Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20. DINAS PENDAPATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 ( 1.20. ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.200.000,00 1.020.9.500,00 6.50.000,00 1.11.059.500,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat suratsurat 3.00.000,00 1.200.000,00 39.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulan 49.00.000,00 49.00.000,00 listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah roda 4 dan 35 roda 2 52.900.000,00 52.900.000,00 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1 Tahun 122.50.000,00 122.50.000,00 kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 orang pengelola 50.400.000,00 50.400.000,00 sistem 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor 23 jenis alat kebersihan 164.36.400,00 164.36.400,00 dan bahan pembersih. Penyediaan alat tulis kantor jenis ATK 1.500.000,00 13.093.200,00 14.593.200,00 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DIPENDA 30 blanko & formulir 1.500.000,00 195.963.000,00 19.463.000,00 cetakan, 2000 dokumen dinas 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 21 jenis 14.6.500,00 14.6.500,00 bangunan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 13 jenis peralatan dapur 3.13.0,00 3.13.0,00 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan DIPENDA 16 surat kabar, 35 Paket 6.000.000,00 6.50.000,00 12.50.000,00 perundangundangan Buku 16. Penyediaan bahan logistik kantor Bahan logistik kantor 22.059.300,00 22.059.300,00 1. Penyediaan makanan dan minuman 60 kali rapat 93.150.000,00 93.150.000,00 1. Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar 65 orang 120.900.000,00 120.900.000,00 daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 462.915.000,00 26.25.000,00 31.00.000,00
Hal 2 3 4 5 6 13. 24. 30. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Unit 9 Jenis 1 Tahun 154 unit peralatan kantor 600.000,00 250.000,00 36.000.000,00 342.165.000,00 4.500.000,00 15.600.000,00 252.65.000,00 15.50.000,00 29.25.000,00 342.165.000,00 4.500.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.000.000,00 43.425.000,00 44.425.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 0 Stel 5 Stel Pakaian 1.000.000,00 43.425.000,00 44.425.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39.00.000,00 135.39.500,00 15.19.500,00 03. 06. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Pembinaan Pegawai 0 orang 65 pegawai 15.00.000,00 24.000.000,00 0.2.500,00 34.625.000,00 116.52.500,00 5.625.000,00 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.60.000,00 0.60.000,00 30.00.000,00 21.050.000,00 01. 04. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 23 dokumen 2 dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun (tahun 2014) 46.930.000,00 25.140.000,00 33.600.000,00 69.20.000,00 4.60.000,00 6.000.000,00 30.00.000,00 14.450.000,00 30.000.000,00 39.600.000,00 1. Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah 64.925.000,00 1.954.55.000,00 50.000.000,00 2.652.42.000,00 25. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 0 % 114.000 SPPT PBB, 10 SKPD Pajak Reklame dan 2000 PAT 114.000 SPPT PBB, 10 SKPD Pajak Reklame dan 2000 PAT 99.650.000,00 440.350.000,00 540.000.000,00
Hal 3 3 4 5 6 2. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan 150 orang Tokoh Agama 5.50.000,00 319.050.000,00 394.00.000,00 Retribusi Daerah dan tokoh Masyarakat, 00 RW dan RT, 200 WP self assesment dan office assesment, 41 PPAT 2. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan 200 WP, 15 RT, 15 RW, 3.000,00 196.925.000,00 300.000.000,00 15 Kelurahan, 15 Pemuda Peduli Pajak dan 3000 PNS 29. Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 120 reklame 9.400.000,00 6.50.000,00 204.150.000,00 (intensifikasi), 36 OP official assesment, 36 reklame (ekstensifikasi), 60 WP official assesment (intensifikasi), spanduk dan baligho (himbauan pajak. 30. Verifikasi Data Wajib Pajak Data Base Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos Data Base Pajak Air Tanah : 16 WP, Data Base Pajak Restoran : 65 WP, Data Base Pajak Parkir :36 WP, Data Base pajak PPJ : 13 WP, Data Base Pajak Reklame : 924 WP, 4.950.000,00 313.332.000,00 39.22.000,00 Data Base PBB : 111.300 WP
Hal 4 3 4 5 6 32. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah 1. 12 Data Realisasi 120.200.000,00 25.050.000,00 50.000.000,00 455.250.000,00 Pendapatan (bulanan) 2. 36 Berita Acara penerimaan pajak melalui 3 bank persepsi (Bulanan) 3. 4 Kali Koordinasi Ke kementrian Keuangan 5. Kali Koordinasi ke Provinsi Jawa Barat 6. 64 Kali Kegiatan Operasi Sisir PBB. 2 Unit Roolup Banner. 15 Buah Spanduk Himbauan untuk Membayar tepat waktu 9. 50.000 WP PBB tervalidasi. 9 Reklame Tervalidasi 11. Daftar Piutang Pajak berdasarkan Tahun Pajak 36. Penyusunan Target Pendapatan Rp. 1.131.125.443,6, Rp. 1.429.926.552.359, 4 Potensi pendapatan daerah baru sesuai dengan peraturan perundangundangan Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Daerah 66.900.000,00 293.0.000,00 360.000.000,00
Hal 5 3 4 5 6 Jumlah 6.195.000,00 3.69.04.000,00 355.35.000,00 4.939.014.000,00 0,00 Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN Printed By SIPKD Pemkot Cimahi Drs. MUHAMAD YANI NIP. 195006 19603 1 025