UMUM ASPEK AIR IRIGASI ASPEK PENGELOLAAN & PERLUASAN LAHAN ASPEK ALSINTAN ASPEK PUPUK& PESTISIDA ASPEK PEMBIAYAAN Penyediaandan pengembangan prasarana dan sarana pertanian mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian Pengembangan SumberAir, Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim, dan Pengembangan Jaringan Irigasi Perluasanlahan sawah dan lahan kering, optimasi lahan, System of Rice Intensification (SRI) dan perbaikan kesuburan lahan Optimalisasipemanfaatan alsintan, penyediaan alsintan, pengawasan peredaran alsintan dan pengembangan UPJA Fasilitasipenyediaan pupuk, pengembangan pemupukan berimbang, efisiensi penggunaan pupuk, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida. Fasilitasiskim kredit pertanian dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
KAWASAN PENGEMBANGAN Dukungan Pengembangan Komoditas Strategis Dukungan Terkait Layanan Usaha Tani KAWASAN PERTUMBUHAN BARU Dukungan Perluasan Areal Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan PENINGKATAN IP DAN PRODUKTIVITAS PERLUASAN AREAL TANAM P R O D U K S I
CETAK SAWAH Dalampengalokasian kegiatan perluasan areal sawah, Ditjen PSP membagi menjadi 3 kategori yaitu : Perluasan sawah dengan vegetasi ringan, Perluasan sawah dengan vegetasi sedang dan Perluasan sawah dengan vegetasi berat Kegiatan Satuan Unit Cost Perluasan Sawah Veg Ringan Ha 8.900.000 Perluasan Sawah Veg Sedang Ha 10.600.000 Perluasan Sawah Veg Berat Ha 13.500.000
Verifikasidan Validasi Pupuk Bersubsidi Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan RDKK dan diverifikasi / divalidasi oleh Tim Verifikasi secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat. Laporan hasil verifikasi dan validasi disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi dan diteruskan kepada Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Kegiatan Satuan Unit Cost Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Propinsi Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Kabupaten/ Kota Pkt 30.000.000 Pkt 100.000.000
PENGAWASAN PUPUK & PESTISIDA Permasalahan : Penyimpangan Pupuk Bersubsidi KP3 Kurang Proaktif Peredaran Pupuk dan Pestisida Ilegal Tindak lanjut : Optimalisasi Peran KP3 Penegakan Hukum Kegiatan Satuan Unit Cost Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Propinsi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Kabupaten/ Kota Pkt 40.000.000 Pkt 91.660.000
Dasar hukum Pelaksanaan kegiatan kerjasama TMKP adalah: 1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. 2. Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 03/MoU/PP.310/M/4/2012 dan Nomor NK/9/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Kerjasama dan Program Pembangunan Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. 3. Kesepakatan Kerjasama (KKS) antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Asisten Teritorial (Aster) KSAD nomor 836/RC.120/G/11/2012 dan nomor KERMAl91X1/2012 tanggal 30 November 2012
Bidang Bidang Kerjasama Dengan TNI AD 1. Perluasan Areal 2. Optimasi Lahan 3. Pengembangan Sumber Air 4. Brigade Olah Tanah dan Tanam
1. Kegiatan Cetak Sawah
2. Kegiatan Optimasi Lahan
3. Pengembangan Sumber Air
4. Brigade Olah Tanah dan Tanam
V. STRATEGI 1. Penetapan Kegiatan dengan dukungan: a. Lokasinya sudah jelas b. Jadwal waktunya jelas c. Target angkanya jelas d. Penanggungjawabnya jelas e. Sistem Pemantauannya jelas 2. Upaya Percepatan Pelaksanaan : a. Mendorong Penyerapan Anggaran b. Dampak Kegiatan Pada TA. Berjalan
3. Dilakukan pemantauan dan pengendalian secara berjenjang dan berkala (1 dan 3 bulanan) menggunakan check list sebagai alat kendali. Lanjutan... 4. Kegiatan Ditjen PSP TA 2015difokuskan memaksimalkan kerjasama dengan TNI dalam bentuk pendampingan kegiatan utama Ditjen PSP. 5. Jumlah satker lingkup Ditjen PSP TA 2015 sebanyak 163 satker (1 satker pusat, 81 Satker Dekon dan 81 satker TP di Propinsi). Tidak ada Satker Mandiri pada Kegiatan Tugas Pembantuan.
