RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN KENDAL : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Lanjutan pembangunan Hutan kota 1 paket Rp. 82.103.000,00 APBD (1.08.1.05.01.24.25.) biaya operasional Lanjutan pembangunan Hutan kota 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bln Rp. 300.232.000,00 APBD (1.05.1.05.01.01.18.) tercukupinya biaya surat perjalanan dinas 3 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan 2 keg Rp. 53.700.000,00 APBD (1.05.1.05.01.05.02.) adanya sosialisasi PP No.5 th 2014 dan Perbup No.39 Th 2012 4 Penyusunan Pembangunan pengembangan kawasan Permukiman (RP2KP) 1 dokumen Rp. 90.940.000,00 APBD (1.05.1.05.01.15.26.) biaya operasional Penyusunan Pembangunan pengembangan kawasan Permukiman (RP2KP) 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan ruang 1 dokumen Rp. 130.050.000,00 APBD (1.05.1.05.01.16.09.) biaya operasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan ruang 6 Lanjutan Survey Pemetaan Batas Desa 1 dokumen Rp. 88.300.000,00 APBD (1.05.1.05.01.16.13.) biaya operasional Lanjutan Survey Pemetaan Batas Desa 7 Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 keg Rp. 188.700.000,00 APBD (1.05.1.05.01.16.14.) biaya operasional Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang 8 Kajian Revisi Perda Bangunan Gedung 1 dokumen Rp. 52.045.000,00 APBD (1.05.1.05.01.16.15.) biaya operasional Kajian Revisi Perda Bangunan Gedung 9 Kajian dan Revisi Perbup Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 1 dokumen Rp. 15.990.000,00 APBD (1.05.1.05.01.16.16.) biaya operasional Kajian dan Revisi Perbup Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 10 Pelatihan Aparat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang 8 personil Rp. 173.100.000,00 APBD (1.05.1.05.01.17.04.) biaya kursus, pelatihan, dan bimtek penataan ruang 11 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1 dokumen Rp. 185.050.000,00 APBD (1.05.1.05.01.17.05.) biaya operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang 12 Lanjutan Penyusunan Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Kabupaten Kendal 1 paket Rp. 28.390.000,00 APBD (1.05.1.05.01.17.16.) biaya operasional Lanjutan Penyusunan Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Kabupaten Kendal 13 Penyusunan Peta Kabupaten Kendal 1 paket Rp. 51.600.000,00 APBD (1.05.1.05.01.17.17.) biaya operasional Penyusunan Peta Kabupaten Kendal 14 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 5 paket Rp. 85.959.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.02.) biaya operasional Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 15 Penataan TPA 12 bln Rp. 348.357.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.03.) 16 Komposting 12 bln Rp. 250.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.04.) biaya operasional Penataan TPA biaya operasional komposting
17 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan mesin persampahan 3 unit Rp. 150.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.06.) biaya operasional Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan mesin persampahan 18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 19 Pembuatan Sumur Dalam di TPA Darupono dan TPA Pagergunung 1 paket Rp. 13.918.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.11.) 2 unit Rp. 41.708.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.13.) biaya operasional Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) biaya operasional Pembuatan Sumur Dalam di TPA Darupono dan TPA Pagergunung 20 Review DED TPA Darupono Baru 1 dokumen Rp. 5.802.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.18.) biaya operasional Review DED TPA Darupono Baru 21 Pengadaan Mesin, peralatan Pemilah Sampah, dan Mesin Pengolah Sampah 4 paket Rp. 3.106.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.19.) biaya operasional Pengadaan Mesin, peralatan Pemilah Sampah, dan Mesin Pengolah Sampah 22 Kajian Lingkungan TPA Darupono Baru 2 dokumen Rp. 64.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.20.) 23 Penunjang kawasan Kumuh 4 lokasi Rp. 62.000.000,00 APBD (1.04.1.05.01.15.15.) biaya operasional Kajian Lingkungan TPA Darupono Baru biaya operasional Penunjang kawasan Kumuh 24 Fasilitasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis masyarakat dengan konsep 3R 180 org Rp. 224.850.000,00 APBD (1.05.1.05.01.18.21.) biaya operasional Fasilitasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis masyarakat dengan konsep 3R 25 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Prasarana Kebersihan 12 unit Rp. 275.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.19.01.) biaya operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Prasarana Kebersihan 26 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana pertamanan 11 unit Rp. 95.040.000,00 APBD (1.05.1.05.01.19.03.) biaya operasional Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana pertamanan 27 Operasionalisasi dan Pemantauan Kegiatan UPTD 12 bln Rp. 26.050.000,00 APBD (1.05.1.05.01.19.24.) biaya operasional Operasionalisasi dan Pemantauan Kegiatan UPTD 28 Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan UPTD 4 unit Rp. 33.739.000,00 APBD (1.05.1.05.01.19.25.) biaya operasional Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan UPTD 29 Pemeliharaan median, taman dan trotoar 1 paket Rp. 18.700.000,00 APBD (1.05.1.05.01.19.26.) 