renja_bkd~2015 1
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini dapat tersusun sesuai dengan program dan kegiatan yang tertuang pada Musrembang tahun 2015. Rencana Kerja ini merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Program Pembangunan Daerah yang ada di Kabupaten Lumajang dan juga Rencana Strategis Badan Daerah Kabupaten Lumajang yang telah disusun sebelumnya. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan rencana strategis yang disusun, berisikan program/kegiatan yang digariskan dalam kegiatan kegiatan rutin yang telah ditentukan. Rencana Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini disusun sebagai acuan atau pedoman serta sebagai dokumen perencanaan kegiatan selama satu tahun anggaran yang di dalamnya tercantum target program atau kegiatan tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini juga merupakan satu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 serta kegiatan-kegiatan yang bersifat baru. Sehingga kegiatan dalam Rencana Kerja ini juga merupakan tahap-tahap atau pentahapan setiap tahun dan rencana lima tahunan yang telah ditetapkan. Tentunya Rencana Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 juga merupakan tolok ukur atas keberhasilan semua kegiatan yang ada pada Badan Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2015. renja_bkd~2015 2
Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak yang ada di Badan Daerah. Semoga Badan Daerah Kabupaten Lumajang kedepan dapat menghantarkan pemerintah Kabupaten Lumajang menjadi good governance yang berbasis kompetensi menuju PNS yang professional dan sejahtera. Lumajang, 01 September 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014 renja_bkd~2015 3
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... iii BAB. I : PENDAHULUAN A. Umum... 1 BAB. II B. Kedudukan... 5 C. Tugas Pokok dan Fungsi... 6 D. Susunan Organisasi... 6 E. Kondisi Lingkungan Organisasi... 7 F. Faktor faktor Kunci Keberhasilan... 7 : RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi... 9 B. Tujuan dan Sasaran... 10 C. Rencana Kerja Tahun 2015... 13 BAB. III : RENCANA KERJA TAHUN 2015 A. Program Utama... 14 B. Sasaran dan Indikator Kinerja... 16 C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan... 21 BAB. IV : PENUTUP... 28 renja_bkd~2015 4
BAB. I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Sebagaimana yang tertuang dalam program pembangunan daerah, Khususnya bidang Administrasi Umum Pemerintahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang saat ini sudah berjalan, karena SDM merupakan unsur penggerak utama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya kualitas SDM merupakan salah satu masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan Otonomi saat ini. Hal ini merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan permasalahan yang ada dalam penanganan manajemen kepegawaian yang selama ini berjalan secara sentralistik. Untuk itu melalui RENSTRA Badan Daerah Kabupaten Lumajang terus berupaya untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang di hadapi dalam pengembangan SDM melalui reformasi pengelolahan Manajemen yang didasarkan pada kebijaksanaan pengelolahan sebagaimana norma, Standar, dan Prosedur yang telah di gariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui peraturan perundang undangan serta peraturan pelaksanaan Bidang. Badan Daerah sebagai unit pengelola manajemen kepegawaian yang dibentuk berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2009 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Bidang sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Daerah renja_bkd~2015 5
Kabupaten Lumajang yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan / program tahunan pelaksanaan Renstra. Sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggung jawab yang diambil Badan Daerah mempunyai tugas : 1. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan kesejahteraan pegawai serta penghargaan tanda jasa. 2. Penyiapan bahan pembinaan Pegawai dan petunjuk pengembangan karier pegawai. 3. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya Pegawai kesejahteraan dan penghargaan tanda jasa. 4. Pelaksanaan mutasi dan tindakan administratif yang menyangkut kedudukan hukum-hukum pegawai. 5. Pemberian saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan manajemen di bidang. Dari kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Daerah tentunya mempunyai konsekuensi terhadap pembiayaan terhadap APBD Kabupaten Lumajang. Sehingga Rencana Kerja Tahun 2015 yang disusun ini juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian selama 1 tahun anggaran yang merupakan bagian tak terpisah dari pentahapan setiap tahun untuk mewujudkan Propeda dan Renstra Kabupaten Lumajang, khusus pembangunan Bidang Administrasi Umum Pemerintahan. Didalam Rencana Kerja ini juga diuraikan kegiatan-kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur atau acuan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun nantinya. renja_bkd~2015 6