EVALUASI BERDASARKAN USULAN KEGIATAN PSP REKAPITULASI JUMLAH USULAN MASUK 6.336 Usulan 1. USULAN SKPD TIDAK SESUAI KEWENANGAN KEGIATAN PSP 38 Usulan 2. BELUM ADA NOMOR PROPOSAL 930 Usulan 3. BELUM VERIFIKASI PROVINSI 102 Usulan 4. DISETUJUI PROVINSI 5.220 Usulan 5. TIDAK DISETUJUI PROVINSI 46 Usulan TOTAL USULAN ANGGARAN PROPOSAL (Rp. Juta) 5.843.873.008
REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATKER DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Data MPO per : Pukul: 06 Mei 2014 11:14 No. Nama Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Realisasi Anggaran Fisik (Rp) (%) (%) 1 Pengembangan Optimasi Lahan 199.572 Ha 418.742.500.000 189.909.890.600 45,35 17,03 2 Pengembangan Metode SRI 185.260 Ha 388.660.000.000 175.022.790.000 45,03 17,33 3 Perluasan Areal Hortikultura / Perkebunan / Peternakan 16.050 Ha 112.350.000.000 62.937.000.000 56,02 23,76 4 Perluasan Sawah Veg Ringan 20.106 Ha 178.999.500.000 77.219.300.000 43,14 13,55 5 Perluasan Sawah Veg Sedang 17.440 Ha 184.925.400.000 85.102.534.000 46,02 15,93 6 Perluasan Sawah Veg Berat 2.304 Ha 31.104.000.000 19.637.775.000 63,14 21,95 7 Pengembangan Jaringan Irigasi 503.825 Ha 503.515.800.000 211.216.437.400 41,95 15,08 8 Pengembangan Sumber Air 305 Pkt 16.816.650.000 7.215.000.000 42,90 20,38
No. Nama Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Realisasi Anggaran Fisik (Rp) (%) (%) 9 Pemberdayaan Kelembagaan 509 Pkt 39.981.000.000 11.597.383.200 29,01 71,51 10 Kerjasama TNI AD Dalam Rangka Pengawalan Brigade Tanam 19 Pkt 285.000.000-0,00 0,00 11 Penguatan KP3 Tingkat Propinsi 72 Pkt 7.067.830.000 357.672.550 5,06 5,06 12 Penguatan KP3 Tingkat Kab / Kota 509 Pkt 23.685.000.000 458.980.901 1,94 1,94 13 14 Pendampingan Verifikasi & Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tk. Propinsi Pendampingan Verifikasi & Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tk. Kabupaten 15 Pkt 1.770.360.000 327.807.200 18,52 18,52 358 Pkt 69.295.981.000 1.968.574.755 2,84 2,84 *) Total Realisasi Fisik Tertimbang 1.977.199.021.000 842.971.145.606 42,63 17.04 *)
Sasaran Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasaran dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian Indikator Meningkatnya aksesibilitas dan luas lahan yang dioptimasi, dikonversi, direhabilitasi maupun direklamasi serta meningkatnya luasan areal pertanian baru PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 265.000 265.000 265.000 265.000 Meningkatnya efisiensi dan ketersediaan air irigasi pada lahan-lahan pertanian 350.000 350.000 350.000 350.000 Terfasilitasinya alat dan mesin pertanian dan tersedianya UPJA 7.764 7.764 7.764 7.764 Tersalurkannya pupuk bersubsidi kepada petani Rencana 2015 TARGET 100% 100% 100% 100% Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan dana Penguatan Modal Kelompok 5.000 5.000 5.000 5.000
