LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN DAERAH Halaman : 1 1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 16.722.360.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.722.360.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 16.722.360.000,00 Berdasarkan -, Perda No 08/ 2013 Atas Perubahan Perda No 01/ 2012 Berdasarkan -, Perda No 09/ 2013 Perubahan Atas Perda No 02/ 2012 Berdasarkan -, Perda No 10/ 2013 Perubahan Atas Perda No 03/ 2012 Berdasarkan -, Perda No 11/ 2013 Perubahan Atas Perda No 04/ 2012 Berdasarkan -, Perda No 14/ 2013 Perubahan Atas Perda No 07/ 2012 Berdasarkan -, Perda No 012/ 2013 Perubahan Atas Perda No 05/ 2012 Berdasarkan -, Perda No 15/ 2013 Perubahan Atas Perda No 08/ 2012 Berdasarkan -, Perda No 06/2013 Perubahan Atas Perda No 02/2011 PENDAPATAN 16.722.360.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.828.374.630,11 1.20.1.20.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.395.869.945,11 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.395.869.945,11 1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.432.504.685,00 1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.292.787.935,00 1.20.1.20.05.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.850.000,00
Halaman : 2 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.850.000,00 1.20.1.20.05.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 99.600.000,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.600.000,00 1.20.1.20.05.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 77.820.000,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 77.820.000,00 1.20.1.20.05.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 25.000.000,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 1.20.1.20.05.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 15.000.000,00 1.20.1.20.05.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 1.20.1.20.05.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 95.377.100,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.777.100,00 1.20.1.20.05.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 105.929.875,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.329.875,00 1.20.1.20.05.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.933.625,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.933.625,00 1.20.1.20.05.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 578.457.335,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.125.000,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 575.332.335,00 1.20.1.20.05.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.840.000,00 1.20.1.20.05.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.840.000,00 1.20.1.20.05.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,00 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 1.20.1.20.05.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 246.980.000,00 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.980.000,00 1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 408.216.250,00
Halaman : 3 1.20.1.20.05.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 70.600.000,00 1.20.1.20.05.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00 1.20.1.20.05.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 69.550.000,00 1.20.1.20.05.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 92.926.250,00 1.20.1.20.05.02.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 625.000,00 1.20.1.20.05.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 92.301.250,00 1.20.1.20.05.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 80.690.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 750.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 44.940.000,00 1.20.1.20.05.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 164.000.000,00 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 164.000.000,00 1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 100.000.000,00 APARATUR 1.20.1.20.05.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 2.631.500.500,00 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.22. PROGNOSA RENCANA PENDAPATAN DAERAH 127.150.000,00 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.400.000,00 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.750.000,00 1.20.1.20.05.17.24. EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH 216.425.000,00 1.20.1.20.05.17.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.020.000,00 1.20.1.20.05.17.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.405.000,00 1.20.1.20.05.17.26. PENDATAAN DAN PENETAPAN OBJEK DAN SUBJEK 151.170.000,00 PAJAK DAERAH 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 89.450.000,00 1.20.1.20.05.17.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.720.000,00 1.20.1.20.05.17.28. INTENSIFIKASI PENDAPATAN 196.050.000,00 1.20.1.20.05.17.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 92.400.000,00 1.20.1.20.05.17.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.650.000,00
Halaman : 4 1.20.1.20.05.17.40. INTENSIFIKASI PBB 476.566.000,00 1.20.1.20.05.17.40.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 363.300.000,00 1.20.1.20.05.17.40.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 113.266.000,00 1.20.1.20.05.17.43. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH 166.730.000,00 1.20.1.20.05.17.43.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.600.000,00 1.20.1.20.05.17.43.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.130.000,00 1.20.1.20.05.17.50. PENGELOLAAN PBB P2 DAN BPHTB 226.920.000,00 1.20.1.20.05.17.50.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 154.800.000,00 1.20.1.20.05.17.50.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.120.000,00 1.20.1.20.05.17.51. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH 107.270.000,00 1.20.1.20.05.17.51.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 1.20.1.20.05.17.51.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.270.000,00 1.20.1.20.05.17.60. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RETRIBUSI 148.170.000,00 DAERAH 1.20.1.20.05.17.60.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.600.000,00 1.20.1.20.05.17.60.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.570.000,00 1.20.1.20.05.17.70. PELAYANAN PAJAK DAERAH 212.800.000,00 1.20.1.20.05.17.70.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.200.000,00 1.20.1.20.05.17.70.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 204.600.000,00 1.20.1.20.05.17.71. PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PBB P2 113.522.000,00 1.20.1.20.05.17.71.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.700.000,00 1.20.1.20.05.17.71.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.822.000,00 1.20.1.20.05.17.73. PEMBENAHAN DAN PENDATAAN ULANG WP PBB P2 417.627.500,00 1.20.1.20.05.17.73.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 236.904.000,00 1.20.1.20.05.17.73.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 180.723.500,00 1.20.1.20.05.17.78. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 71.100.000,00 PAJAK DAERAH 1.20.1.20.05.17.78.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00 1.20.1.20.05.17.78.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.300.000,00 1.20.1.20.05.17.78.5.2.3. BELANJA MODAL 48.000.000,00 BELANJA 10.828.374.630,11 SURPLUS/(DEFISIT) 5.893.985.369,89
Halaman : 5