RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

Halaman : 1 019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 18.990.281.000 5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri 18.990.281.000 5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Pendidikan Kejuruan [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 773,00 Orang 3.121.493.000 5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 3.121.493.000 051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 3.121.493.000 U A PENERIMAAN SISWA BARU 88.248.000 521211 Belanja Bahan 45.738.000 - Konsumsi Rapat [55 ORG x 2 KALI] 110,00 OK 20.000 - Konsumsi Pelaksanaan Testing 55,00 ORG 20.000 - Penggandaan Map, formulir pendaftaran, dan kartu ujian 850,00 BUAH 18.500 - Penggandaan Kuitansi 17,00 BUKU 15.000 - Penggandaan soal [700 BUAH x 12 LBR] 8.400,00 LBR 200 - Cetak Brosur 1.500,00 LBR 10.000 - Cetak Spanduk 5,00 BUAH - ATK dan Komputer Supplies 1,00 KGTN 7.278.000 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN 2.200.000 1.100.000 15.725.000 255.000 1.680.000 1 7.278.000 521213 Honor Output Kegiatan 35.910.000 - Pengarah [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OB 350.000 - Ketua [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OK 250.000 - Anggota [40 ORG x 3 BULAN] 120,00 OK 200.000 - Penyusun / Pembuat Naskah [5 MU x 5 ORG] 25,00 MO 50.000 - Pemeriksan ujian [2 ORANG x 700 SISWA] 1.400,00 OS 1.400 - Pengawas ujian 24,00 ORANG 200.000 1.200.000 1.050.000 750.000 24.000.000 1.250.000 1.960.000 4.800.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000 - Transport Sosialisasi Sekolah ke SLTP [3 ORG x 20 KGTN] 60,00 OK 110.000 6.600.000 B PROMOSI SEKOLAH DAN PENELUSURAN ALUMNI 254.030.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Pengiriman Surat Promosi 1,00 KGTN 521211 Belanja Bahan 76. - Konsumsi Rapat [8 ORG x 5 KALI] 40,00 OK 20.000 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN - Perlengkapan promosi 1,00 PAKET 7 800.000 7 521213 Honor Output Kegiatan 7.950.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OB - Ketua [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OB - Sekretaris [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OB - Anggota [5 ORG x 3 BULAN] 15,00 OB 1.350.000 1.200.000 4. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.000.000

Halaman : 2 - Biaya Iklan Media 1,00 PAKET 50.000.000 50.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 15.860.000 - Cetak Profil 500,00 BUKU 25.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN 3.360.000 12. 3.360.000 524111 Belanja perjalanan biasa 96.320.000 - Transport PP ( Jawa, Medan, Palembang ) [4 ORG x 2 KALI] 8,00 OK 3.000.000 - Transport PP ( Sumatera Lainnya ) [8 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 48,00 OK 350.000 - Uang Harian [12 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 72,00 OH - Hotel [8 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 32,00 OH 610.000 24.000.000 16.800.000 36.000.000 19.520.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000 - Promosi ke industri [3 ORG x 20 KGTN] 60,00 OK 110.000 6.600.000 C PENYUSUNAN BUKU KERJA GURU 43.750.000 521211 Belanja Bahan 41.700.000 - Biaya pembuatan BKG 96,00 BUKU - Konsumsi Rapat [15 ORG x 2 KGTN] 30,00 OK 30.000 - Biaya Fotocopy 10.000,00 LBR 200 - ATK 2,00 SMSTR 28.800.000 10.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 2.050.000 - Penanggung Jawab [1 ORANG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORANG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORANG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [3 ORANG x 1 KGTN] 3,00 OK D EVALUASI PEMBELAJARAN 535.979.000 521211 Belanja Bahan 84.532.000 > KONSUMSI UJIAN 65.625.000 - Ujian Semester [60 ORG x 10 HARI x 2 KGTN] 1.200,00 OH 25.000 - Ujian Mid Semester [2 KGTN x 30 ORG x 10 HARI] 600,00 OH 25.000 - Ujian Kompetensi UN (Siswa) [150 ORG x 1 KGTN x 5 HARI] 750,00 OH 7.500 - Ujian Kompetensi UN (Pegawai) [1 KGTN x 40 ORG x 5 HARI] 200,00 OH 25.000 - Ujian Teori UN [2 KGTN x 50 ORG x 4 HARI] 400,00 OH 25.000 30.000.000 1 5.625.000 10.000.000 > ATK Ujian 18.907.000 - Ujian Semester 2,00 KGTN 4.000.000 - Ujian Mid Semester 2,00 KALI 2. - Ujian Kompetensi UN 1,00 KGTN 2.907.000 - ATK UN 1,00 PAKET 3.000.000 8.000.000 2.907.000 3.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 180. > HONORARIUM PANITIA EVALUASI UJIAN MID SEMESTER 78.950.000 - Honorarium Pemeriksa Evaluasi Mid Semester [200 SISWA x 4 TGKT x 16 MP x 2 SMSTR] 25.600,00 OM 2.000 - Penanggungjawab [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Ketua [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Sekretaris [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Anggota [37 ORANG x 2 KALI] 74,00 OK - Honorarium Pembuat Naskah Ujian [65 MP x 2 KGTN] 130,00 BUAH 25.000 51.200.000 800.000 600.000 22.200.000 3.250.000