2. Maksud Dan Tujuan Sebagaimana Uraian diatas, Rencana Kerja Badan Daerah Tahun 2015 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Daerah Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan Sub Bidang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahun anggaran berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Daerah Tahun 2013 juga menuangkan unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian untuk mewujudkan kualitas SDM serta mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. 3. Ruang Lingkup. Rencana Kerja Badan Daerah merupakan upaya penyusunan rencana kegiatan yang merupakan bagian dari penyusunan rencana strategis dari Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya bidang aparatur, maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Peningkatan kesejahteraan pegawai. 2. Pembinaan karier pegawai berdasarkan prestasi kerja. 3. Melaksanakan tata laksana, perundang undangan, terciptanya sistem informasi manajemen kepegawaian. 4. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai melalui evaluasi kinerja pegawai / akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Melaksanakan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang undangan. 6. Melaksanakan rekruitmen PNS dan tenaga kontrak 7. Menetapkan pensiun PNS daerah sesuai norma, standar dan perundang undangan yang berlaku. 8. Menyelenggarakan Administrasi PNS Daerah. 9. Mengelola Sistem Informasi Daerah. renja_bkd~2015 7
4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007; 9. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang. 10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang; 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang; renja_bkd~2015 8
13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. B. KEDUDUKAN 1. Badan Daerah adalah merupakan unsur kepegawaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Badan Daerah Kabupaten Lumajang dipimpin seorang kepala Badan. 3. Kepala Badan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok Badan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 2. Fungsi Badan Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang ; 3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang sesuai dengan tugas fungsinya. renja_bkd~2015 9
D. SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Badan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Sekretariat, yang terdiri dari : 1. Sub. Bagian Umum ; 2. Sub. Bagian ; 3. Sub. Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan, terdiri dari : 1. Sub. Bidang Formasi ; 2. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan. d. Bidang Pembinaan dan Data, terdiri dari ; 1. Sub. Bidang Pengelolah Status Pegawai ; 2. Sub. Bidang Data. e. Bidang Mutasi, terdiri dari : 1. Sub. Bidang Tenaga Administrasi ; 2. Sub. Bidang Tenaga Fungsional. f. Kelompok Jabatan Fungsional. E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Daerah Kabupaten Lumajang, adapun faktor faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan 1) Kewenangan Badan Daerah 2) Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas Badan Daerah 3) Sumber daya manusia renja_bkd~2015 10
b. Kelemahan 1) Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan 2) Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1) Kewenangan BKD 2) Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas BKD 3) Sumber daya manusia 4) Dukungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kabupaten dalam peningkatan kualitas aparatur b. Ancaman 1) Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan 2) Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian 3) Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan. 4) Pemahaman tupoksi sebagian PNS kurang 5) Waskat belum optimal F. FAKTOR FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Badan Daerah Kabupaten Lumajang Adapun faktor faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 1. Merencanakan dan melaksanakan serta mensosialisasikan peraturan kepegawaian 2. Mengoptimalkan sarana prasarana program aplikasi yang ada 3. Usulan penambahan sarana aplikasi 4. pelaksanaan pengawasan melekat dan hukuman disiplin renja_bkd~2015 11
5. pembinaan kepada pegawai 6. pemahaman tupoksi bagi pegawai 7. pemahaman pegawai terhadap peraturan-peraturan kepegawaian. renja_bkd~2015 12
