RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.03.0. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Halaman dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0.03. PEKERJAAN UMUM.405.000.000,00.03..03.0.00. Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasi perkantoran 00 %.8.000.000,00.03..03.0.00.00 Penyediaan Jasa Jumlah sarana komunikasi, sumber kota depok bulan 65.000.000,00 0 0 0 Komunikasi, Sumber Daya daya air dan listrik Air dan Listrik.03..03.0.00.008 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga kebersihan dan Kota Depok 8 orang 90.000.000,00 0 0 0 Kebersihan dan keamanan kantor Keamanan Kantor.03..03.0.00.00 Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor Kota Depok 66 jenis 05.000.000,00 0 0 0 Kantor.03..03.0.00.0. Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan Kota Depok 9 jenis 80.000.000,00 0 0 0 Cetakan dan Penggandaan penggandaan.03..03.0.00.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Depok 7 jenis.000.000,00 0 0 0.03..03.0.00.04 Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga Kota Depok 3 jenis 5.000.000,00 0 0 0 Rumah Tangga.03..03.0.00.07 Penyediaan Makanan dan Jumlah jamuan makan dan minuman Kota Depok 00 dus 75.000.000,00 0 0 0 Minuman.03..03.0.00.08 RapatRapat Koordinasi Jumlah perjalanan dinas Kota Depok 98 OH 30.000.000,00 0 0 0 dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.03..03.0.00.00 Penyediaan Sarana Jumlah sarana informasi Kota Depok 3 jenis 05.000.000,00 0 0 0 Informasi.03..03.0.00.3. Penyediaan Tenaga Jumlah pegawai administrasi Kota Depok 0 orang 64.000.000,00 0 0 0 Administrasi Perkantoran.03..03.0.00. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sapras aparatur 00 % 85.000.000,00
Halaman dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0.03..03.0.00.0 Pemeliharaan Jumlah kendaraan bermotor dinas Kota Depok 35 jenis 5.000.000,00 0 0 0 Rutin/Berkala Gedung Kantor.03..03.0.00.03 Pemeliharaan Jumlah perlengkapan gedung kantor Kota Depok 6 jenis 60.000.000,00 0 0 0 Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor.03..03.0.00.054 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan Kota Depok jenis 00.000.000,00 0 0 0 Perlengkapan Kantor kantor.03..03.0.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Terlatihnya Pegawai DKP 30 orang 30.000.000,00.03..03.0.005.056 Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokaka rya/semiloka Jumlah pegawai yang terlatih Kota Depok 30 orang 30.000.000,00 0 0 0.03..03.0.006. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran, LAKIP OPD, Laporan RFK, Laporan pengendalian 3 bulanan dokumen semesteran, dokumen LAKIP, RFK, 4 Triwulan 54.000.000,00.03..03.0.006.00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran, LAKIP, RFK, Triwulan Kota Depok dokumen semesteran, lakip, RFK, 4 triwulan 60.000.000,00 0 0 0.03..03.0.006.004 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan Jumlah petugas pungut dan pengelola retribusi kebersihan Kota Depok 5 orang NON PNSD, 6 orang KORCAM 94.000.000,00 0 0 0.03..03.0.7. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Tersusunnya data sector/urusan, tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja OPD dokumen Renja 06 75.000.000,00.03..03.0.7.09. Penyusunan Renja dan Pelaksanaan jumlah kegiatan forum OPD yang dilaksanakan dan jumlah dokumen Kota Depok kegiatan dan dokumen Renja 75.000.000,00 0 0 0.03..03.0.6. Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO SOP DKP Kota Depok
