.335.000,00 171.335.000,00 751.400.000,00 751.400.000,00 39.062.500,00 21.900.000,00 17.162.500,00 384.000.000,00 384.000.000,00 80.000.000,00 12.600.000,00 67.400.000,00 270.500.000,00 30.360.000,00 30.360.000,00 74.900.000,00 74.900.000,00 130.000.000,00 9,12 12,07 11,07 11,07 92,53
Halaman. 10 1.01.1.01.01.01.99.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.108. PEMELIHARAAN ALAT ANGKUT BERMOTOR 1.01.1.01.01.02.108.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.02.134. PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA, TEMPAT TINGGAL DAN PEKARANGAN KANTOR 1.01.1.01.01.02.134.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.02.134.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.01.01.05.023. PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN/TEMUAN PENGAWAS FUNGSIONAL 1.01.1.01.01.05.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.05.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.05.024. PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.05.025. PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH GURU GOLONGAN IV 1.01.1.01.01.05.025.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.05.025.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.05.039. MOTIVASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL 1.01.1.01.01.05.039.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 140.500.000,00 2 1 1.700.000,00 148.300.000,00 3 3 3 487.700.000,00 30.000.000,00 27.600.000,00 2.400.000,00 118.400.000,00 60.900.000,00 57.500.000,00 68.000.000,00 18.450.000,00 49.550.000,00 198.650.000,00 41.100.000,00 270.500.000,00 2 1 1.700.000,00 148.300.000,00 3 3 3 487.700.000,00 30.000.000,00 27.600.000,00 2.400.000,00 118.400.000,00 60.900.000,00 57.500.000,00 68.000.000,00 18.450.000,00 49.550.000,00 198.650.000,00 41.100.000,00 130.000.000,00 92,53
Halaman. 11 1.01.1.01.01.05.039.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.05.185. PAMERAN PEMBANGUNAN 1.01.1.01.01.05.185.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.05.185.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.01.1.01.01.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06.026. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RKA DAN DPA 1.01.1.01.01.06.026.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.06.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06.027. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN AZAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA 1.01.1.01.01.06.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.06.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06.028. PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 1.01.1.01.01.06.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06.029. PENINGKATAN KERJA APARATUR 157.550.000,00 72.650.000,00 17.650.000,00 55.000.000,00 753.730.000,00 70.210.000,00 46.200.000,00 24.010.000,00 3.400.000,00 46.600.000,00 4.650.000,00 45.350.000,00 60.450.000,00 39.550.000,00 65.700.000,00 22.450.000,00 43.250.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 225.020.000,00 157.550.000,00 72.650.000,00 17.650.000,00 55.000.000,00 753.370.000,00 70.210.000,00 46.200.000,00 24.010.000,00 19.640.000,00 3.400.000,00 16.240.000,00 4.650.000,00 45.350.000,00 60.450.000,00 39.550.000,00 65.700.000,00 22.450.000,00 43.250.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 255.020.000,00 (360.000,00) (30.360.000,00) (30.360.000,00) 30.000.000,00 (0,05) (60,72) (65,15) 13,33
Halaman. 12 1.01.1.01.01.06.029.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.06.031. IMPLEMENTASI PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN 1.01.1.01.01.06.031.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.06.031.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.06.031.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.24. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN DISTRIBUSI FASILITAS PENDIDIKAN 1.01.01.24.05. PENGADAAN PERALATAN SARANA KANTOR BLPT 1.01.1.01.01.24.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.24.37. PENGADAAN SARANA PRAKTEK SENI MEDIA REKAM 1.01.1.01.01.24.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.24.37.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.24.38. TAMBAHAN RUANG KELAS TK PGRI (PKBM) KELURAHAN SISWA KEC PITUMPANUA KAB. WAJO 1.01.1.01.01.24.38.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.24.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.24.38.