REVIEW SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 DAN PELAKSANAAN TAHUN 2014 Oleh: Sekretaris Badan Litbang Kehutanan
REVIEW SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 DAN PELAKSANAAN TAHUN 2014 Oleh: Sekretaris Badan Litbang Kehutanan
Pagu dan capaian serapan Total anggaran Badan Litbang Kehutanan: - DIPA = Rp 256.860.739.000 - HLN = Rp 17.553.734.000 Jumlah = Rp 274.414.473.000 Realisasi s/d 31 Desember 2013 (data 9 Jan 2014): SP2D = Rp 257.811.426.497 (93,95%) SPJ = Rp 261.670.657.117 (95,55%) Realisasi Kemenhut s/d 31 Desember 2013 = Rp 5.882.071.785.676 (90,92%) (pagu = Rp 6.605.752.908.000) Realisasi Nasional s/d 31 Desember 2013 = 88,08%
Rincian Anggaran per Satker s/d 31 Desember 2013 No. SATKER/UPT BINAAN DIPA (Rp) HLN (Rp) JUMLAH (Rp) I. PUSKONSER & UPT BINAAN SERAPAN SP2D (Rp) % (SP2D) % (SPJ) Prognosis 1. Puskonser 25.226.669.000 3.243.095.000 28.469.764.000 25.915.155.300 91,03 93,95 94,06 2. BPTKPDAS Solo 9.891.929.000-9.891.929.000 9.686.751.977 97,93 96,76 97,47 3. BPTKSDA Samboja 8.950.770.000-8.950.770.000 8.556.339.941 95,59 95,39 97,44 4. BPK Makassar 10.093.886.000 403.700.000 10.497.586.000 10.090.051.080 96,12 95,68 97,64 II. 5. BPK Aek Nauli 9.845.037.000-9.845.037.000 9.332.116.558 94,79 96,66 97,70 PUSPROHUT & UPT BINAAN 1. Pusprohut 14.876.737.000 760.273.000 15.637.010.000 14.621.362.018 93,50 96,50 97,33 2. B2PBPTH Yogyakarta 17.302.304.000 586.694.000 17.888.998.000 16.934.255.495 94,66 94,85 96,64 3. BPTA Ciamis 8.722.067.000-8.722.067.000 8.404.728.197 96,36 96,30 97,50 4. BPTPTH Bogor 9.176.008.000-9.176.008.000 8.930.505.500 97,32 97,16 96,76 5. BPK Manado 8.408.339.000-8.408.339.000 8.079.567.598 96,09 95,97 98,26
No. SATKER/UPT BINAAN DIPA (Rp) HLN (Rp) JUMLAH (Rp) III. PUSPIJAK & UPT BINAAN SERAPAN SP2D (Rp) % (SP2D) % (SPJ) Prognosis 1. Puspijak 15.068.544.000 10.550.143.000 25.618.687.000 23.813.425.296 92,95 96,02 96,42 2. BPK Palembang 11.802.476.000 268.415.000 12.070.891.000 11.503.363.601 95,30 95,08 93,88 3. BPK Banjarbaru 11.099.514.000 330.027.000 11.429.541.000 10.400.636.511 91,00 97,12 96,66 IV. 4. BPK Manokwari 10.809.836.000-10.809.836.000 10.609.569.376 95,40 95,40 96,66 PUSTEKOLAH & UPT BINAAN 1. Pustekolah 23.366.325.000 280.695.000 23.647.020.000 21.069.112.319 89,10 93,74 97,62 2. BPTSTH Kuok 8.067.238.000-8.067.238.000 7.790.772.194 96,57 96,11 94,00 3. B2PD Samarinda 13.607.044.000 1.130.692.000 14.737.736.000 14.039.742.619 95,26 95,26 93,97 4. BPTHHBK Mataram 8.379.207.000-8.379.207.000 7.793.229.487 93,01 95,65 94,10 5. BPK Kupang 9.077.924.000-9.077.924.000 8.325.068.051 91,71 93,28 97,09 V. SETBALITBANGHUT 23.088.885.000-23.088.885.000 21.915.673.379 94,92 94,77 96,00 TOTAL: 256.860.739.000 17.553.734.000 274.414.473.000 257.811.426.497 93,95 95,55 96,22