BAB. II RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, maka ditetapkan Visi : Terwujudnya Manajemen Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera yang maknanya adalah : Manajemen aparatur berbasis kompetensi yang artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif (mental, kemampuan intelektual), afektif (sikap dan nilai), dan psikomotorik (kemampuan bertindak) untuk terwujudnya pegawai negeri sipil yang profesional dan sejahtera. Penataan /SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi (profesional); dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi Badan Daerah Oleh karena itu misi Badan Daerah dirumuskan sebagai berikut : renja_bkd~2015 13
1. kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai; Penjelasan Misi : Pegawai yang profesional adalah : Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam mendukung Peyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sebab Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Daerah Kabupaten Lumajang bukan semata untuk Peningkatan Pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat, Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi, tetapi juga tidak kalah penting adalah untuk Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua hal ini diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Kesejahteraan Pegawai Kesejahteraan sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil, karena merupakan salah satu tujuan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut berkarier. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangan Peraturan Perundangan lainnya yaitu dengan cara memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi. B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : kualitas Sumberdaya Manusia, mewujudkan Penataan PNS dalam jabatan yang sesuai kompetensinya serta meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan Informasi kepegawaian yang akurat renja_bkd~2015 14
MISI TUJUAN No. M I S I TUJUAN 1. 2. kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai 1. Mewujudkan yang Profesional 2. Mewujudkan aparatur yang lebih sejahtera Sasaran : 1. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Dengan indikator sasaran 1 sebagai berikut : Pegawai yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kepegawaian dan kedisiplinan aparatur Informasi data pegawai yang ter update dan akurat Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan 2. Meningkatnya kesejahteraan pegawai Dengan indikator sasaran 2 sebagai berikut : Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan Jumlah Buku KDA/DUK dan Data Guru per UPT Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat BUP Jumlah Pegawai yang mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana renja_bkd~2015 15
TUJUAN SASARAN No. TUJUAN 1. kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai URAIAN Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Meningkatnya kesejahteraan pegawai SASARAN INDIKATOR Pelayanan Administrasi Perkantoran Pegawai yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dan kedisiplinan aparatur Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan Jumlah Buku KDA/DUK dan Data Guru per UPT Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat BUP Jumlah Pegawai yang mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana renja_bkd~2015 16
C. RENCANA KERJA TAHUN 2015 Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 2019, Rencana Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 diwujudkan dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2015. renja_bkd~2015 17
A. PROGRAM UTAMA BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Penyusunan Rencana Kerja Badan Daerah Tahun 2015 merupakan pelaksanaan untuk mencapai sasaran dengan melalui 9 (Sembilan) Program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini : Program Utama dan Kegiatan BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No. PROGRAM KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2. 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin 12. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu renja_bkd~2015 18