Halaman : 3 > HONORARIUM PANITIA UJIAN SEMESTER 78.950.000 - Penanggungjawab [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Ketua [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Sekretaris [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Anggota [37 ORANG x 2 KALI] 74,00 OK - Honorarium Pemeriksa Evaluasi Semester [200 SISWA x 4 TGKT x 16 MP x 2 SMSTR] 25.600,00 OM 2.000 - Pembuat Naskah Ujian [65 MP x 2 KGTN] 130,00 OK 25.000 800.000 600.000 22.200.000 51.200.000 3.250.000 > HONORARIUM UJI KOMPETENSI 22. - Penanggung Jawab [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Ketua [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Sekretaris [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Anggota [17 ORANG x 2 KGTN] 34,00 OK - Honorarium Penguji Eksternal [5 ORANG x 5 HARI] 25,00 OH 800.000 600.000 10.200.000 10.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 271.047.000 - Bahan Praktikum 2,00 SMSTR 7 - Bahan Praktikum Uji Kompetensi UN 1,00 KGTN 11.047.000 - Bahan Pembantu Praktikum 10,00 BULAN 7. - Bahan Praktikum AT II 1,00 KGTN 3 150.000.000 11.047.000 7 3 E PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN 1.046.920.000 521211 Belanja Bahan 26. - Konsumsi [50 ORANG x 12 KALI] 600,00 OK 44.000 26. 521213 Honor Output Kegiatan 43 - Honorarium guru tidak tetap [450 JP x 4 MGU x 12 BLN] 21.600,00 JM 20.000 43 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45 - Bahan praktikum reguler 2,00 SMT 19 - Pembelian LPG untuk praktikum [10 TBNG x 10 BLN] 100,00 TBG 150.000 - Bahan pembantu praktikum 10,00 BULAN 390.000.000 1 50.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 133.520.000 - ATK dan komputer supplies untuk pembelajaran reguler 2,00 SMT 66.760.000 133.520.000 F PELANTIKAN LULUSAN 157.080.000 521211 Belanja Bahan 45.100.000 - ATK Pesiapan Kegiatan 1,00 KGTN 1.075.000 1.075.000 > KONSUMSI 14.200.000 >> Gladi Resik - Snack Siswa 137,00 ORG 15.000 - Snack dan Makan Panitia 53,00 ORG 55.000 - Snack Siswa Pengisi Acara 50,00 ORG 15.000 >> Rapat - Rapat Panitia [53 ORG x 4 KALI] 212,00 ORG 40.000 5.720.000 2.055.000 2.915.000 750.000 38.305.000 8.480.000 > BARANG CETAKAN 29.825.000 - Cetak Spanduk 2,00 BUAH - Cetak Ijazah 140,00 LBR 80.000 - Plakat Siswa Teladan 1,00 BUAH 11.200.000

Halaman : 4 - Cetak Map Ijazah 137,00 BUAH 50.000 - Cetak Medali 137,00 BUAH 75.000 6.850.000 10.275.000 521213 Honor Output Kegiatan 16.150.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [50 ORG x 1 KGTN] 50,00 OK 1 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.830.000 - Transport panitia 53,00 ORG 110.000 5.830.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90.000.000 - Paket meeting halfday 600,00 ORG 150.000 90.000.000 G BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN 7.200.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.200.000 - Beasiswa Peningkatan Prestasi Siswa 1,00 TAHUN 7.200.000 7.200.000 H PAMERAN PRODUK SISWA 60.760.000 521211 Belanja Bahan 41. - Konsumsi Kegiatan [50 ORG x 4 HARI] 200,00 OH 20.000 - Snack Kegiatan [50 ORG x 4 HARI] 200,00 OH 10.000 - Perlengkapan Kegiatan Pameran 1,00 KGTN 2 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN - Biaya Cetak Poster kegiatan 1,00 PAKET 2. - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN 7.000.000 4.000.000 2 2. 7.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 4.150.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [10 ORG x 1 KGTN] 10,00 OK 3.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.250.000 - Bantuan Stand Pendidikan 1,00 PAKET 10.000.000 - Spanduk Kegiatan 5,00 BUAH 10.000.000 2.250.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.860.000 - Bantuan Transport Kegiatan [13 ORANG x 2 KALI] 26,00 OT 110.000 2.860.000 I SUPERVISI PENDIDIKAN 37.340.000 521211 Belanja Bahan 8. - Konsumsi Kegiatan [20 ORG x 5 KALI] 100,00 OK 20.000 - Biaya Dokumentasi 1,00 PAKET 1. - ATK dan Komputer Supplies 1,00 KGTN 1. 521213 Honor Output Kegiatan 2.600.000 - Ketua [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK - Anggota [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 800.000 600.000 1.200.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.000.000

Halaman : 5 - Honorarium Narasumber [1 ORG x 5 JAM x 2 SMT] 10,00 OJ 800.000 8.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 18.240.000 - Transport PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 8,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 1 HARI x 2 KALI] 4,00 OH 4.240.000 J PENYUSUNAN KTSP DAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 59.580.000 521211 Belanja Bahan 36.130.000 - ATK dan Komputer Suplies 1,00 KGTN 3.690.000 - Handout 50,00 BUAH 250.000 - Penggandaan materi 1,00 KGTN 9.000.000 - Biaya Dokumentasi 1,00 KGTN - Biaya Pembuatan Laporan 1,00 KGTN - Konsumsi [4 HARI x 59 ORANG] 236,00 OH 40.000 3.690.000 12. 9.000.000 9.440.000 521213 Honor Output Kegiatan 2.650.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [5 ORG x 1 KGTN] 5,00 OK 1. 522151 Belanja Jasa Profesi 20.800.000 - Honor Narasumber [3 ORANG x 8 JAM] 24,00 OJ 800.000 - Honorarium Moderator [4 ORANG x 1 KALI] 4,00 OK 19.200.000 1.600.000 K PENYELENGGARAAN AT II 297.328.000 521211 Belanja Bahan 57.200.000 > Ujian AT II 57.200.000 - Konsumsi Panitia [20 ORG x 5 HARI x 2 KGTN] 200,00 OH 40.000 - Konsumsi Penguji [20 ORG x 5 HARI x 2 KGTN] 200,00 OK 40.000 - Perlengkapan Kegiatan Pameran 1,00 KGTN 2 - Biaya Fotocopy Bahan 1.000,00 LBR 200 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN - Biaya Cetak Poster kegiatan 1,00 PAKET 10.000.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN 8.000.000 8.000.000 2 200.000 10.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 96.280.000 - Honorarium Panitia AT II - Penanggungjawab [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OK - Ketua [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 3 BULAN] 3,00 OK - Anggota [17 ORG x 3 BULAN] 51,00 OK - Honorarium Penguji [198 SISWA x 3 PNGJI] 594,00 OK 120.000 >> Honorarium Panitia AT II Expo - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [17 ORG x 1 KGTN] 17,00 OK 0 1.350.000 1.200.000 15. 71.280.000 6.250.000 5.100.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 117.288.000