Halaman 3 dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0.03..03.0.6.0. Penyusunan SOP DKP Jumlah Dokumen SOP Kota Depok 0 SOP 0 0 0.03..03.0.040. Pembangunan Gedung Terbangunnya Gedung DKP 00% 6.000.000.000,00.03..03.0.040.4. Pembangunan Gedung Jumlah gedung DKP Kota Depok gedung 6.000.000.000,00 0 0 0 Kantor DKP.03..03.0.05. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Cakupan layanan pengelolaan persampahan 7% 84.46.48.8,00.03..03.0.05.00 Pelayanan Pengangkutan Jumlah petugas pelayanan Kota Depok 043 org 35.000.000.000,00 0 0 0 Sampah pengangkutan sampah.03..03.0.05.00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan Terolahnya Sampah Organik di UPS Kota Depok 3 UPS (3 swakelola, dikelola pihak ketiga) 8.775.8.8,00 0 0 0.03..03.0.05.003 Pembebasan Lahan UPS Tersedianya lokasi lahan UPS skala Kota Depok 0 lokasi.000.000.000,00 0 0 0 Skala Kawasan kawasan baru.03..03.0.05.004 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU Tersedianya kendaraan operasional kebersihan Kota Depok 6 Dump Truck,, Mobil Tebang Pohon.00.000.000,00 0 0 0.03..03.0.05.005 Pemeliharaan dan Jumlah UPS yang Kota Depok 0 UPS.040.000.000,00 0 0 0 Peningkatan UPS/TPS dipelihara/ditingkatkan 00 Upgrade TPS menjadi Kelurahan Ratu 40.000.000,00 TPS terpilah RW. 04, 05, Jaya 06 dan 07 = 0 m 00 Kegiatan: Pemeliharaan Kota Depok keg.000.000.000,00 dan Peningkatan UPS/TPS.03..03.0.05.006 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, dan TPU Jumlah Sarana Peralatan dan Alat Kebersihan Kota Depok 74 Gerobak sampah, 9 Jenis Alat Kebersihan.00.000.000,00 0 0 0
Halaman 4 dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0.03..03.0.05.007 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Jumlah Jenis Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Kota Depok Non Alat Berat (truk): 93 Jenis, Kend.Opera sional Kebersihan: Jenis, Gerobak motor: Jenis, Peralatan bengkel (alat berat): Jenis, Peralatan bengkel (non alat berat): 3 Jenis 4.000.000.000,00 0 0 0.03..03.0.05.008 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara Kota Depok Alat berat, 76 truk kend kebersihan, 7 truk IPLT, 3 truk taman, 5 kend. Non truk, 8 gerobak motor 3.500.000.000,00 0 0 0.03..03.0.05.00 Komposting Rumahtangga Terlaksananya pemilahan dan Kota Depok 700.000.000,00 0 0 0 dan Gerakan Depok pengelolaan sampah dari sumbernya Memilah.03..03.0.05.0. Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah sarana pakaian kerja Kota Depok 900 org 7 0 0 0 Lapangan lapangan.03..03.0.05.4. Pembangunan Hangar Tersedianya hanggar UPS Kota Depok 4 UPS.00.000.000,00 0 0 0 UPS.03..03.0.05.5. Pengadaan Mesin Tersedianya peralatan pengolah Kota Depok Unit.500.000.000,00 0 0 0 Pengolah Sampah sampah insenerator.03..03.0.05.6. Lomba Kebersihan dan Jenis lomba Kota Depok 5 Jenis 0 0 0 Lingkungan Hidup Lomba
Halaman 5 dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0.03..03.0.05.7. Asuransi Kesehatan dan Jumlah Tenaga Kerja Yang Kota Depok 500 Orang.907.000.000,00 0 0 0 Ketenagakerjaan diasuransikan.03..03.0.05.8. Pelayanan Pengangkutan Jumlah sampah yang dibuang ke TPA kota Bogor 500 ton/hari 9.690.00.000,00 0 0 0 Sampah ke TPA bersama Nambo Nambo.03..03.0.06. Peningkatan Pengelolaan TPA TPA sebagai TPST 50%.093.34.000,00.03..03.0.06.00 Pengelolaan TPA Luas areal yang dikelola Kota Depok 3, Ha 7.93.34.000,00 0 0 0.03..03.0.06.00 Penataan Infrastruktur TPA Infrastruktur yang terbangun di TPA Kota Depok 00 M' Jalan.880.000.000,00 0 0 0 Cipayung & 00 M' Drainase.03..03.0.06.003 Pengembangan Jumlah RW Kota Depok 5 RW 300.000.000,00 0 0 0 Komunitas Lingkungan di Sekitar TPA.03..03.0.07. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Layanan penampungan pembuangan air limbah 00% 6.500.000.000,00.03..03.0.07.00 Pengelolaan IPLT Luas Areal dan Jumlah Sarana yang di Kota Depok Areal.300.000.000,00 0 0 0 kelola.03..03.0.07.00 Pemeliharaan IPLT Jumlah Sarpras di rehab/dibangun Kota Depok 700.000.000,00 0 0 0 dan jumlah Dokumen Penelitian.03..03.0.07.03. Pembangunan Kolam IPLT Jumlah kolam IPLT yang terbangun Kota Depok 3.500.000.000,00 0 0 0.03..03.0.. Pengembangan Pemakaman Umum Kapasitas Pelayanan TPU 80% 3.00.000.000,00.03..03.0..00. Pengelolaan TPU Jumlah TPU yang dikelola Kota Depok 9.600.000.000,00 0 0 0