NO KEGIATAN VOLUME ANGGARAN ( Rp. ) Pengelolaan Air Irigasi Pertanian 536.970.335.000 1 Pengembangan Jaringan Irigasi 350.000 Ha 350.000.000.000 2 Pemberdayaan Kelembagaan 550 Paket 44.000.000.000 3 Pengembangan sumber air **) 300 Unit 18.000.000.000 4 Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim 2.972 Unit 47.510.000.000 Sekolah Lapang Adaptasi Perubahan Iklim 200 Unit 6.000.000.000 Pengembangan Embung **) 421 Unit 25.260.000.000 Pengembangan Sumur Resapan 2.350 Unit 11.750.000.000 Development of Infrastructure Model for Agricultural Climate Change Adaption and Capacity Development (CF-SKR) 5 Pengembangan Sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian 1 Unit 4.500.000.000 50 Unit 50.000.000.000 6 WISMP 1 Paket 11.760.000.000 7 Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian (bulan) 12 Bulan 15.700.335.000
Lanjutan Rencana Kegiatan PSP TA. 2015 NO KEGIATAN VOLUME ANGGARAN ( Rp. ) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan 1.330.614.819.000 1 Pengembangan Optimasi Lahan 200.000 Ha 420.000.000.000 2 Pengembangan Metode SRI 100.000 Ha 210.000.000.000 3 Pengembangan Jalan Pertanian 500 Km 50.000.000.000 4 Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian 1.300 Paket 13.000.000.000 > Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 750 Unit 7.500.000.000 > Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian 550 Unit 5.500.000.000 5 Perluasan Sawah 40.000 Ha 424.000.000.000 6 SID Perluasan Sawah 40.000 Ha 12.000.000.000 7 Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan 25.000 Ha 175.000.000.000 > Perluasan Areal Hortikultura 5.000 Ha 35.000.000.000 > Perluasan Areal Perkebunan 15.000 Ha 105.000.000.000 > Perluasan Areal Peternakan 5.000 Ha 35.000.000.000 8 9 Identifikasi eksisting dan potensi pengembangan lahan pertanian Dukungan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Bulan) 50 Paket 2.500.000.000 12 Bulan 24.114.819.000
Lanjutan Rencana Kegiatan PSP TA. 2015 NO KEGIATAN VOLUME ANGGARAN ( Rp. ) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 238.532.275.000 1 Bantuan Alsintan 7.596 Unit 221.644.600.000 > Traktor Roda 2 4.398 Unit 109.950.000.000 > Traktor Roda 4 50 Unit 37.500.000.000 > Pompa Air 2.420 Unit 48.400.000.000 > Cultivator 286 Unit 3.889.600.000 > Chopper 275 Unit 6.875.000.000 > Rice Transplanter 167 Unit 15.030.000.000 2 Pengembangan dan Pembinaan UPJA 168 Paket 8.400.000.000 Dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan 3 pengawasan alat mesin pertanian (Bulan) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Kegiatan Pembinaan Pusat/Provinsi/Kab 12 Bulan 8.487.675.000 240.768.136.000 1 Gaji dan Operasional Kantor 12 Bulan 43.084.898.000 2 Administrasi Kegiatan Ditjen PSP Pusat, Prop/kab 80 satker 134.506.538.000 3 Percontohan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian 1 Paket 63.176.700.000
