BAGAN 1.1 DIAMOND QUALITY LEADERSHIP JM CTC 1 2 SISTEM PERSPEKTIF RESULT ORIENTED TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN &SOSIAL ANALISA KOMPREHENSIF INDUSTRY LEADER MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN STRATEGIS KOMUNIKASI AKTIF DGN PEJABAT & KARYAWAN PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN KARYAWAN UNIT, UNIT AGENT 1. 2. 3. 4. Arah Organisasi Proses dan Aksi Pemangku Kepentingan Faktor Penggerak PEMBELAJARAN ORGANISASI & KARYAWAN, MANAJEMEN INOVASI 3 VISI 2017 VISI 2022 & VISI MISI JM CTC 4 Berdasarkan Surat Keputusan General Manager CTC No.110/KPTS/CJ/K1/2014 Tanggal 7 April 2014 ORIENTASI PERFORMA EKSELEN
PENERAPAN SLOGAN KERJA JM CTC YANG TERINTEGRASI DENGAN VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. CABANG CAWANG-TOMANG-CENGKARENG V I S I 2017 2022 CORP Visi JM CTC JM CTC menuju Industry Leader MISI CORP Misi JM CTC 1. Meningkatkan kelancaran barang dan jasa 2. Memberikan pelayanan yang terbaik 3. Menggunakan sistem operasional yang unggul 4. Mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan 6. Memberikan nilai tambah maksimal bagi pemangku kepentingan TATA NILAI JSMR SLOGAN KERJA JM CTC Cepat, Tepat, Ciptakan Kualitas 1. JUJUR : Tepat tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku 2. SIGAP : Cepat bertindak sebagai upaya memberikan layanan yang terbaik dan kepuasan kepada pelanggan 3. MUMPUNI : Memiliki kemampuan manajemen dalam rangka memberikan tingkat layanan yang BERKUALITAS 4. Respek : Dengan proses yang CEPAT, TEPAT, Ciptakan Kualitas tercipta pengoperasian jalan tol yang handal dan efisien sehingga tercipta profit yang tinggi dan memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan. Dengan Suporting Slogan JM CTC Yaitu Fantastic 4 (Rohani, Raga, Rasa, Rasio) Bagan 1-02 ARTIKULASI VISI, MISI DAN TATA NILAI JM-CTC
Bagan 1-03 Implementasi Budaya Kerja
SENIOR LEADER Input : UU, Aturan, Pataintegritas Proses Output : Pelanggar Penyimpangan tingkat kepatuhan Hukum ENVIRONMENT KPI Penyusunan Kinerja Akuntabilitas Manajemen Fiskal Persyaratan Pelanggan SPM Review Manajemen Akuntabilitas Hasil Pekerja an Persyaratan External Ukuran Kinerja Internal Assesment Pengukuran /Survey Terpenuhi Keinginan intern al karyawan External Audit AUDIT INTERNAL Audit Internal AMI, Sispultol Terpenuhinya Keinginan external, BOD, Mitra kerja PEMILIK/ BOD MITRA KERJA PEMERINTAH Bagan 1-04 Sistem Tata kelola (GCG) Organisasi JM-CTC
VISI PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 1. Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia 2. Menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia MISI PT Jasa Marga (Persero) Tbk 2. Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal 3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa SASARAN STRATEGIS 1. Analisa TOWS 2. Perencanaan Strategis 3. Rencana Jangka Panjang (RJP) 4. Rencana Kerja Angggaran Perusahaan (RKAP) Key Peformance Indikator (KPI) & Kontrak Kerja Sistem Kinerja Karyawan Bagan 1-05.b Tindakan Nyata Pemimpin Senior untuk mencapai Visi, Misi dan Sasaran Strategis Perusahaan (Rev)
BPJT PEMEGANG SAHAM BAPEPAM/BEJ DEPT KEU Lap. Kinerja Manajemen Lap. Kinerja Keuangan Lap. Keuangan PKBL DEWAN KOMISARIS Dan KOMITE-KOMITE Lap. Kinerja Keuangan Informasi Material (bila ada) Lap. Hasil RUPS Lap. SPM Lap. Kecelakaan Lalin Lap. Vulume Lalin Lap. Kinerja Manajemen Lap. Kinerja Keuangan Lap. Keuangan PKBL Lap. SPM DIREKSI Lap. Kinerja Manajemen Lap. Kinerja Keuangan Lap. Keuangan PKBL Lap. SPM Lap. Kecelakaan Lalin Lap. Volume Lalin UNIT/DIVISI/BIRO CABANG/ANAK PERUSAHAAN Bagan 1.05c Tata Hubungan Pertanggung Jawaban
Bagan 1-06 Sistem Peningkatan dan Perbaikan Kinerja
Bagan 1-07 Tahapan Proses Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Permohonan Bantuan Perbaikan Lingkungan, Sarana & Prasarana Ibadah Program Kantor Pusat Evaluasi Melalui Surat Permohonan Langsung Survey -Lokasi/wilayahnya -Bina Lingkungan -Penanganan Bencana Memenuhi Persyaratan Kriteria tidak sesuai Memenuhi Persyaratan Kriteria -Lokasi/wilayahnya -Bina Lingkungan -Penanganan Bencana Survey lapangan dan verifikasi data Survey lanjutan dengan CDP Kantor Pusat Data Sesuai kondisi Di lapangan Pelaksanaan Program Penetapan Direksi Usulan ke Direksi Usulan ke CDP Kantor Pusat Penyusunan
Bagan 1-08 Tahapan Proses Penyaluran Dana Ke Mitra Binaan Permohonan Bantuan pinjaman dana Evaluasi melalui surat Permohonan Langsung -Lokasi/wilayahnya -Mempunyai Usaha -Ada Pengurusnya -Ada ijin usaha/surat keterangan usaha -Perkembangan Usaha Memenuhi Persyaratan Kriteria Survey lapangan dan verifikasi data tidak sesuai Data Sesuai kondisi Di lapangan Pelaksanaan Program Penetapan Direksi Usulan ke Direksi Usulan ke CDP Kantor Pusat Penyusunan
Bagan 1-09 Tindak lanjut dan Tahapan Proses Monitoring Penyaluran Dana ke Mitra Binaan - Penetapan Dana Pelatihan MB - Penetapan Konsultasi Supervisi Usulan Pelatihan Mitra Binaan (MB) dan Supervisi Monitoring minimal 3 bulan sekali Kelancaran Angsuran dan Pengembangan Usaha Proses dan Pelaksanaan Pelatihan MB Materi yang di Supervisi : Administrasi & Keuangan Pemasaran SDM Produksi Motivasi Usaha/Kewirausahaan Penyusunan Ya Lancar / Tidak Proses dan Pelaksanaan Supervisi oleh Konsultan Hasil : Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang Tidak Tahap I, II dan III Monitoring 1 bulan 2X kunjungan / Surat Pernyataan