TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI,INFORMATIKA,PARIWISATA DAN BUDAYA NO Kerja Pagu Indikatif (Rp.) SEKRETARIAT Program pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran 12 bulan 1,970,000,000 Lembar.. Dari. Hasil Analisis Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko, materai dan biaya paket pengiriman 300 bh Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Pembayaran rekening telepon dan listrik kantor dan TPR serta pemasangan WI-FI 12 bln Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pajak kendaraan dan perpanjangan SIM yang dibayar 16 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah jasa administrasi dan keuangan dinas yang dibayar 12 bln Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa K3 dan penjaga kantor yang dibayar 12 bln Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang dipelihara 25 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis yang disediakan 66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dn penggandaan yang disediakan 9 Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan gedung kantor Jumlah komponen Listrik yang disediakan 8 jaringan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah alat rumah tangga yang disediakan 14 bh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 2 jenis Penyediaan makanan minum Jumlah belanja makanan minum 2 rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi keluar dan dalam daerah Jumlah Jenis rapat dan perjalanan dinas yang dilaksanakan 3 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Jumlah pegawai honor daerah yang digaji 6
Kerja Pagu Indikatif (Rp.) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Hasil Analisis Persentasi Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja 1 Paket 300,000,000 Jumlah peralatan gedung kantor 25 Jumlah meubeler yang diadakan 45 Jumlah bangunan yang dipelihara 10 Jumlah kendaraan dinas dan genset yang di pelihara 70 Penataan, Pengawasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana /kantor dinas 8 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Peningkatan disiplin aparatur 1 pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian yang disediakan 295 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan bintek 20 orang BIDANG PERHUBUNGAN 7,190,000,000 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Jumlah dokumen 3 Dokumen Perencanaan perencanaan pembangunan terminal 1,295,000,000 Penyusunan norma, kebijakan,standar dan Prosedur bidang Jumlah buku kebijakan, standar dan prosedur 4 dokumen 200,000,000 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas tersedianya anggaran dalam melakukan koordinasi 4 paket 20,000,000 Sosialisasi Kebijakan Perhubungan Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan 100 orang 75,000,000 Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pasar Blok B sitiung,dan Sungai Rumbai Jumlah pelataran parkir terpadu pada kawasan pasar di Kabupaten 2 unit 200,000,000
Kerja Pagu Indikatif (Rp.) Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian Hasil Analisis Persentasi Terpeliharanya Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominfo Parbud Persentasi terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat 50% 50% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 595,000,000 Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan 40 orang Jumlah masyarakat Yang 60 orang diberikan sosialisasi tentang disiplin jalan raya kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Jumlah kegiatan temu wicara untuk meningkatkan pengetahuan pengelola angkutan tentang disiplin jalan raya 10 Kali kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Jumlah kendaraan yang di uji kelayakan 1000 unit Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Jumlah Pos Pengendalian 5 pos untuk Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan / Pengamanan Jalan Raya saat hari besar 1 Fasilitasi perizinandi bidang Jumlah Perizinan pelayanan perizinan dibidang 50 buah Sosialisasi Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya Koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan Jumlah pelajar SLTA/Sederajat di yang diberi penyuluhan persentase kerjasama antar instansi pengelola jalan 70 orang 50 kali 45,000,000 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan Jumlah Sopir/juru mudi yang di motivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi 30 orang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2, Pengadaan Moda Angkutan Darat Anak Sekolah /Bus Sekolah Jumlah Tersedianya angkutan pelajar di 3 unit 1,600,000,000 Pengadaan Dermaga ponton penyeberangan angkutan sungai Siguntur Jumlah Tersedianya angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten 1 unit
Kerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Hasil Analisis 1,400,000,000 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jumlah Tersedianya ramburambu lalu lintas di kabupaten tersedianya Controler APILL 100 unit 5 unit 2 Pengadaan marka jalan panjang Tersedianya Marka Jalan Strategis Kabupaten Pengadaan pagar pengaman jalan panjang pagar pengaman jalan 2,5 Km 300 M 1 Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas. Jumlah Terpeliharanya Traffic Light yang ada di terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten dharmasraya 7 unit 1 paket 200,000,000 1 Inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalulintas dan angkutan jumlah kegiatan inspeksi dean audit transportasi lalu lintas dan angkutan Di Kab. 10 ruas Program Peningkatan kelaikan pengoperasian 1,600,000,000 Pengadaan alat pengujian jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan 4 unit 1, Pelaksanaan uji petik Jumlah Kendaraan Yang diuji petik 1000 unit BIDANG KOMINFO 5,395,000,000 Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa 4,6 Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP Jumlah Peraturan Daerah tentang Warnet dan pemnafaatan Internet 2 bh 90,000,000 Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Jumlah Lembaga pemerintah/badan yang saling terkoneksi dalam satu jaringan 60 lembaga 3,
Kerja Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Jumlah Lembaga pemerintah/badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik 60 Lembaga 75,000,000 pengadaan alat Studio dan Komunikasi Jumlah peralatan Server Website Resmi beserta sub domainnya. 1 unit 75,000,000 Jumlah Master Plan E- Goverment di Kabupaten 1 Dokumen 75,000,000 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Jumlah peralatan Server Website Resmi beserta sub domainnya. 1 unit 75,000,000 Prosentasi Penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi ( BTS ) 1 Dokumen Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi jumlah terupdatenya design, module dan konten Website berbasis Database 45 SKPD Pembuatan website Kecamatan berbasis database Pengembangan jaringan dan layanan Media Center Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Jumlah Website Kecamatan-kecamatan yang ada di Kab. untuk memberikan informasi kecamatan yang lebih akurat 11 Website Kecamatan berbasis data base 110,000,000 Jumlah terlayaninya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center 100 orang 120,000,000 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelolan website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website Kecamatan 22 orang web admin
Kerja Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Sosialisasi Internet Sehat Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat 150 Orang siswa 35,000,000 Sosialisasi layanan pengaduan masyarakat Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi layanan pengaduan Masyarakat 50 orang 35,000,000 Program Kerjasama Informasi dengan mas media 75,000,000 Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat Jumlah terselenggaranya layanan pos.komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi 50 Unit 75,000,000 Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi 5 Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pelatihan Kelompok Informasi masyarakat ( KIM ) Jumlah Pembentukan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat ( KIM ) 10 kelompok 5 BIDANG KEBUDAYAAN 539,040,500 Program pengelolaan 489,040,500 keragaman budaya pengembangan Kesenian dan kebudayaan (Festival ) Pelestarian seni tradisional dan budaya 1 paket 89,540,500 pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (sanggar seni) Pelestarian seni tradisional dan budaya 1 paket pelatihan adat istiadat minangkabau, ninik mamak dan kesenian anak nagari Program pengelolaan kekayaan Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air mencerdaskan para pelaku 5 paket 349,500,000 adat, ninik mamak dan anak nagari terkelolanya aset / kekayaan daerah 1 paket BIDANG PARIWISATA 1,904,672,500 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 600,000,000
Kerja Pagu Indikatif (Rp.) penyusunan rencana pelestarian daerah (RANPERDA) Hasil Analisis Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dok 1 pengembangan jenis dan paket wisata unggulan tersedianya fasilitas objek wisata unggulan dan DED / master plan 3 paket 4 Program pengembangan promosi pariwisata 1,204,672,500 Pemilihan Uda Uni terpromosikannya kepariwisataan daerah melalui uda uni duta wisata 1 paket 265,470,002 dukungan Event Tour de Singkarak 1 paket 2 fasilitas dan dukungan event kepariwisataan daerah terfasilitasinya event-event pariwisata dan budaya 5 paket 239,202,498 pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri mempromosikan pariwisata kabupaten ke tingkat nasional dan internasional 2 paket 4 Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM bidang pariwisata Memperdalam dan memberikan fasilitas pengetahuan dan informasi menyangkut kepariwisataan 1 paket