Halaman : 6 - Bahan Praktikum AT II 1,00 KGTN 105.195.000 - Bahan Pembantu Praktikum AT II 1,00 KGTN - Bantuan Stand Pendidikan 1,00 PAKET 4.843.000 - Spanduk Kegiatan 5,00 BUAH 105.195.000 4.843.000 2.250.000 522141 Belanja Sewa 16. - Peminjaman Tenda Stand 60,00 BUAH 275.000 16. 522191 Belanja Jasa Lainnya 7.200.000 - Honorarium Pakar [3 ORG x 3 JAM] 9,00 OJ 800.000 7.200.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.860.000 - Bantuan Transport Kegiatan [13 ORANG x 2 KALI] 26,00 OT 110.000 2.860.000 L PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 232.398.000 521211 Belanja Bahan 84. - Penggandaan Bahan 10,00 PAKET - Konsumsi Kegiatan [36 ORG x 10 PAKET] 360,00 OP 40.000 - Bahan Praktikum 1,00 KGTN 50.000.000 20.000.000 14. 50.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 97.600.000 > Honorarium Pengelola Kegiatan 97.600.000 - Pengarah [1 ORG x 6 BULAN] 6,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 6 BULAN] 6,00 OB - Ketua [1 ORG x 6 BULAN] 6,00 OB - Sekretaris [1 ORG x 6 BULAN] 6,00 OB - Anggota [10 ORG x 6 BULAN] 60,00 OB >> Honorarium Asesor - Lead Asesor [1 ORANG x 10 PAKET] 10,00 PO 250.000 - Asesor Paket Dasar [4 PAKET x 7 UK x 20 ASESI] 560,00 PU 60.000 - Asesor Paket Mikrobiologi [2 PAKET x 4 UK x 20 ASESI] 160,00 PU 60.000 - Asesor Paket Spektrometri [2 PAKET x 7 UK x 20 ASESI] 280,00 PU 60.000 - Asesor Paket Proksimat [2 PAKET x 3 UK x 20 ASESI] 120,00 PU 60.000 3.000.000 2.700.000 2. 1.800.000 18.000.000 69.700.000 2. 33.600.000 9.600.000 16.800.000 7.200.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12.730.000 - ATK dan Komputer Suplies 2,00 KALI 1.415.000 - Pembuatan Sertifikat 396,00 LBR 25.000 2.830.000 9. 524111 Belanja perjalanan biasa 37.668.000 - Transport PP [2 ORG x 3 KALI] 6,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 3 KALI] 18,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 HARI x 3 KALI] 12,00 OH 844.000 18.000.000 9.540.000 10.128.000 M EKSTRAKURIKULER 91.240.000 521211 Belanja Bahan 3.800.000 - ATK 1,00 TAHUN 3.000.000 - Konsumsi Kegiatan [5 ORANG x 4 KALI] 20,00 OK 40.000 3.000.000 800.000 521213 Honor Output Kegiatan 28.000.000 - Honorarium Pelatih Eksternal [14 ORANG x 20 KALI] 280,00 OK 100.000 28.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.000.000

Halaman : 7 - Perlengkapan Olahraga 1,00 PAKET 10.000.000 10.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 49.440.000 - Transport PP [3 ORG x 2 KALI] 6,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [3 ORG x 4 HARI x 2 KALI] 24,00 OH 530.000 - Hotel [3 ORG x 4 HARI x 2 KALI] 24,00 OH 600.000 - Taxi PP [3 ORANG x 2 KALI] 6,00 OK 720.000 18.000.000 12.720.000 14. 4.320.000 N ORIENTASI SISWA BARU 28.800.000 521211 Belanja Bahan 15.200.000 - ATK 1,00 KGTN 3.000.000 - Konsumsi panitia dan pemateri [25 ORANG x 4 HARI] 100,00 OK 42.000 - Konsumsi peserta [200 ORANG x 4 HARI] 800,00 OK 10.000 3.000.000 4.200.000 8.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 5.650.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [15 ORG x 1 KGTN] 15,00 OK 4. 522191 Belanja Jasa Lainnya 7.950.000 - Honorarium pemateri [12 ORANG x 2 JAM] 24,00 OJ - Honorarium moderator [1 ORANG x 5 KALI] 5,00 OK 150.000 7.200.000 750.000 O KEMAH BAKTI SISWA 31.850.000 521211 Belanja Bahan 3.290.000 - ATK 1,00 KGTN - Konsumsi Pembimbing [15 ORANG x 3 HARI] 45,00 OK 62.000 2.790.000 521213 Honor Output Kegiatan 7.150.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [20 ORG x 1 KGTN] 20,00 OK 6.000.000 522141 Belanja Sewa 21.410.000 - Perlengkapan kemah [35 TENDA x 3 HARI] 105,00 PAKET 7.410.000 - Sewa Kendaraan 8,00 BUS 1.750.000 7.410.000 14.000.000 P SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN 148.990.000 521211 Belanja Bahan 30.000.000 - Konsumsi Rapat Kegiatan [15 ORG x 5 KALI] 75,00 OK 20.000 - Pembuatan Papan Nama 50,00 BUAH - Biaya Fotocopy dan Penjilidan 1,00 KGTN - Biaya Dokumentasi 1,00 KGTN - Biaya Pembuatan Laporan 1,00 KGTN 1. 2 521213 Honor Output Kegiatan 75.800.000 - Pengarah [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB - Ketua [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB 350.000 1.600.000 1.