30 Pengadaan lampu taman/hias 1 unit Rp. 4.800.000,00 APBD (1.05.1.05.01.19.27.) biaya operasional Pemeliharaan median, taman dan trotoar biaya operasional Pengadaan lampu taman/hias 31 Pemicuan peningkatan akses sanitasi masyarakat setop buang air besar sembarangan (BABS) 6 unit Rp. 77.465.000,00 APBD (1.02.1.05.01.21.08.) biaya operasional Pemicuan peningkatan akses sanitasi masyarakat setop buang air besar sembarangan (BABS) 32 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 8 unit Rp. 25.000.000,00 APBD (1.03.1.05.01.16.03.) biaya operasional Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 33 Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon Sukorejo 1 paket Rp. 8.750.000,00 APBD (1.03.1.05.01.16.16.) biaya operasional Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon Sukorejo 34 Pemeliharaan dan Pembersihan Limbah 12 bln Rp. 250.000.000,00 APBD (1.03.1.05.01.27.14.) biaya operasional Pemeliharaan dan Pembersihan Limbah 35 Rehabilitasi / pemeliharaan Rutin Saluran Limbah Perkotaan 1 paket Rp. 19.700.000,00 APBD (1.03.1.05.01.27.16.) biaya operasional Rehabilitasi / pemeliharaan Rutin Saluran Limbah Perkotaan 36 Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 3 unit Rp. 65.000.000,00 APBD (1.03.1.05.01.27.17.) biaya operasional Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 37 Pembangunan Sistem penyediaan Air minum Reguler 1 unit Rp. 27.608.000,00 APBD (1.03.1.05.01.27.18.) biaya operasional Pembangunan Sistem penyediaan Air minum Reguler
38 Pembuatan Prasarana Sanitasi Reguler 1 unit Rp. 39.994.000,00 APBD (1.03.1.05.01.27.19.) 39 Pembangunan Jalan Lingkungan 39 unit Rp. 596.800.000,00 APBD (1.03.1.05.01.30.19.) 40 Penunjang Pamsimas II 12 bln Rp. 282.500.000,00 APBD (1.03.1.05.01.30.28.) 41 Sosialisasi Kegiatan Keciptakaryaan 1 keg Rp. 117.699.700,00 APBD (1.03.1.05.01.31.23.) 42 Operasional Pengelolaan Rusunawa 12 bln Rp. 557.110.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.44.) biaya operasional Pembuatan Prasarana Sanitasi Reguler biaya operasional Pembangunan Jalan Lingkungan biaya operasional Penunjang Pamsimas II biaya operasional Sosialisasi Kegiatan Keciptakaryaan biaya operasional Pengelolaan Rusunawa 43 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, bangunan, utilitas dan elektrikal rusunawa 12 bln Rp. 14.300.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.51.) biaya operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung, bangunan, utilitas dan elektrikal rusunawa 44 Penyusunan Analisa harga Satuan (AHSP) 2 dokumen Rp. 54.500.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.55.) biaya operasional Penyusunan Analisa harga Satuan (AHSP) 45 Penyusunan Data Prasarana Perkantoran 1 dokumen Rp. 11.650.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.57.) biaya operasional Penyusunan Data Prasarana Perkantoran 46 Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji 1 unit Rp. 15.500.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.58.) biaya operasional Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji 47 Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung BPPKB 48 Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati 49 Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 unit Rp. 15.483.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.59.) 1 unit Rp. 20.000.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.60.) 1 unit Rp. 23.000.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.61.) biaya operasional Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung BPPKB biaya operasional Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati biaya operasional Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 50 Penyusunan DED Jalan Lingkungan Wisma Haji 1 dokumen Rp. 5.250.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.62.) biaya operasional Penyusunan DED Jalan Lingkungan Wisma Haji 51 Penyusunan DED Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kendal 1 dokumen Rp. 10.000.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.63.) biaya operasional Penyusunan DED Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kendal 52 Pembangunan Garasi kantor UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah 2 53 Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dispendukcapil 1 unit Rp. 8.075.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.64.) 1 unit Rp. 21.600.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.67.) biaya operasional Pembangunan Garasi kantor UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah 2 biaya operasional lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dispendukcapil 54 Operasional Pokja perumahan 2 keg Rp. 250.000.000,00 APBD (1.04.1.05.01.15.09.) biaya operasional Operasional Pokja perumahan 55 Penataan / Peningkatan kawasan permukiman Kumuh 2 keg Rp. 24.500.000,00 APBD (1.04.1.05.01.15.14.) biaya operasional Penataan / Peningkatan kawasan permukiman Kumuh 56 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 7 makam Rp. 98.900.000,00 APBD (1.04.1.05.01.20.07.) biaya operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 57 Penyusunan Raperda Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum 1 dokumen Rp. 66.000.000,00 APBD (1.07.1.05.01.19.17.) biaya operasional Penyusunan Raperda Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum 58 Penataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 3 unit Rp. 8.070.500,00 APBD (1.07.1.05.01.19.20.) biaya operasional Penataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
