LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN TAHUN LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 1

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2012 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 1

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan dan dimanfaatkan untuk: 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; 2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan 4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Pada tanggal 31 Januari 2012 telah disahkan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Direktur Jenderal Perkebunan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dengan 6 (enam) sasaran strategis, adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan Budidaya Tanaman Tahunan (karet, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan); 2) Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan; 3) Terwujudnya Kelembagaan Perkebunan yang Harmonis dan Berkesinambungan; 4) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao melalui Program Revitalisasi Perkebunan; 5) Pelaksanaan Layanan Perkantoran Pusat; 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tanaman Tahunan. Kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen LAKIP Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2012 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak terkait. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan 2012, semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Tanaman Tahunan. Jakarta, Februari 2013 Direktur Tanaman Tahunan Dr. Ir. Herdradjat Natawidjaja, MSc NIP. 19570228 198403 1 001 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI i ii iv BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang.. 1 1.2. Organisasi.. 2 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 4 2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Tanaman Tahunan 4 Tahun 2010-2014 2.1.1. Visi Sekretariat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014. 4 2.1.2. Misi Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014 4 2.1.3. Nilai-nilai. 5 2.1.4. Tujuan Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014. 5 2.1.5. Sasaran Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014. 6 2.1.6. Arah Kebijakan Pengembangan Tanaman Tahunan Tahun 2010 2014. 8 2.1.7. Strategi Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014 9 2.1.8. Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014.. 11 2.1.9. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014 11 2.1.10. Keluaran (Output).. 12 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 14 2.2.1. Program Pembangunan Tanaman Tahunan Tahun 2012.. 14 2.2.2. Sasaran Pembangunan Tanaman Taunan Tahun 2012.. 14 2.2.3. Indikator Kinerja.. 14 2.3. Perjanjian Kinerja. 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.. 16 3.1. Pengukuran Kinerja 16 3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) 3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran 19 Pengembangan Tanaman Daerah dan Pusat 3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Direktorat 21 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 3

Tanaman Tahunan di Pusat 3.3. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. 30 3.3.1. Permasalahan 30 3.3.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian 31 3.3.2.1 Administrasi.. 31 3.3.2.2 Pengorganisasian 31 3.3.2.3 Pengawasan Pelaksanaan.. 33 BAB IV PENUTUP... 33 4.1. Kesimpulan... 33 4.2. Saran Rekomendasi... 33 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 4

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Tanaman Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pemerintah. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014, Direktorat Tanaman Tahunan mempunyai tujuan adalah (1) Meningkatkan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman tahunan, (2) Meningkatkan penyediaan benih unggul bermutu tanaman tahunan, (3) Meningkatkan dukungan identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman tahunan, (4) Meningkatkan pemberdayaan petani dan peran kelembagaan tanaman tahunan dan (5) Meningkatkan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan. Sasaran kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 yaitu: (1) Terlaksananya pengembangan budidaya tanaman tahunan (karet, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar, kemiri sunan), (2) Terbangunnya kebun sumber benih tanaman tahunan, (3) Terwujudnya kelembagaan perkebunan yang harmonis dan berkesinambungan, (4) Terlaksananya layanan perkantoran pusat, dan (5) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan tanaman tahunan. Terhadap sasaran sebagaimana tertuang dalam RKT Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012, pada umumnya realisasinya mencapai 100%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 95,99% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.391.211.000 (94,39 %). Untuk pengukuran kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012, diperoleh realisasi keuangan sebesar Rp. 213.698.420,418 (97,53%). Rincian masing-masing komponen yang menggambarkan kinerja bagian meliputi (1) Layanan Perkantoran Pusat, dengan realisasi keuangan sebesar 94,28% dengan katagori berhasil, (2) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Nabati/Bioenergi dengan realisasi keuangan sebesar 98,50% dengan katagori berhasil, (3) Kegiatan Pengembangan Komoditas Ekspor dengan realisasi keuangan sebesar 98,85% dengan katagori berhasil, (4) Pembangunan kebun sumber benih tanaman tahunan, dengan realisasi keuangan sebesar 99,60% masuk katagori berhasil, (5) Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Tahunan, dengan realisasi keuangan sebesar 95,94%, masuk katagori berhasil, (6) Revitalisasi Tanaman Perkebunan dengan realisasi keuangan sebesar 76,97 % masuk katagori berhasil, (7) Kebijakan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria, Bintek, dan Evaluasi Dirat Tan. Tahunan dengan realisasi keuangan sebesar 76,10 %, (8) Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan dengan realisasi keuangan sebesar 86,57 % dan (9) Dukungan LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 5