4. 5. 6. 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan Kedinasan 17. Pengiriman dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya 18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP 19. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 20. Pendidikan Perjenjangan Struktural (Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah) 8. 9. Program Pengembangan Program Pelayanan Administrasi 21. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 22. Seleksi Penerimaan Calon PNS 23. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawaian Daerah 24. Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS 25. Pembinaan Administrasi 26. Penyusunan Formasi Pegawai 27. Proses Pengangkatan CPNS ke PNS 28. Pembinaan (ijin cerai/kawain dan hukuman disiplin) 29. Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS 30. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 31. Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS 32. Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 33. Penyusunan KDA/DUK PNS 34. Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun 35. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan 36. Proses Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS renja_bkd~2015 19
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan Indikator Kinerja BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 NO. PROGRAM SASARAN INDIKATOR 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan administrasi umum dan perkantoran TARGET KINERJA 12 Bln 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana sarana dan prasarana kantor yang memadai Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Brankas 1 unit, mesin cetak ID Card 1 unit, Camera 2 unit, Tripod 2 unit, kursi dan meja komputer 51 unit, LCD TV 2 unit, AC 2 unit, UPS 1 unit, printer 2 unit, blower 1 unit, CCTV 1 paket. Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana sarana dan prasarana kantor yang memadai sarana dan prasarana kantor yang memadai Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Kendaraan dinas yang layak pakai Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Roda 4 : 2 unit Roda 2 : 14 unit AC 8 unit renja_bkd~2015 20
5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana sarana dan prasarana kantor yang memadai Terlaksananya peralatan dan pemeliharaan perlengkapan kantor 12 Bulan 6. Program Peningkatan Disiplin kedisiplinan aparatur Tercapainya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Pakaian batik dan Olah Raga bagi karyawan BKD 48 stel Disiplin dan Keseragaman Pegawai 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pengiriman PNS dalam rangka Sosialisasi, Bimtek dan Diklat 12 Bulan Terwujudnya Karyawan BKD yang memahami Tupoksi 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Dokumen LAKIP, Lap. Evaluasi Progker, Progker dan Tapkin (40 buku) 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Perencanaan Kerja dan Anggaran (RKA) Terlaksananya Perencanaan Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dokumen RKA renja_bkd~2015 21
Daerah Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 10. Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan Bagi Aparat Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah SK Ijin Belajar 200 org, Ujian Dinas 25 org, Tubel 2 org, Prajabatan 2 org, 11. Program Pengembangan 12. Program Pengembangan Pengemba ngan Pengemba ngan Terwujudnya PNS yang siap naik pangkat Terlaksananya pembinaan karir PNS Tersedianya pegawai yang berkompetensi di bidangnya Terlaksananya Seleksi CPNS dan Pembekalan CPNS dari formasi tenaga honorer kategori II Promosi, Mutasi, Pelantikan (10 kali) dan fit and propertest Pelamar Umum : 10.000 org Pembekalan : 523 org 13. Program Pengembangan Pengemba ngan CPNS yang siap mengikuti Diklat Prajabatan Terlaksananya pengelolaan data PNS yang akurat dan akuntabel Tersedianya informasi kepegawaian yangberupa data base 10.051 orang dan 94 SKPD 14. Program Pengembangan Pengemba ngan Terlaksananya pemberkasan dan penerbitan SK CPNS 523 Orang Outcomes Tercapainya renja_bkd~2015 22
penerbitan SK CPNS 15. Program Pengembangan Pengemba ngan Terlaksananya Workshop Perhitungan PNS dan penyusunan formasi PNS 94 SKPD dan Dokumen formasi 10 buku 16. Program Pengembangan Pengemba ngan Tersedianya data formasi PNS yang akurat Terlaksananya Pembinaan Administrasi 70 SMP/SMA/ SMK dan monitoring 94 SKPD 17. Program Pengembangan Pengemba ngan Terwujudnya PNS yang berkompetensi dalam pengadministrasian kepegawaian Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS 523 Orang 18. Program Pengembangan Pengemba ngan Tercapainya penerbitan SK PNS Terlaksananya PNS yang menerima hukuman disiplin dan ijin perceraian HD 30 org, Ijin Cerai 20 org 19. Program Pengembangan Pengemba ngan Tersedianya SK hukuman disiplin dan Dokumen ijin perseraian Terlaksananya laporan feedback absensi SKPD se kab. Lumajang 94 SKPD Tersedianya dokumen daftar hadir PNS per renja_bkd~2015 23
