Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1. 06. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 06. 01. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 17.139.83.680,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.701.066.000,00 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 3.701.066.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 01. 5. 2 1.06. 1.06.01. 01 BELANJA LANGSUNG 13.38.17.680,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.057.162.280,00 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 228.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 199.800.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 199.730.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 50.800.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 181.800.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 181.800.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.800.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 95.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 Halaman 1
1.06. 1.06.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 132.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 127.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 17.170.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.170.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 53.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 33.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 3.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 89.250.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.392.280,00 1.06. 1.06.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.392.280,00 1.06. 1.06.01. 01. 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah 15.500.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 363.650.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 363.650.000,00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.67.800.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 389.800.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 389.800.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 125.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.100.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.100.000.000,00 1.06. 1.06.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90.000.000,00 1.06. 1.06.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.000.000,00 Halaman 2
1.06. 1.06.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06. 1.06.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5.000.000,00 1.06. 1.06.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06. 1.06.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.500.000,00 1.06. 1.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 1.06. 1.06.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.06. 1.06.01. 05. 0 Pemuktahiran administrasi aparatur 19.500.000,00 1.06. 1.06.01. 05. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.700.000,00 1.06. 1.06.01. 05. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 170.800.000,00 1.06. 1.06.01. 05. 05 Pendidikan dan pelatihan informal 100.000.000,00 1.06. 1.06.01. 05. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.06. 1.06.01. 06 1.06. 1.06.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 375.75.000,00 31.375.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.550.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 236.825.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 16.800.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.50.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17.300.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 1.56.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 50.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 260.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 71.550.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 188.50.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 0 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 967.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 132.295.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.705.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan profile daerah 179.000.000,00 Halaman 3
1.06. 1.06.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 1.05. 1.06.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.10.500.000,00 1.05. 1.06.01. 15. 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 30.500.000,00 1.05. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 1.05. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 297.750.000,00 1.05. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 800.000.000,00 1.05. 1.06.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 1.06. 1.06.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 1.720.609.00,00 1.06. 1.06.01. 16. 01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 150.000.000,00 1.06. 1.06.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.06. 1.06.01. 16. 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 80.000.000,00 1.06. 1.06.01. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.06. 1.06.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00 1.06. 1.06.01. 16. 0 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.90.609.00,00 1.06. 1.06.01. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 279.989.500,00 1.06. 1.06.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.619.900,00 1.06. 1.06.01. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.282.625.000,00 1.06. 1.06.01. 18. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2.282.625.000,00 1.06. 1.06.01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.06. 1.06.01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 508.625.000,00 1.06. 1.06.01. 18. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.750.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.937.86.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 02 Penyusunan rancangan RPJPD 200.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 200.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.100.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.900.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 339.396.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 286.396.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 10 Penetapan RKPD 220.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 106.675.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.325.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 322.00.000,00 Halaman
1.06. 1.06.01. 21. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.805.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 187.595.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 298.050.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 158.775.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 139.275.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 15 Penyusunan KUA dan PPAS 358.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 182.850.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.150.000,00 1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 358.900.000,00 1.06. 1.06.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 358.900.000,00 1.06. 1.06.01. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 202.170.000,00 1.06. 1.06.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 156.730.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.139.83.680,00) Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG H. HARNOJOYO Halaman 5