Halaman : 8 - Sekretaris [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB - Anggota [58 ORG x 4 BULAN] 232,00 OB 1.200.000 69.600.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Perlengkapan Peralatan Pelaksanaan Kegiatan 1,00 KGTNT 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN 522151 Belanja Jasa Profesi 22.800.000 - Honorarium Narasumber [3 ORG x 3 JAM x 3 KALI] 27,00 OJ 800.000 - Honorarium Penyuluh Adiwiyata [1 ORG x 2 JAM x 3 BULAN] 6,00 OJ 200.000 21.600.000 1.200.000 524111 Belanja perjalanan biasa 5.590.000 - Transport PP 1,00 ORG 3.000.000 - Uang harian [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 530.000 - Hotel [1 ORG x 2 MALAM] 2,00 OM 3.000.000 1.590.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 - Transport Kunjungan ke sekolah adiwiyata [10 ORG x 8 KALI] 80,00 OK 110.000 5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yang difasilitasi [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 222,00 Orang 8.800.000 790.853.000 5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 448.876.000 051 Pengembangan Kompetensi Guru 124.870.000 U A MAGANG PEGAWAI 26.660.000 521211 Belanja Bahan 740.000 - Penggandaan dan penjilidan bahan hasil magang 500,00 EKS 200 - Konsumsi presentasi magang [10 ORANG x 1 KALI] 10,00 OK 64.000 100.000 640.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penggandaan dan penjilidan laporan akhir magang 10,00 EKS 100.000 522151 Belanja Jasa Profesi 12.600.000 - Pembimbing [2 ORANG x 3 JPL x 1 KEG] 6,00 OJ 600.000 - Panelis [5 ORANG x 3 JPL x 1 KEG] 15,00 OJ 600.000 3.600.000 9.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.320.000 - Bantuan transport peserta magang [2 ORANG x 22 HARI x 1 KEG] 44,00 OH 110.000 - Bantuan uang saku peserta magang [22 HARI x 2 ORANG x 1 KEG] 44,00 OH 150.000 - Bantuan transport pembimbing/ narasumber [2 ORANG x 4 KALI x 1 KEG] 8,00 OH 110.000 4.840.000 6.600.000 880.000 B WORKSHOP MEDIA PEMBELAJARAN 23.960.000 521211 Belanja Bahan 17.560.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Pembuatan Laporan 1,00 KGTN - Dokumentasi 1,00 KGTN - Hand Out Peserta 50,00 ORG 150.000 >> KONSUMSI 7. 7.560.000

Halaman : 9 - Persiapan [5 ORG x 3 KALI] 15,00 OK 42.000 - Pelaksanaan [55 ORG x 3 HARI] 165,00 OH 42.000 630.000 6.930.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.600.000 - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [3 ORG x 1 KGTN] 3,00 OK 522151 Belanja Jasa Profesi 4.800.000 - Honorarium Narasumber [2 ORG x 3 JAM] 6,00 OJ 800.000 4.800.000 C PELATIHAN PEMBELAJARAN BERBASIS SMK3 74.250.000 521211 Belanja Bahan 43.000.000 - ATK dan Komputer Suplies 1,00 KGTN - Handout 50,00 BUAH 250.000 - Penggandaan materi 1,00 KGTN 9.000.000 - Biaya Dokumentasi 1,00 KGTN - Biaya Pembuatan Laporan 1,00 KGTN - Konsumsi [5 HARI x 50 ORANG] 250,00 OH 60.000 12. 9.000.000 1 521213 Honor Output Kegiatan 3.250.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KALI] 1,00 OK - Anggota [7 ORG x 1 KALI] 7,00 OK 2.100.000 522151 Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber [4 ORANG x 10 JAM] 40,00 OJ 524111 Belanja perjalanan biasa 16.000.000 - Transport 4,00 ORANG 3.000.000 - Hotel [4 ORG x 2 HARI] 8,00 OH 4.000.000 054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 324.006.000 U A DIKLAT DAN SOSIALISASI 324.006.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 60.000.000 - Bantuan DIklat Struktural 1,00 TAHUN 20.000.000 - Bantuan Kegiatan Diklat Teknis 1,00 TAHUN 20.000.000 - Bantuan Diklat Fungsional 1,00 TAHUN 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 212.256.000 - Transport 33,00 ORANG 3.000.000 - Uang Harian [33 ORANG x 3 HARI] 99,00 OH 530.000 - Taksi 33,00 ORANG 642.000 - Hotel [33 ORANG x 2 HARI] 66,00 OH 600.000 99.000.000 52.470.000 21.186.000 39.600.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.800.000 - Bantuan Transport Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis [15 ORANG x 12 BULAN] 180,00 ORANG 160.000 28.800.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.950.000

Halaman : 10 - Bantuan transport diklat dan bimtek [10 ORANG x 3 HARI x 3 KGTN] 90,00 OH 255.000 22.950.000 5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 341.977.000 055 Pemagangan Industri 341.977.000 U A SEKOLAH MASUK INDUSTRI (PRAKERIN) 341.977.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Pengiriman Surat Prakerin 1,00 THUN 521211 Belanja Bahan 54.020.000 - Plakat Prakerin 150,00 BUAH 350.000 - Konsumsi Rapat [19 ORG x 2 KALI] 38,00 OK 40.000 52. 1.520.000 521213 Honor Output Kegiatan 10.150.000 - Pembimbing Prakerin 150,00 ORG 50.000 7. > TIM PELAKSANA 2.650.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [5 ORG x 1 KGTN] 5,00 OK 1. 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 16.417.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN 9.355.000 - Cetak Piagam Prakerin Siswa 200,00 SSWA 7.500 - Cetak Piagam Prakerin Perusahaan 75,00 PRSHN 7.500 - Cetak Pedoman Prakerin 200,00 BUKU 25.000 9.355.000 1. 562.000 524111 Belanja perjalanan biasa 257.190.000 > UANG HARIAN 80.100.000 - Luar Propinsi ( Jawa ) [10 ORG x 3 HRI x 3 KGTN] 90,00 OH 530.000 - Luar propinsi ( SUmatera ) [6 ORG x 3 HARI x 3 KGTN] 54,00 OH - Dalam Propinsi [6 ORG x 3 HARI x 3 KGTN] 54,00 OH 47.700.000 16.200.000 16.200.000 > TRANSPORT 136.590.000 - Dalam Propinsi [6 ORG x 3 KGTN] 18,00 OK 260.000 - Luar Propinsi ( Pulau Jawa ) PP [6 ORG x 3 KGTN] 18,00 OK 3.000.000 - Biaya Taxi [35 ORG x 3 KALI] 105,00 OK 642.000 - Luar Propinsi ( Sumatera ) PP [10 ORG x 3 KGTN] 30,00 OK 350.000 4.680.000 54.000.000 67.410.000 10. > HOTEL 40. - Luar Propinsi ( Jawa ) [6 KMAR x 2 HARI x 3 KGTN] 36,00 OK 600.000 - Luar Propinsi ( Sumatera ) [3 KMAR x 2 HARI x 3 KGTN] 18,00 OK - Dalam Propinsi [6 ORG x 2 HARI x 3 KGTN] 36,00 OK 21.600.000 8.100.000 10.800.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.200.000 - Transport lokal 20,00 ORANG 110.000 5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 4,00 Laporan 2.200.000 759.336.000 5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 512. 051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 512. U A KONSULTASI & KOORDINASI 253. 521211 Belanja Bahan 1.750.000