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.24.40. PEMBANGUNAN RKB SMA 3 KAB. WAJO KEC. WAJO KEC. TEMPE KAB. WAJO 1.01.1.01.01.24.40.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.24.40.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.24.40.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.24.42. PEMBANGUNAN RKB KELAS 1 MI NO. 64 BERRUTEKKO KEC. KAHU KAB. BONE 1.01.1.01.01.24.42.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00 153.020.000,00 169.300.000,00 22.450.000,00 70.850.000,00 76.000.000,00 906.358.000,00 471.358.000,00 471.358.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 750.000,00 92.800.000,00 130.000.000,00 1.200.000,00 127.350.000,00 72.000.000,00 183.020.000,00 169.300.000,00 22.450.000,00 70.850.000,00 76.000.000,00 906.358.000,00 471.358.000,00 471.358.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 93.550.000,00 130.000.000,00 128.550.000,00 30.000.000,00 85.000.000,00 (85.000.000,00) 92.800.000,00 (92.800.000,00) 127.350.000,00 (127.350.000,00) 19,61 12.373,33 10.612,50
Halaman. 13 1.01.1.01.01.24.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.24.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.24.44. PEMBANGUNAN MUSHALLAH SMP 2 BORONG 1.01.1.01.01.24.44.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.24.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.24.44.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.25. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP FASILITAS PENDIDIKAN 1.01.01.25.39. BIAYA OPERASIONAL SLB SENTRA 1.01.1.01.01.25.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.25.42. WORKSHOP GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK) 1.01.1.01.01.25.42.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.25.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.25.45. PELATIHAN KETERAMPILAN GURU PK/PLK 1.01.1.01.01.25.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.25.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.25.55. WORKSHOP PEMBUATAN KTSP SD 1.01.1.01.01.25.55.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.25.55.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.28.04. PENGELOLAAN BEASISWA BAGI 1000 MAHASISWA S1, DAN S3 LUAR NEGERI 1.01.1.01.01.28.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.10. WORKSHOP PENGEMBANGAN KTSP SMA 1.01.1.01.01.28.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 750.000,00 72.800.000,00 450.000,00 4 251.345.000,00 47.770.000,00 12.500.000,00 35.270.000,00 53.575.000,00 11.650.000,00 41.925.000,00 18.400.000,00 81.600.000,00 2.394.235.500,00 31.000.000,00 44.000.000,00 72.983.000,00 15.500.000,00 73.550.000,00 48.550.000,00 251.345.000,00 47.770.000,00 12.500.000,00 35.270.000,00 53.575.000,00 11.650.000,00 41.925.000,00 18.400.000,00 81.600.000,00 2.469.235.500,00 31.000.000,00 44.000.000,00 72.983.000,00 15.500.000,00 72.800.000,00 (72.800.000,00) 4 (4) 9.706,67 10.688,89 3,13
Halaman. 14 1.01.1.01.01.28.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.26. WORKSHOP PEMBINAAN MANEJEMEN UNIT PRODUKSI SMK 1.01.1.01.01.28.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.30. WORKSHOP GURU BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN 1.01.1.01.01.28.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.31. DESIMINASI KTSP SMK 1.01.1.01.01.28.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.33. UJI KOMPETENSI/ UJIAN NASIONAL PRODUKTIF BPPKT 1.01.1.01.01.28.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.38. WORKSHOP PEMBINAAN MGMP SMA SULAWESI SELATAN 1.01.1.01.01.28.38.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.48. WORKSHOP PROGRAM SERTIFIKASI GURU SMK 1.01.1.01.01.28.48.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.48.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.49. WORKSHOP GURU BIDANG STUDY KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA 1.01.1.01.01.28.49.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.49.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.54. DIKLAT KOMPETENSI INSTRUKTUR 1.01.1.01.01.28.54.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.483.000,00 70.000.000,00 14.750.000,00 55.250.000,00 74.525.000,00 15.250.000,00 59.275.000,00 81.600.000,00 14.400.000,00 67.200.000,00 127.550.000,00 10.900.000,00 116.650.000,00 116.057.500,00 17.100.000,00 98.957.500,00 90.000.000,00 16.050.000,00 73.950.000,00 74.600.000,00 15.250.000,00 59.350.000,00 10.450.000,00 57.483.000,00 70.000.000,00 14.750.000,00 55.250.000,00 74.525.000,00 15.250.000,00 59.275.000,00 81.600.000,00 14.400.000,00 67.200.000,00 127.550.000,00 10.900.000,00 116.650.000,00 116.057.500,00 17.100.000,00 98.957.500,00 90.000.000,00 16.050.000,00 73.950.000,00 74.600.000,00 15.250.000,00 59.350.000,00 12.950.000,00 2.500.000,00 23,92