SKPD 20. Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan Bagi Aparat Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN Pendaftar 50 org, target lulus 10 org Tercapainya kebutuhan PNS yang berkompetensi ilmu pemerintahan 21. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya kenaikan pangkat PNS Terselenggarakannya penyerahan SK kenaikan pangkat 1285 orang 100 % 22. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya penerbitan karpeg, karis/karsu 523 orang 23. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Tersedianya Karpeg, Karis/Karsu Terlaksananya penyusunan buku KDA/DUK PNS KDA 75 buku, DUK 75 buku, Data Guru PerUPT 63 buku Tersedianya informasi kepegawaian berupa buku DUK PNS dan buku KDA guru per UPTD 24. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya proses penyelesaian SK purna tugas/pensiun 365 Orang Tersedianya Dokumen renja_bkd~2015 24
25. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi SK pensiun yg BUP, APS, Janda/Duda Terlaksananya analisa dan peningkatan kesejahteraan aparatur Taspen 36 org, Askes 36 org, Cuti Sakit 265 org, Cuti Bersalin 145, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 60 org, Cuti Alasan Penting 10 org, Cuti Tahunan 175 org, Satya Lencana 277 org, LP2P 7488 org & Taperum 265 org (8852 org) 26. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terpenuhinya hak PNS, Cuti, Taspen, Taperum, Penghargaan dan Laporan LP2P Terlaksananya PNS yang akan menerima kenaikan gaji berkala 100 % 4736 orang Tersedianya Dokumen Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 5.716.306.031 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.934.500.000 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.781.806.031 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Renstra Tahun 2015. renja_bkd~2015 25
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019 VISI : MISI : " Terwujudnya Manajemen Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera " kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan 1. pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai No. Tujuan 1. Mewujudkan yang Profesional Indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang lebih profesional Sasaran Strategi/Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Sasaran Kebijakan Program Terwujudnya 1. Pegawai yang memiliki 1. Program sumberdaya wawasan dan Kapasitas SDM Peningkatan Disiplin aparatur yang pengetahuan tentang berkualitas kedisiplinan aparatur 2. Program 2. Informasi data pegawai Peningkatan Pengembangan yang ter update dan akurat Sistem Pelaporan 3. Pegawai yang telah Capaian Kinerja dan memenuhi syarat untuk Keuangan mengajukan Ijin 3. Program Belajar/Tugas Peningkatan & Belajar/Penyesuaian Pengembangan Ijasah/Ujian Dinas Pengelolaan Keu 4. Pegawai yang telah Daerah memenuhi syarat untuk 4. Program Pendidikan Kedinasan diusulkan mengikuti Diklat. 5. Program Pembinaan 5. Pegawai yang memiliki dan Pengembangan kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan a. Fungsi b. Bidang Kewenangan c. Urusan Urusan Pemerintahan : Otda,Pemerinta han Umum, Adm,Keuda, Perangkat Daerah, & Persandian Leading Sector BKD renja_bkd~2015 26
No. Tujuan Indikator Kinerja Strategi/Cara Mencapai Tujuan Sasaran dan Sasaran Uraian Indikator Sasaran Kebijakan Program a. Fungsi b. Bidang Kewenangan c. Urusan Leading Sector 2. Mewujudkan aparatur yang lebih sejahtera Jumlah Pegawai yang lebih sejahtera Meningkatnya kesejahteraan pegawai 1. Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu 2. Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan 3. Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan 4. Jumlah Buku KDA/DUK dan Data Guru per UPT 5. Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat BUP 6. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana kesejahteraan pegawai 1. Program Pelayanan Administrasi Urusan Pemerintahan : Otda,Pemerinta han Umum, Adm,Keuda, Perangkat Daerah, & Persandian BKD renja_bkd~2015 27
RENCANA KERJA TAHUN 2015 NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET / VOLUME ANGGARAN A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 48 orang 2.781.806.031 B. BELANJA LANGSUNG 9 Program - 36 Kegiatan 2.934.500.000 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 548.279.800 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Administrasi Perkantoran (12 bulan) 66.675.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening listrik, telpon dan internet (12 bulan) 106.910.000 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Administrasi Keuangan dan Barang Daerah (12 bulan) 98.686.000 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Administrasi Perkantoran (12 bulan) 135.065.500 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blanko Cetakan dan Foto copy (12 bulan) 83.277.300 06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor Kebutuhan alat-alat listrik kantor (12 bulan) 6.710.000 07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 08 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembayaran langganan media cetak (12 bulan) Terpenuhinya bahan pembersih dan alat kebersihan kantor Terselenggaranya rapat-rapat staf intern 2 kali 1.620.000 5.195.000 2.640.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (10 bulan) 36.145.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (10 bulan) 2.335.000 renja_bkd~2015 28
NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET / VOLUME ANGGARAN 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 935.211.600 12 13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Brankas 1 unit, mesin cetak ID Card 1 unit, Camera 2 unit, Tripod 2 unit, kursi dan meja komputer 51 unit, LCD TV 2 unit, AC 2 unit, UPS 1 unit, printer 2 unit, blower 1 unit, CCTV 1 paket. Perawatan rutin kendaraan dinas Mobil : 2 unit, Motor : 14 unit 814.230.000 60.481.600 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor AC : 8 unit 3.000.000 15 3 16 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kursi Eselon 2 bh, Kursi staf 20 buah Laptop 11 unit, Komputer 29 unit, Printer 36 unit, mesin penghancur kertas 1 unit 57.500.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21.600.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kain Batik Lumajangan, dan pakaian olah raga 48 stel 21.600.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 53.867.500 17 Pengiriman dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya Pengiriman Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya (10 bln) 53.867.500 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.547.500 18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Dokumen LAKIP, Lap. Evaluasi Progker, Program Kerja dan Penetapan Kinerja (40 buku) 4.547.500 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 22.994.000 19 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 22.994.000 renja_bkd~2015 29
NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET / VOLUME ANGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN 7 KEDINASAN 10.613.500 20 Pendidikan Perjenjangan Struktural Ijin Belajar = 200 orang dan Tugas Belajar 2 orang, Ujian Dinas 25 org dan Pengiriman Pra Jabatan CPNS 2 orang 10.613.500 8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.101.237.700 21 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Promosi, Mutasi, Pelantikan dan fit and propertest 204.930.000 22 Seleksi Penerimaan Calon PNS 23 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawaian Daerah Pelamar Umum : 10.000 org Pembekalan : 523 org 627.115.000 10.051 pegawai dan 94 SKPD 50.468.550 24 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS Proses penerbitan SK CPNS (523 org) 34.220.000 25 Pembinaan Administrasi 70 SMPN/SMAN/SMKN dan 94 SKPD (monitoring) 46.717.500 26 Penyusunan Formasi Pegawai 10 buku 38.201.000 27 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS Proses penerbitan SK PNS (523 org) 31.280.000 28 29 Pembinaan (ijin cerai/kawain dan hukuman disiplin) Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS HD 30 org, Ijin Cerai 20 org 20.924.150 94 SKPD 17.841.500 30 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Pendaftar 50 org, target lulus 10 org 29.540.000 renja_bkd~2015 30
NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET / VOLUME ANGGARAN 9 31 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS 236.148.500 1285 orang 85.350.000 32 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 523 orang 20.491.000 33 Penyusunan KDA/DUK PNS KDA 75 buku, DUK 75 buku, Data Guru PerUPT 63 buku 20.646.000 34 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun Dokumen SK Pensiun yg BUP, APS, Janda/Duda 365 orang 38.100.000 35 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Taspen 36 org, Askes 36 org, Cuti Sakit 265 org, Cuti Bersalin 145, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 60 org, Cuti Alasan Penting 10 org, Cuti Tahunan 175 org, Satya Lencana 277 org, LP2P 7488 org & Taperum 265 org (8852 org) 33.400.500 36 Proses Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS 4736 orang 38.100.000 JUMLAH TOTAL 5.716.306.031 renja_bkd~2015 31
BAB. IV P E N U T U P Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / progam yang telah dilaksanakan selama Tahun 2015. Mudah - mudahan apa yang telah kita susun ini dapat tercapai secara keseluruhan sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya - upaya kita dalam mewujudkan pembangunan bidang aparatur pemerintah. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT dapat memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas kita. Lumajang,... KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 19810 1 014 renja_bkd~2015 32