Kegiatan Peningkatan, Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan dengan realisasi keuangan sebesar 89,60 % Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2012, antara lain sebagai berikut: (a) Masih adanya revisi POK/DIPA yang diajukan; (b) Penetapan CP/CL di lokasi lahan yang diusulkan sering terlambat dan mengalami perubahan sebagai akibat kurangnya koordinasi dengan institusi setempat; (c) Penyesuaian RTRWP harus sesuai dengan penetapan calon lahan; dan (d) terbatasnya SDM yang telah memenuhi kualifikasi panitia pengadaan barang/jasa. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari aspek Administrasi, antara lain melalui (1) Penetapan CP/CL secara bertahap; (2) Melakukan upaya percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok; (3) Memacu percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan; (4) Memacu percepatan proses pengadaan barang/jasa; (5) Membuat penetapan reward dan punishment sehingga memicu Provinsi dan Kabupaten untuk menjadi lebih baik yang sebelumnya terlambat menjadi tepat waktu dalam penyampaian data dan informata sesuai yang direncanakan; dan (5) Dukungan Pemprov dan Pemkab setempat dalam mendukung pelaksanaan program untuk mempersiapkan calon petani dan calon lahan. Kemudian dari aspek Pengorganisasian telah dilaksanakan: (1) Pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab teknis dalam capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (6 Provinsi yaitu Sumut, Riau, Kepri, Kalbar, Banten, Papua); (2) Evaluasi kinerja satker per triwulan dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; (3) Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggungjawab kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten; (4) Penilaian kinerja satker; dan (5) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya. Dari aspek pengawasan pelaksanaan, adalah: (1) Mengambil langkah-langkah yang strategis untuk percepatan penyerapan keuangan; (2) Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas ke Satker Daerah; (3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif; (4) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Direktur Tanaman Tahunan, baik melalui e-mail, faksimile, telepon maupun media lainnya. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 6

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, pembangunan perkebunan merupakan salah satu bagian yang pada akhirnya harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan karena menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, lingkungan pengembangan wilayah dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat serta menggantungkan hidupnya dari sub sektor perkebunan sehingga berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan sebagai penyedia devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, pendukung pengembangan wilayah serta peran pentingnya dalam mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat. Dengan adanya otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang sudah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku dan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan usaha perkebunan. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah maka perlu dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) sesuai dengan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 7

1.2. Organisasi Pada tahun 2010 sesuai dengan perubahan organisasi Kementerian Pertanian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : (a) perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; (d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pasca panen perkebunan; dan (e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 terdiri atas (a) Sekretariat Direktorat Jenderal; (b) Direktorat Tanaman Semusim; (c) Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar; (d) Direktorat Tanaman Tahunan; (e) Direktorat Perlindungan Perkebunan; dan (f) Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha. Direktorat Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman tahunan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 8