Halaman : 11 - ATK dan Komputer Suplies 7,00 KGTN 250.000 1.750.000 524111 Belanja perjalanan biasa 251.550.000 - Transport [3 ORG x 15 KALI] 45,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [3 ORG x 15 KALI x 3 HARI] 135,00 OH 530.000 - Hotel [3 ORG x 15 KALI x 2 MLM] 90,00 OK 13 71.550.000 4 B PENGELOLAAN LAYANAN PUBLIK 34.360.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK dan Komputer SUplies 12,00 BULAN 524111 Belanja perjalanan biasa 22.360.000 - Transport PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 8,00 OH 6.360.000 4.000.000 C PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU 19.230.000 521211 Belanja Bahan 8.050.000 - ATK& Komputer Suplies Penilaian Internal 1,00 TAHUN - Biaya Fotocopy Bahan 1.000,00 LBR 200 - Biaya Fotocopy 1.000,00 LBR 200 - Biaya Penjilidan 9,00 BUKU 25.000 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN - ATK dan Komputer Suplies 1,00 KGTN 1. - Handout Tim Penyusun 25,00 BUAH 75.000 - Konsumsi Kegiatan [25 ORG x 2 HARI] 50,00 OH 35.000 - Snack Kegiatan [25 ORG x 2 HARI x 2 KALII] 100,00 OK 15.000 200.000 200.000 225.000 1. 1.875.000 1.750.000 1. 524111 Belanja perjalanan biasa 11.180.000 - Transport [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK 3.000.000 - Uang harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 6,00 OH 530.000 - Hotel [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 4,00 OH 6.000.000 3.180.000 D PENYELENGGARAAN KEGIATAN ISO 155.640.000 521211 Belanja Bahan 54.640.000 - Konsumsi Kegiatan [62 ORANG x 4 KGTN x 3 KALI] 744,00 OK 60.000 - Perlengkapan Kegiatan 4,00 KGTN - ATK dan Komputer Suplies 4,00 KGTN - Biaya Dokumentasi 4,00 KGTN - Biaya Pembuatan Laporan 4,00 KGTN 44.640.000 4.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 15. - Penanggung Jawab [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Ketua [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Sekretaris [1 ORANG x 2 KGTN] 2,00 OK - Anggota [22 ORANG x 2 KGTN] 44,00 OK 800.000 600.000 13.200.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 60.000.000 - Biaya Survaillance 3,00 KGTN 20.000.000 60.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 24.840.000

Halaman : 12 - Transport [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORANG x 2 HARI x 2 KALI] 8,00 OH - Taxi [2 ORANG x 2 KALI] 4,00 OK 620.000 6.360.000 4.000.000 2.480.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 660.000 - Survey Laboratorium Industri [3 ORANG x 2 KALI] 6,00 OK 110.000 660.000 E KEGIATAN 5 K 27.010.000 521211 Belanja Bahan - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Penggandaan dan Jilid Risalah 1,00 KGTN 524111 Belanja perjalanan biasa 25.010.000 - Transport PDG - JKT PP 5,00 ORG 3.000.000 - Uang Harian [5 ORG x 2 HARI] 10,00 OH 530.000 - Hotel [3 KAMAR x 1 MALAM] 3,00 KM - Taxi PP 5,00 ORANG 642.000 1 5. 1. 3.210.000 F PENGELOLAAN SENTRA HaKI 23.360.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK dan Komputer SUplies 1,00 TAHUN 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.360.000 - Transport PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 12,00 OH 530.000 6.360.000 5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 246.436.000 052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 246.436.000 U A PENYUSUNAN ANGGARAN 131. 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 16. > HONOR TIM INPUT RKAKL 16. - Penanggungjawab [1 ORG x 8 BULAN] 8,00 OB - Ketua [1 ORG x 8 BULAN] 8,00 OB - Anggota [4 ORG x 8 BULAN] 32,00 OB 3.600.000 3.200.000 9.600.000 521211 Belanja Bahan 3.700.000 - ATK & Komputer Suplies 2,00 KGTN 750.000 - Konsumsi Rapat [10 ORG x 10 KALI] 100,00 OK 20.000 - Biaya Fotocopy Bahan 1.000,00 LBR 200 1. 200.000 524111 Belanja perjalanan biasa 111.800.000 - Transport [4 ORG x 5 KALI] 20,00 OK 3.000.000 - Uang harian [4 ORG x 3 HARI x 5 KALI] 60,00 OH 530.000 - Hotel [4 KAMAR x 2 HARI x 5 KALI] 40,00 OH 60.000.000 31.800.000 20.000.000 B PENYUSUNAN SAI 84.776.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/UAKPB) [1 ORANG x 12 BULAN] 12,00 OB - Honorarium Ketua (UAKPA/UAKPB) [1 ORANG x 12 BULAN] 12,00 OB 250.000 3.600.000 3.000.000