Lanjutan Rencana Kegiatan PSP TA. 2015 NO KEGIATAN VOLUME ANGGARAN ( Rp. ) Fasilitas Pupuk dan Pestisida 271.954.235.000 1 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 500 Unit 100.000.000.000 2 Pendampingan Verifikasi Dan Validasi RDKK Pupuk 500 Paket 123.000.000.000 Bersubsidi 3 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 500 Paket 35.000.000.000 (KP3) 4 Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida 41 Paket 3.800.000.000 5 Dukungan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Bulan) 12 Bulan 10.154.235.000 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 1 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 560.000.000.000 BLM PUAP 5.000 gptn 500.000.000.000 BOP PMT 1 Paket 60.000.000.000 2 Operasional Pembiayaan/PUAP 423 Paket 12.400.000.000 3 Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Bulan) 12 Bulan 11.092.498.000 TOTAL USULAN PAGU DITJEN PSP TA. 2015 3.202.332.298.000 **) : Mendukung sub sektor Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
NO KEGIATAN SATUAN UNIT COST (Rp.) 1 Pengembangan Jaringan Irigasi Ha 1.000.000 2 Pengembangan Optimasi Lahan Ha 2.100.000 3 Pengembangan Metode SRI Ha 2.100.000 4 Pengembangan Jalan Pertanian Km 100.000.000 5 Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Paket 10.000.000 6 Perluasan Sawah Ha 10.600.000 7 Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan Ha 7.000.000 8 Bantuan Alsintan > Traktor Roda 2 Unit 25.000.000 > Traktor Roda 4 Unit 750.000.000 > Pompa Air Unit 20.000.000 > Cultivator Unit 13.600.000 > Chopper Unit 25.000.000 > Rice Transplanter Unit 90.000.000 9 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Unit 200.000.000 10 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan 100.000.000
Jumlah satker lingkup Ditjen PSP TA 2014 sebanyak 163 satker, terdiri dari: 1 Satker pusat, 81 Satker Dekon, dan 81 satker TP di Propinsi Tidak ada Satker Mandiri pada Kegiatan Tugas Pembantuan.
NO KEGIATAN DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN TOTAL PER KEGIATAN 1.372.500.000 MENDUKUNG TANAMAN PANGAN 1.107.290.000 MENDUKUNG HORTIKULTURA 77.830.000 MENDUKUNG PERKEBUNAN 152.330.000 MENDUKUNG PETERNAKAN 35.050.000 1 Pengembangan Jalan Pertanian 500 Km 50.000.000 350 Km 35.000.000 50 Km 5.000.000 50 Km 5.000.000 50 Km 5.000.000 2 Pengembangan Optimasi Lahan 200.000 Ha 420.000.000 160.000 Ha 336.000.000 20.000 Ha 42.000.000 20.000 Ha 42.000.000 - Ha - 3 Pengembangan Metode SRI 100.000 Ha 210.000.000 100.000 Ha 210.000.000 - Ha - - Ha - - Ha - 4 Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 750 Pkt 7.500.000 387 Pkt 3.870.000 38 Pkt 380.000 320 Pkt 3.200.000 5 Pkt 50.000 5 Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian 550 Pkt 5.500.000 292 Pkt 2.920.000 45 Pkt 450.000 213 Pkt 2.130.000 - Pkt - 6 Perluasan Sawah 40.000 Ha 540.000.000 40.000 Ha 540.000.000 - Ha - - Ha - - Ha - 9 SID Perluasan Lahan 40.000 Ha 12.000.000 40.000 Ha 12.000.000 - Ha - - Ha - - Ha - 9 Audit Lahan Pertanian 50 Ha 2.500.000 50 Ha 2.500.000 - Ha - - Ha - - Ha - 