Direktorat Tanaman Tahunan terdiri atas : 1. Sub Direktorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya; 2. Sub Direktorat Perbenihan; 3. Sub Direktorat Budidaya; 4. Sub Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan; 5. Sub Bagian Tata Usaha; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010 2014 Rencana strategis Direktorat Tanaman Tahunan disusun berdasarkan analisis strategis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkini yang dihadapi dalam pembangunan tanaman tahunan selama kurun waktu 2010 2014. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. 2.1.1. Visi Direktorat Tanaman TahunanTahun 2010 2014 Dalam rangka mendukung visi pembangungan perkebunan tahun 2010 2014 dari aspek manajemen dan kegiatan teknis Direktorat, maka ditetapkan Visi Direktorat Tanaman Tahunan, adalah: Menjadi Institusi Pemerintah yang profesional dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tanaman tahunan yang berkelanjutan, untuk meningkatkan pendapatan petani. 2.1.2. Misi Direktorat Tanaman TahunanTahun 2010 2014 Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan perkebunan tanaman tahunan tahun 2010 2014 dalam mencapai visi tersebut diatas, maka Direktorat Tanaman Tahunan menetapkan misinya sebagai berikut : 1. Memfasilitasi peningkatan dukungan identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan; 2. Memfasilitasi peningkatan dukungan penyediaan benih unggul bermutu tanaman tahunan; 3. Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan; 4. Memfasilitasi pemberdayaan petani dan kelembagaan tanaman tahunan; 5. Meningkatkan pembinaan dan pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan; 6. Mendukung penyediaan Bahan Baku Bahan bakar Nabati/BBN; dan 7. Meningkatkan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 10

2.1.3. Nilai Nilai Nilai nilai yang mendukung pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Tanaman adalah: 1. Kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai hasil yang optimal dan berdaya guna sesuai dengan visi dan misi Direktorat Tanaman Tahunan; 2. Keterbukaan/transparansi, sebagai upaya mendukung pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai sasaran Direktorat Tanaman Tahunan; 3. Profesionalisme, bagi seluruh aparat yang terkait dalam melaksanakan tugas yang didukung dengan peningkatan kualitas aparat sehingga menghasilkan hasil maksimal. 2.1.4. Tujuan Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010 2014 Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditujukan sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; 3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan; 4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; 6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku bahan bakar nabati; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah. 8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan 9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja 10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 11

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tahun 2010 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan Tahun 2010 2014, maka tujuan Direktorat Tanaman Tahunan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman tahunan; 2. Meningkatkan penyediaan benih unggul bermutu tanaman tahunan; 3. Meningkatkan dukungan identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman tahunan; 4. Meningkatkan pemberdayaan petani dan peran kelembagaan tanaman tahunan; 5. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan Program Revitalisasi Perkebunan; 6. Meningkatkan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan. 2.1.5. Sasaran PengembanganTanaman Tahunan Tahun 2010 2014 Pengembangan Tanaman Tahunan dalam kurun waktu tahun 2010 2014 difokuskan kepada 6 (enam) komoditas unggulan tanaman tahunan yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan. Sasaran pengembangan tanaman tahunan tahun 2010 2014, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman tahunan; Sasaran: a. Peningkatan luasan areal tanaman tahunan ( Karet 17.350.000 Ha, Kelapa Sawit 42.785.000 Ha, Kelapa 18.950.000 Ha, Jambu Mete 2.875.040 Ha, Jarak pagar 76.930 Ha, Kemiri Sunan 24.000 Ha). b. Peningkatan produksi tanaman tahunan (Karet 2.734.854 Ton, Kelapa Sawit 21.958.120 Ton, Kelapa 3.166.666 Ton, Jambu Mete 115.149 Ton, Jarak pagar 7.081 Ton, Kemiri Sunan 2 Ton). c. Peningkatan produktivitas tanaman tahunan (Karet 793,77 Kg/Ha, Kelapa Sawit 2.618,62 kg/ha, Kelapa 864,85 kg/ha, Jambu Mete 201.69 Kg/Ha, Jarak pagar 141,32 kg/ha, Kemiri Sunan 2,18 Kg/Ha). d. Penyiapan dan penerapan model-model paket teknologi pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan (Karet, Kelapa Sawit, Kelapa). LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 12