Halaman : 13 - Honorarium Anggota/ Petugas (UAKPA/UAKPB) [2 ORANG x 12 BULAN] - Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMN Tingkat KPB [2 ORANG x 12 BULAN] 24,00 OB 200.000 24,00 OB 150.000 4.800.000 3.600.000 521211 Belanja Bahan 766.000 - Biaya fotocopy laporan bulanan [40 LEMBA x 12 BULAN] 480,00 LBR 200 - Biaya fotocopy laporan semester [6 BUKU x 175 LBR x 2 SMT] 2.100,00 LBR 200 - Biaya jilid laporan 1,00 TAHUN 250.000 96.000 420.000 250.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK 1,00 TAHUN 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.280.000 - Transport Petugas [2 ORG x 2 KALI x 12 BULAN] 48,00 OT 110.000 5.280.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 62.730.000 - Transport [3 ORG x 5 KALI] 15,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 5 KALI] 45,00 OH 180.000 - Biaya Taxi [3 ORG x 5 KALI] 15,00 OK 642.000 4 8.100.000 9.630.000 C PENYUSUNAN LAKIP DAN RENJA 29.760.000 521211 Belanja Bahan 7. - ATK dan komputer supplies 1,00 KGTN 1. - Biaya fotocopy 1.000,00 LBR 200 - Biaya penjilidan 9,00 BUKU 25.000 - Biaya penyusunan laporan 1,00 KGTN - Handout tim penyusun 25,00 BUAH 75.000 - Konsumsi Kegiatan [25 ORANG x 2 HARI] 50,00 OH 62.000 1. 200.000 225.000 1.875.000 3.100.000 524111 Belanja perjalanan biasa 22.360.000 - Transport [2 ORANG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang harian [2 ORANG x 3 HARI x 2 KALI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORANG x 2 HARI x 2 KALI] 8,00 OH 5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 3,00 Dokumen 6.360.000 4.000.000 1.810.740.000 5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi 1.810.740.000 051 Pengembangan Akreditasi 69.840.000 U A AKREDITASI SEKOLAH 69.840.000 521211 Belanja Bahan 21.660.000 - ATK & Komputer SUplies 1,00 KGTN - Biaya Penyusuna Dokumen 1,00 KGTN - Fotocopy Bahan 40.000,00 LBR 200 - Konsumsi [61 ORG x 3 KALI] 183,00 OK 20.000 8.000.000 3.660.000 521213 Honor Output Kegiatan 24.600.000 - Pengarah [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB - Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 350.000 800.000 700.000

Halaman : 14 - Sekretaris [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB - Anggota [36 ORG x 2 BLN] 72,00 OB 600.000 21.600.000 522151 Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber [3 ORG x 5 JAM] 15,00 OJ 800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 11.580.000 - Transportasi Konsultasi dan Koordinasi [2 ORG x 1 KALI] 2,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI] 6,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORANG x 2 MALAM] 4,00 OH 600.000 6.000.000 3.180.000 2. 054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 1.544.336.000 U A KERJASAMA INTERNASIONAL 1.034.936.000 521211 Belanja Bahan 117.950.000 - Bahan Kimia Praktikum 1,00 KGTN 37.040.000 - Bahan Pembantu Praktikum 1,00 KGTN 10.000.000 - Konsumsi Peserta [95 ORG x 6 HARI] 570,00 OH 42.000 - Konsumsi Panitia [10 ORG x 6 HARI] 60,00 OH 42.000 - ATK dan Komputer Supplies 1,00 KGTN 7. - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN - Fotocopy Bahan 1,00 KGTN - Handout 95,00 BUAH 250.000 - Biaya Dokumentasi 1,00 KGTN - Biaya Pembuatan Laporan 1,00 KGTN - Cetak sertifikat 95,00 BUAH 60.000 37.040.000 10.000.000 23.940.000 2.520.000 7. 23.750.000 5.700.000 521213 Honor Output Kegiatan 3.250.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KALI] 1,00 OK - Anggota [7 ORG x 1 KALI] 7,00 OK 2.100.000 522151 Belanja Jasa Profesi 94.200.000 - Honorarium Narasumber [1 ORG x 60 JAM] 60,00 OJ 1. - Honorarium Moderator [1 ORG x 6 KALI] 6,00 OK 700.000 90.000.000 4.200.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 48.000.000 - Biaya Asesmen Guru dan Asesor 1,00 PAKET 48.000.000 48.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 70.680.000 - Transport Pegawai PP 12,00 ORG 3.000.000 - Uang Harian Pegawai [12 ORG x 3 HARI] 36,00 OH 530.000 - Hotel Pegawai [12 ORG x 2 HARI] 24,00 OH 650.000 36.000.000 19.080.000 15.600.000 524211 Belanja perjalanan biasa - luar negeri 700.856.000 > PERTUKARAN PELAJAR DAN MAGANG INTERNASIONAL 407.566.000 - Tiket SIngapura 2,00 ORG 6.045.000 - Uang Harian [2 ORG x 6 HARI] 12,00 OH 4.350.000 - Tiket Malaysia 2,00 ORG 8.775.000 - Uang Harian [2 ORG x 6 HARI] 12,00 OH 3.795.000 - Tiket Thailand 2,00 ORG 12.345.000 12.090.000 52.200.000 17.550.000 45.540.000 24.690.000

Halaman : 15 - Uang Harian [2 ORG x 6 HARI] 12,00 OH 4.125.000 - Tiket London 2,00 ORG 58.142.000 - Uang Harian [2 ORG x 6 HARI] 12,00 OH 7.476.000 49. 116.284.000 89.712.000 > SERTIFIKAT III LABORATORY SKIL 293.290.000 - Akomodasi, Travel dan Visa Narasumber 1,00 KGTN 13.000.000 - Transport Padang Australia PP 3,00 ORG 42.870.000 - Transport Narasumber ( Australia Padang PP ) 1,00 ORG 42.870.000 - Uang Harian [3 ORG x 6 HARI] 18,00 OH 6.045.000 13.000.000 128.610.000 42.870.000 108.810.000 B PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA INDUSTRI 509. 521211 Belanja Bahan 37.250.000 - ATK dan Komputer Suplies 1,00 KGTN - Handout 75,00 BUAH 250.000 - Penggandaan materi 1,00 KGTN 7. - Biaya Dokumentasi 1,00 KGTN - Biaya Pembuatan Laporan 1,00 KGTN - Konsumsi Kegiatan [75 ORG x 1 KGTN] 75,00 OK 60.000 18.750.000 7. 4. 521213 Honor Output Kegiatan 2.650.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [5 ORG x 1 KGTN] 5,00 OK 1. 522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000 - Honor Narasumber [3 ORANG x 7 JAM] 21,00 OJ 800.000 - Honorarium Moderator [1 ORANG x 3 KALI] 3,00 OK 16.800.000 1.200.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 451. - Paket Meeting Fullboard [75 ORANG x 3 HARI] 225,00 OH 650.000 146.250.000 > Panitia 305.250.000 - Transport PP 8,00 ORANG 3.000.000 - Uang harian [8 ORG x 1 HARI] 8,00 OH 530.000 - Uang Harian fullboard [8 ORANG x 3 HARI] 24,00 OH 180.000 >> Peserta - Transport PP 67,00 ORANG 3.000.000 - Uang harian [67 ORG x 1 HARI] 67,00 OH 530.000 - Uang Harian fullboard [67 ORANG x 3 HARI] 201,00 OH 180.000 24.000.000 4.240.000 4.320.000 272.690.000 20 35.510.000 36.180.000 056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 144.564.000 U A PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI 101.784.000 521211 Belanja Bahan 18.916.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Pembuatan Laporan 1,00 KGTN - Dokumentasi 1,00 KGTN - Hand Out Peserta 40,00 ORG 150.000 >> KONSUMSI - Persiapan [4 ORG x 2 KALI] 8,00 OK 42.000 - Pelaksanaan [48 ORG x 5 HARI] 240,00 OH 42.000 6.000.000 10.416.000 336.000 10.080.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.

