DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2015
DISUSUN OLEH ; KASUBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN YULNARTI, SE, M.Si
DAFTAR ISI DAFTAR ISI Halaman i BAB I PENDAHULUAN I-1 A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI I-1 B. STRUKTUR ORGANISASI I-1 C. SUMBER DAYA APARATUR I-2 D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP I-2 E. SISTEMATIKA PENYAJIAN I-3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA II-1 A. RENCANA STRATEGIS II-1 1. VISI dan MISI II-1 2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS II-1 B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN II-2 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1 A. PENGUKURAN KINERJA III-1 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA III-2 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN III-3 BAB IV PENUTUP IV-1 LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Jumlah Wisman Nusantara dan Mancanegara Tahun 2014 2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah PAD Tahun 2014 LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 i
BAB I PENDAHULUAN A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. B. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut: Kepala Dinas : H. GUNAWAN, S.Sos, M.Si Sekretaris : Ir. FREDI IRAWAN, M.Si Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga : NASRAL. Bac, SE.M.M Kepala Bidang Kebudayaan : ARMAINI, SE. MM Kepala Bidang Kepariwisataan : Drs. DEVI FAKHRIARDI Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain : a. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten pesisir selatan b. Mensinergikan pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata antar pelaku dan pengelola pembangunan guna mencapai visi dan misi pemerintah daerah dan dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten pesisir selatan. c. Melakukan singkronisasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten pesisir selatan dengan pemerintah propinsi dan pusat. d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-1
e. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. C. SUMBER DAYA APARATUR Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata keadaan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebanyak 44 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebanyak 42 orang dengan golongan sebagai berikut: Golongan Keadaan 1 Januari 2014 Keadaan 31 Desember 2014 (orang) (Pegawai Negeri/Honor) (orang) IV 6 5 III 21 20 II 13 13 I - - Honor 04 4 Jumlah 44 42 Latar belakang pendidikan aparatur yaitu: Pendidikan Keadaan 1 Januari 2014 Keadaan 31 Desember 2014 (orang) (orang) S3 - - S2 4 6 S1 20 17 D III 05 4 D II - - D I - - SLTA 15 15 SLTP - - SD - - Jumlah 44 42 D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP Penyusunan LAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya ( APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2014, yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan dan sebagai bahan LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-2
dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014. E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN : Menguraikan gambaran umum organisasi dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan pengantar lainnya. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : Menyajikan pencapaian sasaran sasaran organisasi dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja. BAB IV PENUTUP : Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang. LAMPIRAN-LAMPIRAN LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Pernyataan Visi : Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olah Raga Berprestasi, Kelestarian Budaya, dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut: 1 Meningkatkan SDM Pemuda menuju pemuda produktif dan mandiri 2 Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olah Raga menuju masyarakat sehat jasmani dan rohani 3 Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Daerah 4 Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis pembangunan Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel berikut: Tujuan 1 Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata Sasaran 1 Meningkatnya jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan Tujuan 2 Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya Sasaran 2 Berkembangnya nilai nilai seni dan budaya Tujuan 3 Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga Sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM pemuda Sasaran 4 Meningkatnya prestasi olahraga LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-1
Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata seperti gambaran berikut ini. 1. Pengembangan Kawasan Wisata dengan harapan ; a. Berkembangnya objek objek wisata potensial b. Tumbuhnya lapangan kerja disektor pariwisata c. Terwujudnya pesisir selatan sebagai tujuan wisata unggulan Sumatera Barat d. Terwujudnya perbaikan ekonomi masyarakat disekitar lokasi objek wisata khususnya dan pesisir selatan pada umumnya 2. Peningkatan Peran Pemuda disegala sektor pembangunan dengan harapan ; a. Penurunan angka pengangguran produktif b. Terwujudnya pemuda yang mandiri, unggul dan berprestasi 3. Peningkatan nilai nilai budaya dengan harapan ; a. Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala b. Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN Berdasarkan surat perjanjian penetapan kinerja tahun 2014 antara Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Bulan Februari 2014, telah ditetapkan Kinerja Tahun 2014, seperti tabel berikut ini: No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan - Jumlah Kunjungan Wisman 1000 2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 4 Meningkatnya Prestasi Olahraga - Jumlah Kunjungan 1000000 Wisnu Terlaksananya 100% pengelolaan kekayaan dan keragaman seni budaya Persentase 100% peningkatan SDM Pemuda Jumlah event 4 event Olahraga Tk. Nasional LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-2