2. Meningkatkan penyediaan benih unggul bermutu tanaman tahunan; Sasaran: a. Terbangunnya kebun sumber benih tanaman tahunan (Ha) yaitu Kebun Entres Karet 101 ha, Kebun Induk Kelapa 133 ha, Kebun Induk Jambu Mete 100 ha, Kebun Induk Kemiri Sunan 24 ha. b. Terlaksananya pelepasan varietas unggul baru 14 varietas/tahun. c. Tercapainya peningkatan jumlah penangkar benih yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) sebanyak 270 unit usaha pada tahun 2014. 3. Meningkatkan dukungan identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan. Sasaran: a. Tersedianya data lahan kegiatan budidaya tanaman tahunan seluas 329.468 Ha/tahun. b. Tersedianya data petani kegiatan budidaya tanaman tahunan sebanyak 41.737.420 KK/tahun. c. Tersedianya data kebutuhan sarana produksi (pupuk dan alat mesin) di 32 provinsi. 4. Meningkatkan pemberdayaan petani dan peran kelembagaan tanaman tahunan. Sasaran: Terlaksananya pemberdayaan petani sebanyak 28.380 orang. 5. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan Program Revitalisasi Perkebunan. Sasaran: a. Terlaksananya pembinaan dan pengawalan pembangunan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan di 22 provinsi. b. Memfasilitasi tercapainya persetujuan kredit KPEN-RP / Kredit Program seluas 50.000 Ha. 6. Meningkatkan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan. Sasaran: Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan surat menyurat pada kegiatan di 4(empat) Subdit Direktorat Tanaman Tahunan. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 13

2.1.6. Arah Kebijakan Pengembangan Tanaman Tahunan Tahun 2010 2014 Mempertimbangkan kinerja pembangunan perkebunan tanaman tahunan tahun 2010 2014 dan prospek komoditas tanaman tahunan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka peningkatan upaya pengembangan usaha budidaya tanaman tahunan akan bertumpu kepada hasil produksi tanaman produktif yang sudah ada. Bertumpu pada hasil produksi tanaman yang sudah ada, intinya adalah mengupayakan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan difasilitasi agar arus hasil produksi pada proses pemasaran hasil berjalan lancar. Sehingga akan berlangsung terus minat investasi pengembangan tanaman tahunan. Berkembangnya minat investasi yang dimaksud selain sektor dunia usaha, juga oleh petani dan usaha kecil menengah. Sebagai kegiatan investasi jangka panjang, kelanjutan proses kegiatan perlu terjamin konsistensinya, namun tetap mengacu pada perkembangan kondisi yang ada. Sedangkan upaya fasilitasi untuk pengembangan baru ditempuh dengan prioritas komoditas tanaman tahunan melalui bimbingan, pendampingan, pelayanan, dan stimulus dalam bingkai pembinaan usahatani skala kecil. Pemecahan pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan daerah, tetap harus merupakan bagian integral dari pengembangan perkebunan tanaman tahunan, karena selain secara nasional masih merupakan masalah. Saat ini secara bersamaan oleh masyarakat internasional sedang dikampanyekan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, perbaikan lingkungan, dan akses pada kesehatan serta pengembangan kerjasama global untuk pembangunan perkebunan. Mengacu pada permasalahan dan tantangan kedepan yang dihadapi dewasa ini dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan manfaat, potensi, peluang dan prospek usaha serta tuntutan penerapan pembangunan perkebunan tanaman tahunan berkelanjutan, maka penyesuaian dan pemantapan arah kebijakan pengembangan pembangunan tanaman tahunan periode 2010 2014, adalah: (a) Melanjutkan pengembangan perkebunan tanaman tahunan dengan mengacu pada penerapan konsep perkebunan tanaman tahunan berkelanjutan, yaitu mentaati ketentuan yang berlaku, menerapkan Good Agriculture Practices (GAP), dan pendekatan yang berorientasi akses kesempatan kerja, kesempatan berusaha, menjadi petani peserta melalui pola kemitraan; (b) Memperluas jangkauan peranan pengembangan perkebunan tanaman tahunan terhadap pembangunan daerah, melalui pengembangan disekitar wilayah-wilayah perkebunan yang telah ada (pengutuhan) dan wilayah-wilayah bukaan baru dalam wadah pola kemitraan; (c) Meningkatkan manfaat pengembangan perkebunan tanaman tahunan dengan cara melanjutkan kegiatan perluasan dan peremajaan, peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, dan pemanfaatan limbah dan hasil samping serta optimasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia pada awal kegiatan peremajaan maupun pengembangan baru; LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 14