REALISASI ANGGARAN PER ESELON I S/D 31 DESEMBER 2013 (SP2D) 100 98.26 98 96 94 94.8 93.95 92 91.47 90.56 90,92% 90 88.2 88.25 89.03 88 86 84 82 Ditjen Planologi Ditjen BUK Ditjen PHKA Ditjen BPDASPS Badan Litbang Badan P2SDM Itjen Setjen
88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 102.00 93.95 93.74 93.28 95.39 94.85 95.08 95.68 96.76 96.66 96.50 96.30 95.97 95.40 95.26 94.77 96.02 96.11 95.65 97.16 97.12 HISTOGRAM PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN BADAN LITBANG KEHUTANAN S/D 31 Desember 2013 Puskonser & UPT Binaan Pusprohut & UPT Binaan Puspijak & UPT Binaan Pustekolah & UPT Binaan 100% 95,55% 90,92% Target Badan Litbang Kehutanan sd 31 Desember 2013 (100%) Rata-Rata Badan Litbang Kehutanan sd 31 Desember 2013 (95,55%) Rata-rata Kementerian Kehutanan sd 31 Desember 2013 (90,92%)
ANGGARAN PER SUMBER DANA: - RM = Rp 219.825.373.000 (80,11%) - PNP = Rp 37.035.366.000 (13,49%) - HLN = Rp 17.553.734.000 ( 6,40%) Jumlah = Rp 274.414.473.000 BATAS MAKS PENCAIRAN PNP = 97,34% TOTAL ANGGARAN: - RM = Rp 219.825.373.000 (80,40%) - PNP = Rp 36.050.225.264 (13,18%) - HLN = Rp 17.553.734.000 ( 6,42%) Jumlah = Rp 273.429.332.264
Maksimum serapan 2013 Akibat tidak cairnya seluruh anggaran PNP = 99,60% Serapan anggaran 2013 = 95,50% masih ada deviasi 4,08% yang setara dengan Rp. 10,976 M Apa saja? Mengapa?
PROFIL ANGGARAN BADAN LITBANG TAHUN 2014 Total pagu Rp. 214.936.548.000,-, terdiri dari : Belanja Pegawai = Rp. 109.331.029.000,- (50,87%) Belanja Operasional = Rp. 21.585.557.000,- (10,04%) Belanja Non ops = Rp. 84.069.962.000,- (39,10%) Penelitian dan Pengembangan (318 judul penelitian + kajian) Rp. 23.884.018.000,- (28,4 %) NON OPS (84,069 M) Manajemen Diseminasi : Rp. 12.244.399.000,- (14,6%) KHDTK/lab/pers : Rp. 5.473.435.000,- ( 6,5%) Modal : Rp. 5.761.188.000,- ( 6,9%) Lain-lain : Rp. 30.128.105.000,- (35,8%) (program,kerjasama, evlap, umum, keu, kepeg) HLN FCPF Rp. 4,477 M (5,3%)
x Rp. 1000 PROFIL DIPA LITBANG (Sebaran DIPA 2014) NO. KEGIATAN TOTAL PUSAT UPT KET 1 Litbang Konservasi dan Rehabilitasi 77.889.961 20.866.171 (27%) 57.023.790 (73%) 7 UPT 2 Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan 79.484.911 13.390.762 (17%) 66.094.149 (83%) 7 UPT 3 Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan 17.203.208 17.203.208 (100%) - - 4 Litbang Keteknikan Hutan dan Pengolahan HH 24.370.116 17.999.276 (74%) 6.370.840 (26%) 1 UPT 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 15.988.353 15.988.353 (100%) - - JUMLAH 214.936.548 85.447.770 (40%) 129.488.779 (60%)
Capaian Renstra 2010-2014 Target dan Realisasi - Jumlah RPI tahun 2013 sudah selesai 1 RPI, sisa sampai 2014 adalah 24 RPI - Jumlah kegiatan (PPTP) tahun 2013 selesai 10 PPTP, sisa 2014 adalah 278 PPTP - Jumlah judul penelitian (RPTP) target 1711, realisasi s/d 2013 sebanyak 1393 judul dan sisa tahun 2014 adalah 318 judul Tindak Lanjut Optimasi anggaran 2014 untuk menyelesaikan sisa kegiatan penelitian dan sintesa hasil penelitian (288 sintesa kegiatan oleh UPT dan Puslit serta sintesa 25 RPI oleh Puslit)