13 Perluasan Areal Hortikultura / Perkebunan / Peternakan 25.000 Ha 175.000.000 - Ha - 5.000 Ha 35.000.000 15.000 Ha 105.000.000 5.000 Ha 35.000.000 DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI 455.010.000 403.750.000 11.740.000 21.420.000 18.100.000 1 Pengembangan Jaringan Irigasi 350.000 Ha 350.000.000 350.000 Ha 350.000.000 - Ha - - Ha - - Ha - 2 Pengembangan Sumber Air 300 Pkt 18.000.000 - Pkt - 68 Pkt 4.080.000 115 Pkt 6.900.000 117 Pkt 7.020.000 3 Konservasi Air dan Antisipasi Anomali / Embung 421 Pkt 25.260.000 - Pkt - 86 Pkt 5.160.000 192 Pkt 11.520.000 143 Pkt 8.580.000 4 Pemberdayaan Kelembagaan 550 Pkt 44.000.000 550 Pkt 44.000.000 - Pkt - - Pkt - - Pkt - 4 Pengembangan Sumur Resapan 2.350 Pkt 11.750.000 750 Pkt 3.750.000 500 Pkt 2.500.000 600 Pkt 3.000.000 500 Pkt 2.500.000 4 Pengembangan Sekolah Lapang Adaptasi Perubahan Iklim 200 Pkt 6.000.000 200 Pkt 6.000.000 - Pkt - - Pkt - - Pkt - DIREKTORAT ALSINTAN 230.044.600 181.780.000 3.889.600 37.500.000 6.875.000 1 Bantuan Traktor Roda 2 4.398 Unit 109.950.000 4.398 Unit 109.950.000 - Unit - - Unit - - Unit - 2 Bantuan Traktor Roda 4 50 Unit 37.500.000 - Unit - - Unit - 50 Unit 37.500.000 - Unit - 3 Bantuan Pompa Air 2.420 Unit 48.400.000 2.420 Unit 48.400.000 - Unit - - Unit - - Unit - 4 Bantuan CULTIVATOR 286 Unit 3.889.600 - Unit - 286 Unit 3.889.600 - Unit - - Unit - 5 Bantuan Chopper 275 Unit 6.875.000 - Unit - - Unit - - Unit - 275 Unit 6.875.000 6 Bantuan RICE TRANSPLANTER 167 Unit 15.030.000 167 Unit 15.030.000 - Unit - - Unit - - Unit - 7 Pengembangan dan Pembinaan UPJA 168 Pkt 8.400.000 168 Pkt 8.400.000 - Pkt - - Pkt - - Pkt - DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN 12.175.000 12.175.000 - - - 1 Operasional PUAP (Prop) 32 Pkt 2.400.000 32 Pkt 2.400.000 - Pkt - - Pkt - - Pkt - 2 Operasional PUAP (Kabupaten/Kota) 391 Pkt 9.775.000 391 Pkt 9.775.000 - Pkt - - Pkt - - Pkt - 3 PUAP - Pkt - - Pkt - - Pkt - - Pkt - - Pkt - 4 Dukungan Kegiatan PUAP thd BPTP dan PMT - Pkt - - Pkt - - Pkt - - Pkt - - Pkt - DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA 161.800.000 158.460.100-3.339.900-1 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Propinsi 51 Pkt 10.840.000 32 Pkt 7.840.000 - Pkt - 19 Pkt 3.000.000 - Pkt - 2 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Kabupaten/ Kota 449 Pkt 24.160.000 449 Pkt 24.160.000 - Pkt - - Pkt - - Pkt - 3 Pemberdayaan PPNS Pukpes Tk. Propinsi 27 Pkt 3.059.400 24 Pkt 2.719.500 - Pkt - 3 Pkt 339.900 - Pkt - 4 Pemberdayaan PPNS Pukpes Tk. Kabupaten 14 Pkt 740.600 14 Pkt 740.600 - Pkt - - Pkt - - Pkt - 5 Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Propinsi 33 Pkt 4.662.600 33 Pkt 4.662.600 - Pkt - - Pkt - - Pkt - 6 Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Kabupaten/ Kota 467 Pkt 118.337.400 467 Pkt 118.337.400 - Pkt - - Pkt - - Pkt - TOTAL ANGGARAN 2.231.529.600 1.863.455.100 93.459.600 214.589.900 60.025.000