(d) Mendukung program pengembangan energi alternatif dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan untuk bahan baku industri pangan dan industri oleochemical, dengan cara meningkatkan laju pengembangan kelapa sawit khususnya dan komoditi lainnya seperti karet, jarak pagar dan jambu mete; (e) Meningkatkan Pemberdayaan Petani dan Peran Kelembagaan Tanaman Tahunan dengan cara memberikan pelatihan kepada petani. 2.1.7. Strategi Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014 Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2010-2014, strategi pembangunan pertanian tahun 2010-2014 yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Komponen 7 (tujuh) Gema Revitalisasi dan penjelasannya seccara garis besar sebagai berikut : 1) Revitalisasi Lahan Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam revitalisasi lahan adalah : ketersediaan, kesuburan, atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan pertanian dan ketersediaan air pertanian. 2) Revitalisasi Perbenihan Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan, yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau di tahun 1960-an, dan keberhasilan swasembada beras dan jagung yang dicapai barubaru ini juga karena penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka perangkat perbenihan harus kuat. 3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana Jalan usaha tani sangat penting meningkatkan efisiensi usahatani terutama dalam hal pengangkatan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk membuat jalan usaha tani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 15

4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia Manusia merupakan sumber daya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompenten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumber daya pertanian melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan sekolah lapang.pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian. 5) Revitalisasi Pembiayaan Pertanian Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah ke bawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini, maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E, KPEN-RP, KUPS; memperluas skim baru yang lebih mudah; menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan; melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada, dan menumbuhkan kembali koperasi khususnya di bidang pertanian. 6) Revitalisasi Kelembagaan Petani Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi tekhnologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi di antara anggota kelompok dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi. 7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan, pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, dan pengelolaan limbah kebun menjadi suatu produk bermanfaat; mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan petani; mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional; meningkatkan LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 16

jaminan pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian, dan; meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir. Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karakteristik khusus sub sektor perkebunan, strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus sebagai berikut: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (2) Pengembangan komoditas; (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan; (4) Investasi usaha perkebunan; (5) Penguatan dan Pengembangan sistem informasi manajemen tanaman tahunan; (6) Pengembangan SDM; (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Dari 8 (delapan) strategi umum tersebut, maka strategi yang tepat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Tanaman Tahunan, adalah: (1) Kegiatan Revitalisasi Tanaman Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao); (2) Kegiatan Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bio Energi; (3) Kegiatan Pengembangan Komoditas Ekspor; (4) Dukungan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 2.1.8. Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010 2014 Program Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014 mengacu kepada program Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan. Sedangkan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan adalah fasilitasi pembangunan tanaman tahunan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan melalui perluasan, peremajaan, rehabilitasi, dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, serta pelayanan organisasi secara optimal. 2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010 2014 Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, maka kegiatan pengembangan tanaman tahunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 17

komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut ditetapkan fokus kegiatan pengembangan tanaman tahunan tahun 2010 2014, adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan Revitalisasi Tanaman Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao) Pengawalan Kegiatan Revitalisasi di Provinsi dan Kabupaten Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan (2) Kegiatan Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bio Energi Demplot Pengembangan Kemiri Sunan Pengutuhan Tanaman Jarak Pagar DME Pengadaan Kompor Biji Jarak (3) Kegiatan Pengembangan Komoditas Ekspor; Peremejaan Kelapa Perluasan Kelapa Pengembangan Kelapa Sawit Non Revitalisasi Pengembangan Model-model Peningkatan Produksi Kelapa Sawit Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit melalui Penggantian Benih Tidak bersertifikat dengan Benih Unggul Bermutu Bersertifikat Peremajaan Jambu Mete Rehabilitasi Jambu Mete Perluasan Jambu Mete Demplot Peremajaan Jambu Mete Peremajaan Karet Perluasan Karet Non Revit di wilayah Perbatasan, Pasca Konflik, dan Bencana Alam (4) Dukungan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Pembangunan Kebun Entrys Karet Pembangunan Kebun Induk Kelapa Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Kelapa Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan Pemeliharaan Demplot Peremajaan Kelapa Sawit TBM-1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Tanaman Tahunan Integrasi Tanaman Tahunan dan Ternak Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 18