PERLU PERHATIAN Perlu alokasi perjalanan unt peserta Diklatpim Inventarisasi sumber dana RM atau PNP untuk Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Potensi masalah PNP: Kemungkinan PNP pada DIPA 2014 dari Rp. 1,6 T yang dapat dicairkan hanya 95O M MP1 baru bisa terbit April 2014 Belum ada arahan sumber dana TUKIN 2014 Optimalisasi anggaran rapat pembahasan untuk meyusun sintesa hasil kegiatan dan RPI
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (1) Tertib (zero penyimpangan), optimalkan sumberdaya -- efektif-efisien, konsistensi dengan rencana dan tata waktu Laksanakan kegiatan penelitian sesuai RPI 2010-2014 dengan target output 100% Leading the way
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (2) Susun sintesa hasil penelitian s.d. 2013 untuk input ke Eselon 1 teknis sebagai dasar kebijakan dan penyusunan Renstra 2015-2019 Optimalkan diseminasi hasil litbang untuk meningkatkan kemanfaatan hasil litbang dengan target outcome: 60% hasil litbang diadopsi. Leading the way
Diseminasi - Outreach Strategy Sebagai upaya pencapaian target outcome Badan Litbang sebesar 60% hasil litbang dimanfaatkan pengguna, maka dilakukan Diversifikasi bentuk outreach yang disesuaikan dengan target user (jurnal, pedoman, juknis, policy brief, leaflet dll) Mendekati user melalui penyelenggaraan alih teknologi, pertemuan dengan Eselon 1 teknis, kerjasama penyuluh dan widyaiswara (forum PWP), dan kolaborasi dengan swasta, Pemda dan kelompok masyarakat 16
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (3) Tingkatkan kerjasama, termasuk kegiatan adopsi hasil litbang oleh pembuat kebijakan, industri dan masyarakat (policy brief, alih teknologi, pendampingan). Khusus kerjasama DN (industri dan masyarakat): responcepat tanpa terlalu kalkulasi benefit-cost (hasil litbang diadopsi = benefit) Kerjasama LN: konsistensi dengan prinsip mutualistik, manfaatkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas kaji manfaat secondee bagi institusi. Leading the way 17
Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (4) Identifikasi agenda riset dan susun RENSTRA 2015-2019 yang meng-address kebutuhan iptek berdasarkan research needs assessment yang melibatkan sebanyak-banyaknya calon pengguna (stakeholders), memperhatikan Roadmap Litbanghut 2010-2025 dan capaian RENSTRA 2010-2014. Leading the way 18
PENYELESAIAN LAPORAN Tugas Awal Tahun: 1. Laporan Tahunan Buku I 20 Januari 2. Laporan Tahunan Buku II 20 Februari (Ringkasan Hasil Riset/RPTP) 3. LAKIP 20 Februari 4. Laporan Evaluasi Kinerja Awal Maret Laporan Kegiatan: 1. Laporan Bulanan tgl 7 bulan berikutnya 2. Laporan Triwulan tgl 15 setelah Triwulan 3. Laporan Semester I tgl 15 setelah semester berakhir
TERIMA KASIH