Halaman : 16 - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [3 ORG x 1 KGTN] 3,00 OK 522151 Belanja Jasa Profesi 48.000.000 - Honorarium Narasumber [4 ORG x 8 JAM x 5 HARI] 160,00 OJ 48.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 33.568.000 - Hotel [4 ORG x 5 HARI] 20,00 OH 750.000 - Taxi 4,00 ORG 642.000 - Tiket Jakarta Padang PP 4,00 ORG 4.000.000 1 2.568.000 16.000.000 B PENYUSUNAN MATERI UJI KOMPETENSI 42.780.000 521211 Belanja Bahan 11.788.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Pembuatan Laporan 1,00 KGTN - Dokumentasi 1,00 KGTN - Hand Out Peserta [30 ORG] 30,00 ORG 150.000 >> KONSUMSI - Persiapan [3 ORG x 2 KALI] 6,00 OK 42.000 - Pelaksanaan [36 ORG x 3 HARI] 108,00 OH 42.000 4. 4.788.000 252.000 4.536.000 521213 Honor Output Kegiatan - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Anggota [2 ORG x 1 KGTN] 2,00 OK 600.000 522151 Belanja Jasa Profesi 21.600.000 - Honorarium Narasumber [3 ORG x 8 JAM x 3 HARI] 72,00 OJ 21.600.000 524111 Belanja perjalanan biasa 8.392.000 - Hotel [1 ORG x 5 HARI] 5,00 OH 750.000 - Taxi 1,00 ORG 642.000 - Tiket Jakarta Padang PP 1,00 ORG 4.000.000 3.750.000 642.000 4.000.000 057 Pembentukan Teaching Factory 5 U A PENYELENGGARAAN TEACHING FACTORY 5 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 40.000.000 - Bahan Praktikum Penunjang 1,00 TAHUN 10.000.000 - Bahan Kimia 2,00 SMSTR 1 10.000.000 30.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK dan Komputer SUplies 12,00 BULAN 5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang difasilitasi [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 1,00 Unit 3.776.000.000 5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 3.776.000.000 008 Gedung dan Bangunan 3.776.000.000 P A PEMBANGUNAN GEDUNG KELAS (1600 m2) 3.776.000.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.776.000.000 5277.994 Layanan Perkantoran [Base Line] - Pembangunan Gedung Kelas 1,00 UNIT 3.776.000.000 Lokasi : KOTA PADANG 12,00 Bulan Layanan 3.776.000.000 8.731.859.000

Halaman : 17 5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.463.176.000 001 Gaji dan Tunjangan 5.463.176.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.463.176.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.600.263.000 - Kenaikan pangkat dan NS baru 1,00 TAHUN 112. - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 2.166.411.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 180.535.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 140.817.000 112. 2.166.411.000 180.535.000 140.817.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 41.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 170.170.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 148.188.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 12.349.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 9.633.000 41.000 4.000 148.188.000 12.349.000 9.633.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 51.197.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 44.583.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.716.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 2.898.000 44.583.000 3.716.000 2.898.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6.370.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 5.880.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 490.000 5.880.000 490.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 205.504.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 189.696.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 15.808.000 189.696.000 15.808.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 107.234.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 98.985.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 8.249.000 98.985.000 8.249.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 157.211.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 157.211.000 157.211.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 498.960.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 498.960.000 498.960.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 63.537.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 58.649.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.888.000 58.649.000 4.888.000 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru 1..000 - Tunjangan sertifikasi guru 1,00 TAHUN 1..000 1..000 512211 Belanja uang lembur 202.685.000 > UANG LEMBUR 132.405.000