2.1.10. Keluaran (Output) Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Unit Eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan, adalah output kegiatan Tahun 2011, sebagai berikut: 1. Terlaksananya kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan Dukungan komponen output terdiri dari: Pengutuhan Desa Mandiri Energi (jarak pagar, kemiri sunan, pengadaan kompor biji jarak) Pelaksanaan kegiatan perluasan, peremajaan, rehabilitasi untuk kelapa sawit, karet, kelapa dan jambu mete Pengembangan model-model peningkatan produksi kelapa sawit 2. Terlaksananya pembangunan kebun sumber benih tanaman tahunan Dukungan komponen output terdiri dari: Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit melalui Penggantian Benih Tidak bersertifikat dengan Benih Unggul Bermutu Bersertifikat Pembangunan kebun entrys, kebun induk untuk karet, kelapa, jambu mete dan kemiri sunan Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Kelapa 3. Terlaksananya dukungan kegiatan identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman tahunan Dukungan komponen output terdiri dari: Identifikasi sumber daya melalui kegiatan mengidentifikasi ketersediaan potensi lahan tanaman tahunan Pendayagunaan sumber daya melalui dukungan M3 EI 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan petani dan peran kelembagaan tanaman tahunan Dukungan komponen output terdiri dari: Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan Penguatan peran Kelembagaan Tanaman Tahunan LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 19

5. Terlaksananya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao) melalui program revitalisasi perkebunan Dukungan komponen output terdiri dari: Pengawalan Kegiatan Revitalisasi di Provinsi dan Kabupaten Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan 2.2. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2012 Rencana Kinerja Tahunan secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2). 2.2.1. Program Pembangunan Tanaman Tahunan Tahun 2012 Program Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2012 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan tahun 2010 2014 yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan. 2.2.2. Sasaran Direktorat Tanaman TahunanTahun 2012 Sasaran strategis pada Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014 adalah Meningkatkan Produksi, Produktivitas Tanaman Tahunan yang Berkelanjutan Melalui Upaya Pengembangan Tanaman Tahunan serta Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu. 2.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/05.148/8/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator Kinerja (IKU) Direktorat Tanaman Tahunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara rinci pada lampiran 3. 2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa keluaran (output). LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 20

Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2012 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2012 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010. Penetapan Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan telah ditanda tangani oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari tahun 2012. Penetapan Kinerja tersebut berupa output yang salah satunya dimanifestasikan dalam dimensi perluasan areal tanaman tahunan secara rinci seperti pada lampiran 4.. Direktorat Tanaman Tahunan dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2012 dengan program utama yaitu program Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Tahunan Berkelanjutan mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 221.710.415.000- dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Tanaman Tahuna. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 sebagai berikut : LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhimya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Capaian kinerja pembangunan tanaman tahunan pada tahun 2012 meliputi capaian kinerja pengembangan tanaman tahunan di daerah dan capaian kinerja pusat Direktorat Tanaman Tahunan. 3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) Capaian kinerja untuk kegiatan tanaman tahunan, dikelompokkan menjadi capaian sasaran kinerja daerah dan capaian sasaran kinerja Direktorat Tanaman Tahunan (pusat). 3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Pengembangan Tanaman Tahunan Daerah dan Pusat Pengukuran kinerja capaian pembangunan Tanaman Tahunan dihitung dengan membandingkan RKT tahun 2012 dengan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangannya. Alokasi anggaran APBN di daerah dan di Pusat untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sesuai dengan Formulir Penetapan Kinerja sebesar Rp. 218.993.064.000,- namun dalam pelaksanaannya menjadi Rp. 221.710.415.000,-. Pembangunan Tanaman Tahunan pada tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran dari APBN yang termuat dalam DIPA/POK daerah dan pusat sebesar Rp. 221.710.415.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 213.698.420.418,- (97,53%) seperti pada table 7. Target fisik di daerah untuk Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan target seluas 25 ha LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 22