Halaman. 15 1.01.1.01.01.28.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.56. PEMBINAAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI SMA 1.01.1.01.01.28.56.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.56.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.60. WORKSHOP TIM PEMBINA OLIMPIADE SAINS (OSN) 1.01.1.01.01.28.60.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.60.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.67. WORKSHOP PENDALAMAN MATERI PROGRAM BAHASA, IPA, DAN IPS SMA YANG DI UN KAN 1.01.1.01.01.28.67.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.67.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.68. PENJARINGAN PESERTA UJIAN NASIONAL SMA 1.01.1.01.01.28.68.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.68.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.69. WORKSHOP PENYEMPURNAAN KTSP SMA 1.01.1.01.01.28.69.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.69.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.70. PELATIHAN PENINGKATAN PROFESI GURU 1.01.1.01.01.28.70.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.70.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.28.71. PELATIHAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMK 1.01.1.01.01.28.71.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.28.71.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 64.550.000,00 35.750.000,00 89.250.000,00 222.390.000,00 118.150.000,00 104.240.000,00 264.530.000,00 52.050.000,00 212.480.000,00 15.400.000,00 184.600.000,00 500.000.000,00 89.750.000,00 410.250.000,00 225.000.000,00 52.050.000,00 172.950.000,00 3.967.013.750,00 62.050.000,00 35.750.000,00 89.250.000,00 222.390.000,00 118.150.000,00 104.240.000,00 264.530.000,00 52.050.000,00 212.480.000,00 15.400.000,00 184.600.000,00 500.000.000,00 89.750.000,00 410.250.000,00 225.000.000,00 52.050.000,00 172.950.000,00 17.350.000,00 57.650.000,00 4.557.113.750,00 (2.500.000,00) 17.350.000,00 57.650.000,00 590.100.000,00 (3,87) 14,88
Halaman. 16 1.01.01.30.06. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RSBI SMA 1.01.1.01.01.30.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.07. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN S3 DI LUAR NEGERI 1.01.1.01.01.30.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.20. SINKRONISASI PENYUSUNAN LAKIP BIDANG PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.30.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.28. RAPAT KOORDINASI FORUM SKPD BIDANG PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.30.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.29. RAPAT KOORDINASI BIDANG PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.30.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.30. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM BPKB DENGAN KEPALA SKB KAB/KOTA 1.01.1.01.01.30.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.34. MONITORING DAN EVALUASI SMK/RSBI 1.01.1.01.01.30.34.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.38. MONITORING DAN PEMANFAATAN JARDIKNAS ZONA KANTOR DAN SCHOLLNET 1.01.1.01.01.30.38.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1 28.800.000,00 121.200.000,00 1.0 1.0 86.093.750,00 22.450.000,00 63.643.750,00 121.900.000,00 17.650.000,00 104.250.000,00 120.000.000,00 13.350.000,00 106.650.000,00 14.100.000,00 85.900.000,00 2.450.000,00 47.550.000,00 171.020.000,00 7.300.000,00 163.720.000,00 1 28.800.000,00 121.200.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 86.093.750,00 22.450.000,00 63.643.750,00 121.900.000,00 17.650.000,00 104.250.000,00 120.000.000,00 13.350.000,00 106.650.000,00 14.100.000,00 85.900.000,00 2.450.000,00 47.550.000,00 171.020.000,00 7.300.000,00 163.720.000,00 (5) (5) (52,38) (52,38)