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan. A. PENGUKURAN KINERJA Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berikut tabel pencapaian sasaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata: PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA THN 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 (%) 1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan - Jumlah Kunjungan Wisman 1000 1551 155% 2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 4 Meningkatnya Prestasi Olahraga - Jumlah Kunjungan Wisnu 1000000 1544684 154% Terlaksananya 100% 100% 100% pengelolaan kekayaan dan keragaman seni budaya Persentase 100% 100% 100% peningkatan SDM Pemuda Jumlah event Olahraga 4 event 4 event 100% Tk. Nasional Sumber: Disporabudpar 2014 LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-1
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas 5 indikator kinerja dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Sasaran 1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu Pada tahun 2014 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat tajam dibandingkan tahun 2013. Untuk kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 973 orang atau 168% dibanding tahun 2013. Dan untuk kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.071 orang atau 403% dibanding tahun 2013. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah melalui kegiatan Festival langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 ini, kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 1.000 orang dan terealisasi sebanyak 1.551 orang (155%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 1.000.000 orang terealisasi sebanyak 1.544.684 orang (154%). Sasaran 2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan Seni Budaya Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Pengiriman Tim Kesenian, Pemilihan Duta Wisata Uda Uni Pesisir Selatan dan Atraksi Seni Budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran terhadap pengembangan nilai seni dan budaya tahun 2014 tercapai 100%. Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda Peningkatan Kualitas Pemuda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (PJI) dan BPAP yang bertujuan untuk membina generasi muda yang kreatif dan trampil dalam mempromosikan potensi daerah Kab. Pesisir Selatan ke Propinsi lain,, Penyeleksian dan LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-2
Pengiriman Anggota Paskibraka ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemudapemuda yang berbakat dan memenuhi syarat menjadi anggota paskibraka pada Tk. Propinsi. Bagi generasi muda yang putus sekolah/pengangguran juga dilaksanakan pembinaan kewirausahaan agar mereka dapat berdikari dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Capaian terhadap sasaran ini sebesar 100%. Sasaran 4 Meningkatkan Prestasi Olah Raga Untuk meningkatkan prestasi olahraga bagi pemuda, maka dilakukan pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga melalui kegiatan Penyelenggaraan Open Turnament Tingkat Nasional yang bertujuan untuk memotifikasi keikutsertaan atlit volli pantai Pessel dalam kejuaraan Nasional, Penyelenggaraan Paralayang Nasional, Pelaksanaan Olahraga Mancing, Penyelenggaan Paragliding C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD dan APBD sebesar Rp 4.362.383.400,-dan terealisasi sebesar Rp. 4.093.820.275,- atau 93,84 % seperti rincian berikut : No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman 1.910.409.000 1.709.819.275 89,50 dan Wisnu ke Pesisir Selatan 2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 1.005.709.500 1.004.277.200 99,86 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174.944.800 174.944.800 100,00 4 Meningkatnya Prestasi Olahraga 1.090.232.100 1.082.307.400 99,27 5 APBN/Tugas Perbantuan 181.088.000 122.471.600 67.63 Jumlah 4.362.383.400 4.093.820.275 93,84 Sumber : Disporabudpar 2014 LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-3
BAB IV PENUTUP 1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis. 2. Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut : Terlaksana dengan sangat baik sebanyak 3 indikator sasaran strategis Terlaksana dengan melampaui target sebanyak 2 indikator sasaran strategis, dikarenakan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisnu ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 3. Tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2014. Kepala Dinas H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 002 LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 IV-1
LAMPIRAN I JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA YANG BERKUNJUNG KE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 JUMLAH WISATAWAN NO OBJEK WISATA WISNU WISMAN 1 2 3 4 1 Pantai Sumedang 320 5 2 Pantai Pasir Putih 505 10 3 Pantai Sungai Nipah 295 17 4 Pantai Cerocok Painan 1,529,267 70 5 Pantai Salido 780 27 6 Pantai Sago 427 8 7 Pantai Ketaping 800 4 8 Pantai Pulau Karam 350-9 Pantai Batu Kalang 310-10 Pulau Setan 70 19 11 Pulau Cubadak 10 1,354 12 Jembatan Akar 7,000 18 13 Bayang Sani 3,500 11 14 Timbulun 900 8 15 Simbugo 150 - JUMLAH 1,544,684 1,551 Painan, 2 Januari 2015 KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 001
LAMPIRAN II PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN NO OBJEK WISATA JUMLAH KET 1 Carocok 1,535,487,000 2 Banana - 3 Jet sky 17,385,000 4 Bayang Sani 6,000,000 5 Jembatan Akar 17,000,000 6 Ret. Atraksi - 7 Timbulun Painan - 8 Pasar Malam Carocok Pn - 9 Pendapatan lain - lain 6,750,000 JUMLAH 1,582,622,000 Painan, 2 Januari 2015 KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 001