Tabel 5.1. Rencana, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode dan Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2010) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Target Rp (Jutaan) Target (Rp.Jutaan) Target Rp (Jutaan) Target Rp (Jutaan) Target Rp (Jutaan) Target Rp (Jutaan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17 Peningkatan Kesejahteraan Prosentase desa rawan pangan yang tertangani sosial kemiskinan dan desa pada tahun 1.21 1.21.01. 15 Petani masyarakat kerentanan untuk 2009 menjadi 40 17 2 92,769 6 278,307 5 231.923 5 231.923 5 231.923 40 696.140 miskin desa pada tahun 2015 1.21 1.21.01. 15 06 Penguatan Masyarakat Rawan Pangan 92,769 278,307 234,423 234,423 234,423 1.074,345 SUKARDI,SE ( Kabid Penganekarag aman dan Kewaspadaan Pangan) Kec. Pujanantin g, T.Rilau,So ppeng Riaja, Mallusetas i. survey daerah rawan pangan pelatihan masyarakat rawan pangan 17 desa 2 37,769 6 113,307 5 94,423 5 94,423 5 94,423 40 434,345 425 Orang 50 Orng 30,000 150 org 90,000 125 Org 115,000 125 Org 115,000 125 Org 115,000 1000 Org 465,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penguatan masyarakat rawan pangan 25 KK 50 KK 25,000 25 KK 25,000 25 KK 25,000 25 KK 25,000 25 KK 25,000 150 KK 125,000 Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualtas Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan dari 10 Klp 1.21 1.21.01. 16. tahun 2009 menjadi 45 Klp tahun 2015 Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan Cakupan jumlah kelompok yang ditingkatkan sistim agribisnis 10 Klp 7 Klp 454.492 7 Klp 431.218 8 Klp 308.539 6 Klp 454.426 7 Klp 292.500 45 Klp 1.941.175 Regulasi Ketahanan Pangan Belum Belum - Belum - Ada - - - - - - Ada Ketersediaan Pangan Utama 40.391 40.714 40.283 40.230 40.178 40.126 201.531 1.21 1.21.01. 16. 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsmsi dan Suplai Pangan kegiatan analisa dan penyusunan pola konsumsi pangan 10 dokumen 7 dok 11.450 7 dok 11.450 8 dok 13.088 6 dok 9.816 7 dok 11.450 45 dok 57.254 A. Kumalasari,SP ( Staf Subbag Umum ) 1.21 1.21.01. 16. 06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 3 dok 0 0 6 dok 10.000 6 dok 10.000 6 dok 11.000 0 0,000 21 dok 31.000 SUKARDI,SE ( Kabid Penganekarag aman dan Kewaspadaan Pangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.21 1.21.01. 16. 14 1.21 1.21.01. 16. 30 1.21 1.21.01. 16. 35 1.21 1.21.01. 16. 36 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Penyuluhan dan Pengolahan sumber Pangan Alternnatif Pemantapan struktur Ekonomi Pangan dan agribisnis Fasilitasi Penguatan Desa Mandiri Pangan Kegiatan penyuluhan dan Pengolahan sumber pangan alternatif pemantapan struktur ekonomi pangan dan agribisnis Pemanfaatan pekarangan untuk Kegiatan : pengembangan Pangan - Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan 5 Desa 10 Klp 10 Desa 10 Klp 5 Desa 10 Klp 7 Desa 7 Klp 126.189 85.961 1 Desa 2 Klp 7 Desa 7 Klp 40,000 90.000 1 Desa 2 Klp 7 Desa 7 Klp 45,000 95.000 1 Desa 2 Klp 7 Desa 7 Klp 50,000 97.500 1 Desa 2 Klp 7 Desa 7 Klp 55,000 100.000 14 Desa 28 Klp 45 Desa 45 Klp 126.379 468.461 7 Klp 15 klp 50.799 6 klp 20.322 6 Klp 21.000 6 Klp 22.000 5 klp 16.935 45 klp 131.056 4 klp 4 Desa 7 klp 7 desa 115.946 9klp/9 desa 245.946 9 klp/9 desa 115.946 8 klp/8 desa 265.946 8 Klp/8 desa 115.946 45 klp 859.730 400 KK 200 KK 20.000 200 KK 20.000 200 KK 20.000 200 KK 20.000 200 KK 20.000 1.400 KK 100.000 - Pengadaan Sarana 2 Jenis 2 Jenis 50.000 2 Jenis 50.000 2 Jenis 50.000 2 Jenis 50.000 2 Jenis 50.000 12 Jenis 250.000 - Lomba Pemanfaatan Pekarangan - Magang 2 Kali 2 Kali 45.946 2 Kali 45.946 2 Kali 45.946 2 Kali 45.946 2 Kali 45.946 12 Kali 229.730 0 orang 0 orang 0 20 Org 130.000 0 orang 0 20 Org 150.000 0 orang 0 40 Org 280.000 MUHLIS, SE (Kabid Kelembagaan dan Ketersediaan Pangan) Kec. Pujanantin g, T.Rilau,So ppeng Riaja, A. Kec. S. Kumalasari,SP Riaja, ( Staf Subbag Mallusetas Umum i, balusu,, T. ) Riaja, T. Rilau, MUHLIS, SE (Kabid Kelembagaan dan Ketersediaan Pangan) Pujanantin SUKARDI,SE Kec. S. ( Kabid Riaja, Penganekarag Mallusetas aman dan i, balusu, Kewaspadaan, T. Pangan) Riaja, T. Rilau,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningkatnya daya saing daerah Berkembangnya Jumlah Kawasan wilayah agropolitan yang perkotaan/agropolita terbentuk dari 4 n, wilayah industri pada tahun 2009 dan kawasan menjadi 7 tahun strategis 2015 1.21 1.21.01. 