Halaman. 17 1.01.01.30.41. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.1.01.01.30.41.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.47. SEMINAR PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.30.47.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.48. MONITORING DAN EVALUASI TIM PEMBINAAN MGMP SMA SULSEL 1.01.1.01.01.30.48.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.48.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.49. MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TV EDUKASI 1.01.1.01.01.30.49.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.49.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.50. MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI, AKSELERASI DAN PLB 1.01.1.01.01.30.50.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.51. PENJARINGAN DATA PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PK/PLK) 1.01.1.01.01.30.51.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.52. SEMINAR DAN LOKAKARYA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK PADA PENDIDIKAN DASAR 1.01.1.01.01.30.52.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.52.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.53. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 1.01.1.01.01.30.53.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.53.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.30.54. MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN GRATIS 193.000.000,00 193.000.000,00 3 42.750.000,00 307.250.000,00 1 28.800.000,00 121.200.000,00 1 7.300.000,00 167.700.000,00 1 1 500.000.000,00 68.250.000,00 431.750.000,00 400.000.000,00 2.900.000,00 397.100.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 3 3 1 28.800.000,00 121.200.000,00 1 7.300.000,00 167.700.000,00 1 1 500.000.000,00 68.250.000,00 431.750.000,00 500.000.000,00 2.900.000,00 497.100.000,00 490.100.000,00 (42.750.000,00) 42.750.000,00 490.100.000,00 13,91 25,00 25,18
Halaman. 18 1.01.1.01.01.30.54.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.30.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 490.100.000,00 490.100.000,00 1.01.01.30.57. STUDI KEMITRAAN SISTER SCHOOL RSBI DILUAR NEGERI 5 5 1.01.1.01.01.30.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5 5 1.01.01.33. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.33.09. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) BULU ARALLAE 1.01.1.01.01.33.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.34. PROGRAM INTENSIFIKASI DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL 1. 1. 1.01.01.34.01. PEMBERANTASAN BUTA AKSARA LATIN (TINGKAT DASAR) 1. 1. 1.01.1.01.01.34.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1. 1. 1.01.01.35. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BUDAYA BACA 1.497.620.000,00 3.577.620.000,00 2.080.000.000,00 138,89 1.01.01.35.07. PEMBINAAN GURU MENGAJI DAN MUBALIG 1.253.120.000,00 3.333.120.000,00 2.080.000.000,00 165,99 1.01.1.01.01.35.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.253.120.000,00 3.333.120.000,00 2.080.000.000,00 165,99 1.01.01.35.19. PEMBUATAN/PENGGANDAAN BUKU PENDIDIKAN 144.500.000,00 144.500.000,00 1.01.1.01.01.35.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 725.000,00 725.000,00 1.01.1.01.01.35.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.775.000,00 143.775.000,00 1.01.1.01.01.35.19.5.2.3. BELANJA MODAL 143.775.000,00 (143.775.000,00) 1.01.01.35.20. PEMBUATAN/PENGGANDAAN BUKU PANDUAN PRODUK SYARIAH PADA PENDIDIKAN DASAR 1.01.1.01.01.35.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 1.650.000,00 1.01.1.01.01.35.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.350.000,00 98.350.000,00 1.01.1.01.01.35.20.5.2.3. BELANJA MODAL 98.350.000,00 (98.350.000,00) 1.01.01.37. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SSN, RSBI, DAN SBI) DAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) 2.773.488.250,00 2.773.488.250,00
Halaman. 19 1.01.01.37.08. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMK BERBASIS IT 1.01.1.01.01.37.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.37.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.37.08.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.37.17. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SEKOLAH UNGGULAN /RINTISAN SEKOLAH BERTARAF(RSBI) SMA BERBASIS IT 1.01.1.01.01.37.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.37.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.1.01.01.37.17.5.2.3. BELANJA MODAL 1.01.01.38. PEMBENTUKAN DAYA SAING DAN KARAKTER BANGSA 1.01.01.38.03. PEMBINAAN TATA TERTIB SISWA BERLALU LINTAS JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 1.01.1.01.01.38.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.38.