59 Pemeliharaan RTH 1 paket Rp. 682.712.850,00 APBD (1.08.1.05.01.24.06.) biaya operasional Pemeliharaan RTH 60 Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan 1 paket Rp. 112.622.500,00 APBD (1.08.1.05.01.24.22.) biaya operasional Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan 61 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana penerangan jalan umum 1 paket Rp. 513.600.000,00 APBD (1.08.1.05.01.24.14.) biaya operasional Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana penerangan jalan umum 62 Pengelolaan kebersihan 1 paket Rp. 1.085.660.000,00 APBD (1.05.1.05.01.19.02.) biaya operasional Pengelolaan kebersihan, persediaan bahan bakar angkutan sampah rutin 1-20 Januari 2016 serta persediaan bahan bakar kondisi tertentu 63 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bln Rp. 24.999.800,00 APBD (1.05.1.05.01.01.17.) penyediaan makanan snack untuk rapat 64 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 87 kendaraan Rp. 50.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.01.06.) terbayarnya biaya STNK kendaraan dinas / operasional 87 unit 65 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bln Rp. 6.000.050,00 APBD (1.05.1.05.01.01.01.) 66 Penataan Arsip 3500 berkas Rp. 84.500.000,00 APBD (1.05.1.05.01.01.21.) 67 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 12 bln Rp. 34.999.750,00 APBD (1.05.1.05.01.01.11.) 68 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 184 bh/th Rp. 297.690.400,00 APBD (1.05.1.05.01.02.52.) penyediaan materai selama 1 th tertatanya arsip tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan foto kopi pemeliharaan peralatan kantor 69 Penyediaan Jasa Komunikasi, daya Air dan Listrik 12 bln Rp. 10.186.631.050,00 APBD (1.05.1.05.01.01.02.) terpenuhinya kebutuhan air, listrik, PJU dan telepon 70 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 jenis Rp. 10.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.01.15.) tersedianya koran selama 1 th 71 Pengadaan aset peralatan dan mesin 1 paket Rp. 15.081.700,00 APBD (1.05.1.05.01.02.46.) biaya operasional pengadaan aset peralatan dan mesin 72 Pemeliharaan Rutin/berkala aset tetap lainnya 89 kend roda 4 dan kend roda 2 Rp. 350.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.02.55.) pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 73 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20 buku Rp. 35.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.06.04.) terlaksananya laporan akhir tahun 2016 74 Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal pemerintah 1 dokumen Rp. 57.370.500,00 APBD (1.05.1.05.01.06.10.) tersedianya laporan sistem pengendalian internal pemerintah 75 Peningkatan Kinerja dan pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bln Rp. 375.599.750,00 APBD (1.05.1.05.01.07.02.) tersedianya honorarium panitia pelaksana keg sebanyak 59 org 76 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 68 buku Rp. 100.083.000,00 APBD (1.05.1.05.01.06.01.) terlaksananya program kerja dan laporan kerja 77 Penunjang Perkantoran 12 bln Rp. 776.600.000,00 APBD (1.05.1.05.01.07.03.) terbayarnya honorarium PTT sebanyak 83 org 78 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SKPD 20 buku Rp. 71.540.000,00 APBD (1.05.1.05.01.06.06.) terlaksananya evaluasi keg dinas yang dituangakan dalam lap triwulanan 79 Pembuatan Website 1 paket Rp. 18.250.000,00 APBD (1.05.1.05.01.07.20.) 15/01/2016 18/04/2016 biaya operasional Pembuatan Website
80 Penyusunan Studi Agropolitan Kabupaten Kendal 1 paket Rp. 65.940.000,00 APBD (1.05.1.05.01.15.25.) 81 Penyediaan perlengkapan kerja Rusunawa 1 paket Rp. 99.958.000,00 APBD (1.03.1.05.01.31.42.) 15/02/2016 30/09/2016 biaya operasional Penyusunan Studi Agropolitan Kabupaten Kendal biaya operasional Penyediaan perlengkapan kerja Rusunawa 82 Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 1 paket Rp. 9.990.000,00 APBD (1.05.1.05.01.07.18.) 01/03/2016 30/05/2016 biaya operasional Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 83 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 230 stel Rp. 3.620.000,00 APBD (1.05.01.05.01.03.03.) 01/02/2016 31/08/2016 biaya operasional penyediaan pakaian kerja lapangan 84 Pengadaan Planning Galery Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) 1 paket Rp. 10.090.000,00 APBD (1.05.1.05.01.17.13.) biaya operasional Pengadaan Planning Galery Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) 85 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln Rp. 12.520.000,00 APBD (1.05.1.05.01.01.08.) 86 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 125 stel Rp. 2.250.000,00 APBD (1.05.1.05.01.03.02.) 87 Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 90 org Rp. 245.000.000,00 APBD (1.05.1.05.01.05.04.) TOTAL PAGU Rp. 21.195.993.550,00 01/02/2016 31/07/2016 penyediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih biaya operasional pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pelaksanaan paparan kegiatan dan bimtek Kendal,, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.KENDAL M. NOOR FAUZIE, ST.MT NIP: 19641225.198802.1.003 JB JP U A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal : Akhir