dengan realisasi mencapai 25 ha, Pengukuhan Tanaman Jarak Pagar DME target 200 ha dengan realisasi 200 ha, Pengembangan Tanaman Kelapa target 19.986 ha dengan realisasi 19764 ha, Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi target 7.255 ha dengan realisasi 7.055 ha, Pengembangan Tanaman Jambu Mete target 3.865 ha dengan realisasi 3.865 ha, Pengembangan Tanaman Karet target 15.575 ha dengan realisasi 14.823 ha, Identifikasi dan pendayagunaan Sumberdaya Tanaman Tahunan target 19 kegiatan dengan realisasi 18 kegiatan, Implementasi MP3EI target 16 kegiatan dengan realisasi 15 kegiatan, Pelatihan Fasilitator Daearah target 7.775 orang dengan realisasi 7.775 orang, Pembinaan dan Pengawalan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan target 23 kegiatan dengan realisasi 23 kegiatan, dan Revitalisasi Perkebunan target 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan. a. RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Tanaman Tahunan Tahun Anggaran : 2012 Tabel 1. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja, dan Target Berdasarkan RKT Tahun 2012l, Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan 1. Luas areal tanaman Kelapa Sawit 7.060.Ha 2. Luas areal tanaman Karet 15.575 Ha 3. Luas areal tanaman Kelapa 19.925. Ha 4. Luas areal tanaman Jambu Mete 3.867. Ha 5. Luas areal tanaman Jarak Pagar 200 Ha 6. Luas areal tanaman Kemiri Sunan 25. Ha LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 23

c. PenetapanKinerja LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 24

LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 25

1. PENGUKURAN KINERJA 2.1. Indikator Kinerja Utama (Berdasarkan Permentan no 49/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 15 Agustus 2012) Tabel.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama No Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data 1. Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan 1. Luas areal tanaman Kelapa Sawit 2. Luas areal tanaman Karet 3. Luas areal tanaman Kelapa 4. Luas areal tanaman Jambu Mete 5. Luas areal tanaman Jarak Pagar 6. Luas areal tanaman Kemiri Sunan Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota Dinas yang membidangi Perkebunan Prov, Kab/Kota LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 26

1.2. Pengukuran Kinerja PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Tanaman Tahunan Tahun Anggaran : 2012 Tabel.3. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) I. Terlaksananya kegiatan Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bioenergi 1. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 2. Pengutuhan Tanaman Jarak Pagar DME 25 Ha 200 Ha 25 Ha 200 Ha 100 100 II. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Komoditas Ekspor 1. Pengembangan Tanaman Kelapa 2. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi 19.986 Ha 7.255 Ha 19,764 Ha 7,055 Ha 89,01 97,24 3. Pengembangan Tanaman Jambu Mete 3.865 Ha 3,865 Ha 100 4. Pengembangan Tanaman Karet 15.575 Ha 14.823 Ha 95,17 III. Dukungan Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 1. Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan 75 Ha 74 Ha 98,67 2. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Tahunan 7.775 Org. 7.775 Org 100 3. Revitalisasi Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao) 500 Ha 500 Ha 100 4. Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan 26 KT 26 KT 100 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 27

5. Kebijakan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria, Bintek dan Evaluasi Dirat Tan Tahunan 2 Dok 2 Dok 100 6. Layanan Perkantoran Pusat 1 Thn 1 Thn 100 7. Dukungan Kegiatan Peningkatan, Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan 50 Pkt 50 Pkt 100 2. Pelaporan Kinerja Capaian kinerja pembangunan perkebunan pada Direktorat Tanaman Tahunan 2012 secara makro meliputi luas areal, produksi dan produktivitas sebagai berikut: pada tahun Tabel 4.Perkembangan Luas Areal Tanaman Tahunan pada Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014 CAPAIAN LUAS AREAL (000) HA Laju NO. Komoditas 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumb. Per th (%) 1 Kelapa Sawit 8.127 8.324 8557 8.772 8.987 2.55 2 Karet 3.445 3.456 3.466 3.476 3.487 0.30 3 Kelapa 3.807 3.814 3.820 3.827 3.833 0.17 4 Jambu Mete 573 574 575 5.76 577 0.17 5 Jarak Pagar 10 12 15 18 21 20.42 6 Kemiri Sunan 0.5 1 1.5 2 2 45.33 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 28