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.38.04. ORIENTASI WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA BAGI TENAGA PENDIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN NONFORMAL 1.01.1.01.01.38.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.38.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39. PROGRAM PROMOSI MINAT KEILMUAN 1.01.01.39.08. PENYELENGGARAAN LOMBA MOTIVASI BELAJAR MANDIRI (LOMOJARI) SISWA SMP TERBUKA TINGKAT PROVINSI KE TINGKAT NASIONAL 1.01.1.01.01.39.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.473.488.250,00 234.000.000,00 316.950.000,00 922.538.250,00 1.300.000.000,00 234.000.000,00 303.150.000,00 762.850.000,00 2 34.200.000,00 90.800.000,00 1 36.300.000,00 113.700.000,00 3.680.038.000,00 23.050.000,00 51.950.000,00 1.473.488.250,00 234.000.000,00 1.239.488.250,00 1.300.000.000,00 234.000.000,00 1.066.000.000,00 400.000.000,00 12.300.000,00 37.700.000,00 3 72.600.000,00 277.400.000,00 3.680.038.000,00 23.050.000,00 51.950.000,00 922.538.250,00 (922.538.250,00) 762.850.000,00 (762.850.000,00) () (21.900.000,00) (53.100.000,00) 36.300.000,00 163.700.000,00 291,07 251,64 45,45 (60,00) (64,04) (58,48) 133,33 100,00 143,98
Halaman. 20 1.01.01.39.09. PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PEMBINAAN FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA SMP TINGKAT PROVINSI KE TINGKAT NASIONAL 1.01.1.01.01.39.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.10. GEBYAR DAN LOMBA PK DAN PLK 1.01.1.01.01.39.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.11. OLYMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) PK DAN PLK 1.01.1.01.01.39.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.14. PEMBINAAN PESERTA LOMBA OLAHRAGA, SENI DAN OSN PK/PLK TINGKAT NASIONAL 1.01.1.01.01.39.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.15. PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS (OSN) SMA 1.01.1.01.01.39.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.19. PELAKSANAAN LOMBA CERDAS CERMAT TAP MPR-RI DAN UUD 1945 (PROVINSI DAN NASIONAL) 1.01.1.01.01.39.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.25. OLIMPIADE SAINS TERAPAN SMK TINGKAT NASIONAL 1.01.1.01.01.39.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 325.000.000,00 20.100.000,00 304.900.000,00 198.588.000,00 39.150.000,00 159.438.000,00 157.750.000,00 19.150.000,00 138.600.000,00 209.590.000,00 32.600.000,00 176.990.000,00 332.895.000,00 95.100.000,00 237.795.000,00 44.060.000,00 18.650.000,00 25.410.000,00 10.450.000,00 189.550.000,00 325.000.000,00 20.100.000,00 304.900.000,00 198.588.000,00 39.150.000,00 159.438.000,00 157.750.000,00 19.150.000,00 138.600.000,00 209.590.000,00 32.600.000,00 176.990.000,00 332.895.000,00 95.100.000,00 237.795.000,00 44.060.000,00 18.650.000,00 25.410.000,00 10.450.000,00 189.550.000,00
Halaman. 21 1.01.01.39.26. FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) PLB,SD,SMP,SMK TAHUN 2011 DI SULAWESI SELATAN (TUAN RUMAH MAKASSAR) 1.01.1.01.01.39.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.32. PELAKSANAAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT PROVINSI 1.01.1.01.01.39.32.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.35. GELAR PRESTASI DAN BELA NEGARA SISWA SMK TINGKAT PROVINSI 1.01.1.01.01.39.35.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.36. GELAR PRESTASI DAN BELA NEGARA SISWA SMK TINGKAT NASIONAL 1.01.1.01.01.39.36.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.38. PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMA 1.01.1.01.01.39.38.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.01.1.01.01.39.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.01.01.39.39. LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT NASIONAL 1.01.1.01.01.39.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 1.204.910.000,00 81.000.000,00 1.123.910.000,00 341.105.000,00 22.700.000,00 318.405.000,00 262.840.000,00 22.050.000,00 240.790.000,00 127.050.000,00 7.650.000,00 119.400.000,00 201.250.000,00 47.700.000,00 153.550.000,00 72.567.997.462,00 (72.559.897.462,00) 1.204.910.000,00 81.000.000,00 1.123.910.000,00 341.105.000,00 22.700.000,00 318.405.000,00 262.840.000,00 22.050.000,00 240.790.000,00 201.250.000,00 47.700.000,00 153.550.000,00 127.050.000,00 127.050.000,00 78.805.950.518,00 (78.797.850.518,00) (127.050.000,00) (7.650.000,00) (119.400.000,00) 127.050.000,00 127.050.000,00 6.237.953.056,00 (6.237.953.056,00) 8,60 8,60
Halaman. 22