Halaman 6 dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0.03..03.0..00. Penataan TPU Jumlah Sapras Terbangun Kota Depok Turap dinding TPU Cimpaeun,T PU I,II,III,Pemba ngunan pendopo dan gapura TPU Pengasinan, Gapura TPU I,II,III,pemag aran TPU tapos,turap dinding TPU II,III 500.000.000,00 0 0 0.03..03.0.3. Peningkatan Taman Kota Jumlah/luas taman terbangun dan 3 titik 4.7.000.000,00 terpelihara.03..03.0.3.00. Peningkatan Dekorasi Kota Jumlah Taman yang ditata Kota Depok Jalur.500.000.000,00 0 0 0.03..03.0.3.003. Pemeliharaan Taman Jumlah taman yang terpeliharaa Kota Depok 0 lokasi 6.500.000.000,00 0 0 0.03..03.0.3.06. Pembangunan Taman Kota Jumlah taman yang terbangun Kota Depok 6.7.000.000,00 0 0 0 00 Taman RW Layak anak Beji Timur RW 0 Kel. beji Timur 50 m* 00 Taman RW Layak anak Beji Timur RW 03 Kel. Beji Timur 50 m* 003 Taman RW Layak anak Beji Timur RW 04 Kel. Beji Timur 50 m* 004 Taman RW Layak anak Beji Timur RW 05 Kel. Beji Timur 50 m* 005 Taman RW Layak Sukamaju Baru 300.000.000,00 Anak RW. 05, 06, 0 = 300 m*
Halaman 7 dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0 006 Taman RW layak Sukmajaya 00.000.000,00 anak RW.9 = 00 m* 007 Taman Bermain Kelurahan Pondok Anak RW 006 = 50,00 petir m* 008 Pembangunan kelurahan Duren Taman Bermain Mekar SAWANGAN ELOK RT 0/07 = 50,00 m* 009 Taman Layak Anak Kelurahan 97.000.000,00 Kantor Kel. Bojongsari Baru Bojongsari Baru RW 007 = 97,00 m* 00 Pengadaan Taman Layak Anak Curug Residence, RT. 004/006 = 5,00 m* Kelurahan Curug 5.000.000,00 0 Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.0 = 5,00 m* Kelurahan Curug 5.000.000,00 0 Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.0 = 5,00 m* Kelurahan Curug 5.000.000,00 03 Pembangunan Taman RW/Layak Anak di RW.3 Kelurahan Depok Jaya 00 m* Depok Jaya 00.000.000,00 04 Pembangunan Taman Layak Anak di Posyandu Melati RW. 0 = 50 m* Kelurahan Grogol 05 Pembangunan Kelurahan Taman RW Layak Jatimulya Anak RW.06 = 50,00 m*
Halaman 8 dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0 06 Pembangunan Kelurahan 30.000.000,00 Taman RW Layak Sukamaju Anak RW.9 = 30,00 m* 07 Pembangunan Joging Track dan Taman RW.8 = 50,00 m* 08 Pembangunan Lapangan Basket RT.00 RW.6 = 50,00 m* 09 Pembangunan Lapangan Basket RW.4 Kel.Tugu = 50,00 m* 00 Pembangunan Lapangan Volly RW.006 Kel.Tugu = 50,00 m* 0 Renovasi Lapangan 30.000.000,00 Bulu Tangkis RT.00 = 30,00 m* 0 Pembanguan Kelurahan Pasir Paket Lapangan Olahraga Gunung Selatan dan Taman RW 05* 03 Penataan Taman Kelurahan Pasir Layak Anak RW.00* Gunung Selatan 04 Penataan Taman Kelurahan Pasir Paket Layak Anak RW.008 = Gunung Selatan 50,00 Paket* 05 Taman RW Layak Kelurahan Pondok 00.000.000,00 Anak RT 06/03 = 00 m* Jaya 06 Taman RW Layak Kelurahan Pondok 00.000.000,00 Anak RT 0/06 = 00 m* jaya 07 Taman Rw Layak Kelurahan Ratu 0.000.000,00 Anak Rt 03/06 = 0 m* jaya
Halaman 9 dari 9 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7 8 9 0 08 Taman RW Layak Kelurahan Ratu 00.000.000,00 Anak Rw 0 = 00 m* Jaya 09 Taman Rw Layak Kelurahan Ratu 00.000.000,00 Anak RW = 00 m* Jaya 30 Keg. Pembangunan Kota Depok keg 4.000.000.000,00 Taman Kota TOTAL 7.73.760.8,00 TOTAL DEPOK, 06 Maret 05 Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Drs. Zamrowi, M.Si NIP. 96606079860005