Produksi komoditas tanaman tahunan tahun 2011-2012 dapat diketahui pada bulan Desember 2012. Tabel 5.Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Tahunan pada Tahun 2011 2012 No Komoditas Tahun 2011 2012 LajuPertumb. 1 Karet / Rubber 2.711.000 2.741.000 1,10 2 Kelapa/ Coconut 3.291.000 3.317.000 0,86 3 KelapaSawit / Oil Palm 24.429.000 25.710.000 5,22 4 Jambu Mete/Cashewnut 148.000 152.000 2,33 5 JarakPagar / Jatrophacurcas 20.000 24.000 23,71 6 KemiriSunan 5.000 5.000 5,00 Jumlah 30.404.000 31.949.000 % 2.1. Penjelasan yang memadai atas capaian kinerja tahun 2012 Pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang berupa output yang diwujudkan dalam bentuk produksi tanaman tahunan dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Secara umum capaian produksi 6 komoditas unggulan pada tahun 2012 mencapai 30.404.000 ton dan tahun 2012 mencapai 31.949.000 ton dengan laju pertumbuhan (karet 1.10%, Kelapa 0,86%, Kelapa Sawit 5,22%, Jambu Mete 2,33%, Jarak Pagar 23,71% dan Kemiri Sunan 5,00%). Pengukuran Kinerja Tahun 2012 berdasarkan capaian sasaran program (Output) secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi serta anggaran disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja.. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%); 2) Berhasil (capaian 80%-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capain < 60%) dari target sasaran. 3.3. Akuntabilitas Keuangan 3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2012 Berdasarkan pagu alokasi anggaran tahun 2012, alokasi anggaran untuk Direktorat Tanaman Tahunan sebesar Rp 221,710,415,000 untuk mendukung pengembangan perkebunan tahun 2012. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2012 sebesar Rp 213.698.420.418,- dari total pagu sebesar Rp. 221.710.415,000,- atau mencapai 97,53%. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 6. LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 29

Tabel 6. Realisasi Serapan Keuangan Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Sasaran Strategis Program Kegiatan Pagu (Rp.000) Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) II. Terlaksananya kegiatan Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bioenergi 1. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 2. Pengutuhan Tanaman Jarak Pagar DME 172.040 744.150 168.392.000 737.505.000 97,88 99,11 II. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Komoditas Ekspor 1. Pengembangan Tanaman Kelapa 2. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi 45.514.602 39.419.140 45.008.015.300 38.723.765.250 98,89 98,24 3. Pengembangan Tanaman Jambu Mete 10.402.369 10.285.126.700 98,87 4. Pengembangan Tanaman Karet 82.690.006 82.178.526.990 99,38 III. Dukungan Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 1. Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan 2. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Tahunan 2.554.530 6.620.103. 2.375.625.900 6.351.572.100 93.60 95,94 3. Revitalisasi Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao) 11.553.003 8.891.991.525 76,97 4. Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan 1.394.700 1.207.409.375 86,57 5. Kebijakan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria, Bintek dan Evaluasi Dirat Tan Tahunan 2.880.720 2.797.050.079 97,10 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 30

6. Layanan Perkantoran Pusat 901.850 850.288.204 94.28 7. Dukungan Kegiatan Peningkatan, Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan 13.920.202 12.472.756.995 89,60 JUMLAH 221.710.415 213.698.420.418 97,53 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 31

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 (Berdasarkan Dari RKT/Renstra) Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Tanaman Tahunan Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tabel 8. Sasaran Strategi, Indikatot Kinerja, Target, dan Realisasi Berdasarkan RKT/Renstra Tahun 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan 1. Luas areal tanaman Kelapa Sawit 2. Luas areal tanaman Karet 3. Luas areal tanaman Kelapa 4. Luas areal tanaman Jambu Mete 5. Luas areal tanaman Jarak Pagar 6. Luas areal tanaman Kemiri Sunan 7.060.Ha 7.255 Ha 102,76 15.575 Ha 15.590 Ha 100,09 19.925. Ha 19.986 Ha 100,30 3.867. Ha 3.902 Ha 100,90 200 Ha 200 Ha 100 25. Ha 31 Ha 124,00 LAKIP Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Page 32