16. 37 1.21 1.21.01. 19. 1.21 1.21.01. 19. 07. Peningkatan kewaspadaan Pangan dan Gizi Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Pengembangan Kawasan Agropolitan Pelatihan SKPG Prosentase kawasan yang aktif melaksanakan kegiatan agropolitan kegiatan: - Pengkoordinasian Pelaksanaan Konsep Kawasan Agropolitan - Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis dalam kawasan agropolitan 4 klp 12 klp 64.147 10 klp 53.460 10 klp 53.460 9 klp 48.114 9 klp 48.114 54 klp 89,667 57,14 14,3 109,905 14,2857 115,000 14,2857 115,000 0 0,000 0 0,000 100,00 339,905 0 6 Pertemu an 59,905 6 Pertemu an 60,000 6 Pertemu an 60,000 0 0 0 0 18 pertemua n 179,905 0 orang 4 Klp 50,000 4 Klp 55,000 4 Klp 55,000 0 0 0 0 12 Klp 160,000 SUKARDI,SE ( Kabid Penganekarag aman dan Kewaspadaan Pangan) Rostiaty Hasyim, SP (Staf Subbid Kelembagaan dan Ketersediaan Pangan) Kec. Balusu,, T. Rilau, S. Riaja, T. Riaja, T. Rilau Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90% Pada Tahun 2009 1.21 1.21.01. 01. menjadi 100% Pada tahun 2015 1.21 1.21.01. 01. 01. Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Dipertahankannya prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 70.103 100% 71.200 100% 72.450 100% 73.700 100% 74.950 100% 362.403 Kegiatan : 70.103 71.200 72.450 73.700 74.950 362.403
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - pembayaran honorarium tenaga honorer 10 ok 10 ok 42.000 10 ok 42.000 10 ok 42.000 10 ok 42.000 10 ok 42.000 50 ok 210,000 - Tersedianya ATK 35 Jenis 40 Jenis 13.418 40 Jenis 14.000 40 Jenis 14.500 40 Jenis 15.000 40 Jenis 15.500 40 Jenis 72.418 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya Makan dan minum harian pegawai - Makan dan Minum Rapat 7 Jenis 7 Jenis /10.000 Lbr 7.500 7 Jenis /10.000 Lbr 8.000 7 Jenis /10.000 Lbr 8.500 7 Jenis /10.000 Lbr 9.000 7 Jenis /10.000 Lbr 9.500 7 Jenis /10.000 Lbr 4000 oh 4286 oh 5.985 4286 oh 6.000 4286 oh 6.250 4286 oh 6.500 4286 oh 6.750 4286 oh 31.485 70 oh 80 oh 1.200 80 oh 1.200 80 oh 1.200 80 oh 1.200 80 oh 1.200 470 oh 6.000 42.500 1.21 1.21.01. 06 1.21 1.21.01. 06 01. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Kinerja Keuangan secara Tepat Waktu 6 dokumen 6 dok 1.500 6 dok 2.500 6 dok 2.500 6 dok 2.500 7 dok 3.250 37 dok 12.250 penyusunan Renstra dan LAKIP 1 dok 1 dok 0 1 dok 1.000 1 dok 1.000 1 dok 1.000 2 dok 1.750 7 dok 4.750 1.21 1.21.01. 06 02. Penyusunan laporan Keuangan penyusunan semesteran laporan semesteran 2 dok 2 dok 500 2 dok 500 2 dok 500 2 dok 500 2 dok 500 12 dok 2.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.21 1.21.01. 06 04. Penyusunan laporan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 dok 1 dok 500 1 dok 500 1 dok 500 1 dok 500 1 dok 500 6 dok 2.500 1.21 1.21.01. 06 06. Penyusunan RKA dan DPA penyusunan RKA dan DPA 2 dok 2 dok 500 2 dok 500 2 dok 500 2 dok 500 2 dok 500 12 dok 2.500 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 1.21 1.21.01. 01. menjadi 100 % pada Tahun 2015 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 91,66% 1,66% 135.970 1,66% 158.950 1,66% 157.300 1,66% 159.650 1,66% 164.000 100% 775.870 1.21 1.21.01. 01. 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pembayaran rekening telepon, Air dan Listrik 3 Paket 3 Paket 6.000 3 Paket 17.000 3 Paket 18.000 3 Paket 19.000 3 Paket 20.000 3 Paket 80.000 1.21 1.21.01. 01. 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Jasa Perizinan Pemeliharaan dan Kenadaraan Perizinan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas 0 unit 0 unit 0 14 unit 4.600 16 unit 5.200 18 unit 5.800 20 unit 6.400 68 Unit 22.000 1.21 1.21.01. 01. 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor pembayaran jasa kebersihan kantor 1 ok 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 6 ok 18.000 1.21 1.21.01. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0 unit 0 unit 0 2 unit 750 3 Unit 1.000 4 Unit 1.250 5 Unit 1.500 14 Unit 4.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.21 1.21.01. 01. 13. 1.21 1.21.01. 01. 14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 unit 1 unit 10.000 1 unit 10.000 1 unit 7.500 1 unit 8.000 1 unit 10.000 6 unit 45.500 0 jenis 0 Jenis 0 10 Jenis 5.000 8 Jenis 3.000 6 Jenis 2.000 4 Jenis 1.500 28 Jenis 11.500 1.21 1.21.01. 01. 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundangundangan 3 jenis 3 jenis 3.250 4 jenis 4.500 4 jenis 5.000 4 jenis 5.500 4 jenis 6.000 22 jenis 24.250 1.21 1.21.01. 01. 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rakor luar daerah 18 kali 18 kali 95.500 18 kali 95.500 18 kali 95.500 18 kali 95.500 18 kali 95.500 108 kali 477.500 1.21 1.21.01. 01. 19. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terselenggaranya rakor dalam daerah 100 kali 130 kali 15.120 130 kali 15.500 130 kali 16.000 130 kali 16.500 130 kali 17.000 750 kali 80.120 1.21 1.21.01. 06 05. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi 4 kali 4 kali 2.500 4 kali 2.500 4 kali 2.500 4 kali 2.500 4 kali 2.500 24 kali 12.500 1.21 1.21.01. 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak 0 unit 6 unit 54,485 31 unit 57,310 8 unit 60,280 8 unit 63,412 8 unit 66,712 61 unit 76,720 1.21 1.21.01. 02 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 8 unit 0 unit 0,000 0 unit 0,000 2 unit 35,000 2 unit 35,000 2 unit 35,000 14 unit 105,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.21 1.21.01. 02 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 8 unit 6 unit 16,250 6 unit 17,000 6 unit 18,000 6 unit 19,000 6 unit 20,000 38 unit 90,250 1.21 1.21.01. 02 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 5 jenis 11 jenis 7,000 11 jenis 8,000 11 jenis 9,000 11 jenis 10,000 11 jenis 11,000 60 jenis 45,000 1.21 1.21.01. 02 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan dinas 30 unit 14 unit 16,250 14 unit 20,000 14 unit 21,000 14 unit 22,000 14 unit 23,000 48 unit 102,250 1.21 1.21.01. 02 28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan peralatan gedung kantor 4 unit 6 unit 2,950 6 unit 3,500 6 unit 4,000 6 unit 4,500 6 unit 5,000 34 unit 19,950 1.21 1.21.01. 02 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0 unit 8 unit 32,285 1 unit 30,000 0 unit 0,000 1 unit 35,000 0 unit 0,000 10 unit 97,285 1.21 1.21.01. 02 10 Pengadaan meubeleur pengadaan meubeler 18 unit 0 unit 0 10 unit 50.000 0 unit 0 9 unit 50.000 0 unit 0 37 unit 100.000 Terciptanya Pelayanan Publik yang Prima Tersusun dan terimplementasikan nya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % 1.21 1.21.01. 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Peningkatan Pelayanan Publik pemeliharaan rutin/berkala meubeler 18 unit 0 0 0 0 28 unit 5.000 0 0 37 unit 5.000 37 unit 10.000 Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan 50% 0 0 60% 30,000 70% 0 80% 0 90% 0 100% 30,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.21 1.21.01. 34 03 Penyusunan Standar Pelayanan Tersusunnya SOPP 0 0 0 3 dok 30,000 0 0 0 0 0 0 3 dok 30,000 Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%) pada 2015 1.21 1.21.01. 05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 3 org 5 org 25,000 30 org 30,000 30 org 30,000 30 org 30,000 30 org 30,000 128 org 145,000 1.21 1.21.01. 05 01. Pendidikan dan pelatihan formal kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 3 org 5 org 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 org 25,000 1.21 1.21.01. 05 02. Bintek Kegiatan Bintek 0 0 0 5 org 25,000 5 org 25,000 5 org 25,000 5 org 25,000 20 org 100,000 1.21 1.21.01. 05 03. Sosialisasi Perundangundangan Sosialisasi Perundangundangan 0 0 0,0 25 org 5,000 25 org 5,000 25 org 5,000 25 org 5,000 100 org 20,000, 24 JUNI 2011 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BARRU Ir. ARFAIN, M. Si. NIP. 19631231 199103 1 102
234,423 1172,115 0,000