Halaman : 18 - Golongan II [18 ORANG x 3 JAM x 35 HARI] 1.890,00 OJ 17.000 - Golongan III [29 ORANG x 3 JAM x 35 HARI] 3.045,00 OJ 20.000 - Golongan IV [15 ORANG x 3 JAM x 35 HARI] 1.575,00 OJ 25.000 32.130.000 60. 39.375.000 > UANG MAKAN LEMBUR 70.280.000 - Golongan II [18 ORANG x 35 HARI] 630,00 OH 30.000 - Golongan III [29 ORANG x 35 HARI] 1.015,00 OH 32.000 - Golongan IV [15 ORANG x 35 HARI] 525,00 OH 36.000 18. 32.480.000 18. 5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.268.683.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.268.683.000 P A PEMELIHARAAN PERKANTORAN 995.510.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 386.800.000 > HALAMAN GEDUNG 26. - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 2.650,00 M2 10.000 26. > GEDUNG KANTOR 360. - Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat 6.298,00 M2 50.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1.816,00 M2 25.000 314. 45. 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 558.710.000 > PERALATAN LABORATORIUM 250.000.000 - Perawatan dan Pemeiharaan Peralatan Laboratorium 2,00 SMSTR 7 - Pemeliharaan IPAL 2,00 SMT 50.000.000 150.000.000 100.000.000 > BARANG INVENTARIS KANTOR 191.690.000 - Pemeliharaan Personal Komputer / Note Book 111,00 UNIT 680.000 - Pemeliharaan AC 58,00 UNIT 570.000 - Pemeliharaan Mesin Riso 1,00 TAHUN 2. - Pemeliharaan Inventaris Kantor 62,00 PGWI 75.000 - Pemeliharaan Infokus 23,00 UNIT 750.000 - Pemeliharaan Laboratorium Bahasa 1,00 TAHUN 10.000.000 - Pemeliharaan CCTV 1,00 PAKET 1 - Pemeliharaan PABX 1,00 PAKET 12. - Pemeliharaan Mesin Fotokopi 1,00 UNIT - Pemeliharaan Printer 25,00 UNIT 650.000 75.480.000 33.060.000 2. 4.650.000 17.250.000 10.000.000 1 12. 16.250.000 > KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 117.020.000 - Kendaraan Dinas Roda 4 3,00 UNIT 30.000.000 - Kendaraan Dinas Roda 2 2,00 UNIT 3.510.000 - Kendaraan Dinas Roda 6 1,00 UNIT 20.000.000 90.000.000 7.020.000 20.000.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 50.000.000 - Biaya Pemelharaan Jaringan Listrik 1,00 KGTN 50.000.000 50.000.000 B OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 1.275.193.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 692.633.000 - Keperluan Sehari hari Perkantoran 62,00 PGWI 1.510.000 - Tenaga Pembantu Umum [3 ORG x 13 BULAN] 39,00 OB 1.891.000 - Tenaga Kebersihan dan Taman [11 ORG x 13 BULAN] 143,00 OB 1.891.000 - Tenaga Pelayanan Publik [1 ORG x 13 BULAN] 13,00 OB 1.891.000 - Tenaga Petugas Keamanan [6 ORG x 13 BULAN] 78,00 OB 1.891.000 - Sopir [1 ORG x 13 BULAN] 13,00 OB 1.891.000 - Tenaga Teknisi [1 ORG x 13 BULAN] 13,00 OB 1.891.000 93.620.000 73.749.000 270.413.000 24.583.000 147.498.000 24.583.000 24.583.000

Halaman : 19 - Pengelola Perpustakaan [1 ORANG x 13 BULAN] 13,00 OB 2.108.000 - Langganan Media Cetak Daerah [1 JENIS x 12 BLAN] 12,00 JB 100.000 - Biaya Fotocopy 25.000,00 LBR 200 27.404.000 1.200.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 24.000.000 - Biaya Pengiriman Surat Dinas 12,00 TAHUN 24.000.000 521211 Belanja Bahan 58.560.000 - Konsumsi Rapat Kegiatan [61 ORG x 3 KALI x 8 BULAN] 1.464,00 OB 40.000 58.560.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 447.480.000 - Pembelian Obat - obatan 1,00 TAHUN 10.000.000 - Perlengkapan Keamanan 1,00 TAHUN 5. - Perlengkapan Kebersihan 1,00 TAHUN 50.000.000 - Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 2,00 SMSTR 100.000.000 - Pengadaan ARTK 2,00 SMT 5 - Pengadaan Barang Cetakan 1,00 TAHUN 71.980.000 10.000.000 5. 50.000.000 200.000.000 110.000.000 71.980.000 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 7.800.000 - Pembelian Materai Untuk Keperluan Kantor 1.300,00 BUAH 6.000 7.800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 44.720.000 > KONSULTASI MASALAH KEUANGAN 44.720.000 - Transport PDG JKT PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [2 ORG x 2 KALI x 3 HARI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 MLAM x 2 KALI] 8,00 OM >> KONSULTASI MASALAH PENDIDIKAN - Transport PDG JKT PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [2 ORG x 2 KALI x 3 HARI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 MLAM x 2 KALI] 8,00 OM 6.360.000 4.000.000 22.360.000 6.360.000 4.000.000 C LANGGANAN DAYA DAN JASA 704. 522111 Belanja Langganan Listrik 480.000.000 - Langganan Listrik 12,00 BULAN 40.000.000 480.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 20. - Langganan Telepon 12,00 BULAN 1.700.000 20. 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 204.000.000 - Biaya Akses Internet 12,00 BULAN 17.000.000 204.000.000 D PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 69. 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 69. - Penambah daya tahan tubuh [35 ORANG x 22 HARI x 12 BULAN] 9.240,00 OH 7.500 69. E PENGELOLAAN KEUANGAN 189.280.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.000.000 - Biaya Fotocopy 15.000,00 LBR 200 3.000.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 103.320.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) 12,00 OB 1.580.000 18.960.000 SBM

Halaman : 20 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Bendahara Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [1 ORANG x 12 BULAN] - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [3 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.530.000 18.360.000 SBM 12,00 OB 1.250.000 1 SBM 12,00 OB 1.090.000 13.080.000 SBM 12,00 OB 730.000 8.760.000 36,00 OB 810.000 29.160.000 SBM 521213 Honor Output Kegiatan 24.120.000 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 680.000 - Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang/ Jasa [1 ORANG x 12 BULAN] 12,00 OB 420.000 - Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa [3 ORG x 5 PAKET] 15,00 OP 420.000 - Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang Konstruksi [3 ORANG x 2 PAKET] 6,00 OP 770.000 8.160.000 5.040.000 6. 4.620.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 14.000.000 - ATK dan Komputer Suplies 2,00 SMSTR 7.000.000 14.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 32.960.000 - Transport [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 3.000.000 - Uang Harian [2 ORG x 2 KALI x 3 HARI] 32,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 KALI x 2 MLM] 8,00 OK 16.960.000 4.000.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.880.000 - Transport Petugas Pengantaran SPM [3 ORG x 12 BULAN x 3 KALI] 108,00 OT 110.000 11.880.000 F BANTUAN SEWA RUMAH PEJABAT 3 522141 Belanja Sewa 3 - Bantuan Sewa Rumah 1,00 TAHUN 3 3 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir, 14 Desember 2015 KEPALA SMK-SMAK PADANG