PRORAM KEGIATAN BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 03 5 01 20 03 05 01 01 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Padang 1500 surat dan 53,815,000 APBD 1500 surat dan gaji 2 gaji 2 org pegawai org pegawai honorer honorer 65,336,250 20 03 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 20 03 05 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Biro Bina Sosial 20 03 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman serta snack rapat Biro 20 03 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) Biro Bina Sosial Terpenuhinya penyelenggaraan koordinasi melalui rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Padang Padang 12 Bulan 59,966,400 APBD 12 Bulan 59,966,400 Padang 14 kali rapat 30,000,000 APBD 14 kali rapat 30,000,000 Dalam dan Luar Provinsi 12 Bulan 16 Kali perjalanan dinas dalam daerah dan 12 kali perjalanan dinas luar daerah 55,824,000 APBD 12 Bulan 137,229,000 APBD 47 Kali perjalanan dinas dalam daerah dan 14 kali perjalanan dinas luar daerah 55,824,000 250,000,000 1 20 03 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 03 05 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan dan service mobil dinas Biro Terawatnya mobil dinas biro Padang 1 Unit 20,000,000 APBD 1 Unit 20,000,000
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 03 05 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya suku cadang dan biaya service PC, AC dan mesin tik Padang 1 AC, 6 Mesin Tik, 20 Komputer 15,000,000 APBD 1 AC, 6 Mesin Tik, 20 Komputer 15,000,000 20 03 05 02 29 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD 20 03 05 05 02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1 20 03 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 03 05 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa serta penyimpan, pengurus, operator barang/aset Terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dalam dan luar provinsi Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Terselesaikannya LAKIP, Renstra, Pelaporan Keuangan Padang 12 Bulan 26,000,000 APBD 12 Bulan 26,000,000 Padang 3 kali 33,573,000 APBD 3 kali 33,573,000 Padang 12 Bulan 12,215,500 APBD 12 Bulan 12,215,500 20 03 05 06 05 Penatausahaan Keuangan SKPD Terpenuhinya honorarium KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Operator SIPKD Padang 12 Bulan 61,600,000 APBD 12 Bulan 61,600,000 1 20 03 05 10 Program Peningkatan Pelayanan Publik 20 03 05 10 01 Dukungan Terhadap Pembangunan Masjid Raya URUSAN PENDIDIKAN 1 20 03 05 26 Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Terselenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan Masjid Raya Terselesaikannya pembangunan fisik Masjid Raya tahap ke enam Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pendidikan Padang 55% 15,000,000,000 APBD 70% 60,000,000,000
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 03 05 26 02 Koordinasi dan pembinaan pendidikan rohani bernuansa surau 20 03 05 26 04 Peningkatan, Pemantapan dan Pemahaman Penerapan ABS-SBK Bagi Guru SMA/SMK 20 03 05 26 05 Koordinasi, Pembinaan dan Bimbingan Guru BK Dalam Membentengi Siswa Terhadap Pengaruh Narkoba 20 03 05 26 06 Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan program pendidikan yang bernuansa surau Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam pemantapan ABS- SBK bagi guru SMA/SMK Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dan bimbingan kepada guru BK dalam membentengi siswa terhadap pengaruh narkoba Terlaksananya koordinasi dan pembinaan program pendidikan dalam pencegahan kenakalan remaja 65 Orang 57,285,000 APBD 80 Orang 125,000,000 75 Orang 66,616,500 APBD 80 Orang 130,000,000 65 Orang 71,826,497 APBD 80 Orang 130,000,000 55 Orang 89,025,000 APBD 80 Orang 130,000,000 URUSAN SOSIAL 1 20 03 05 23 Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan sosial 20 03 05 23 01 Pembinaan dan Pengembangan UKS Terlaksananya pembinaan dan penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tahun 2015 20 03 05 23 03 Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Dengan Lintas Sektor Kabupaten/Kota se 20 03 05 23 04 Koordinasi Penanggulangan Penggunaan Obat-obat dan Zat Terlarang Terlaksananya koordinasi melalui pelaksanaan rapat koordinasi Terlaksananya koordinasi penanggulangan, penyalahgunaan obatobat dan zat terlarang di 19 Kab/Kota 295,191,700 APBD 19 Kab/Kota 300,000,000 3 SKPD provinsi dan 3 SKPD di kab/kota 77,241,500 APBD 3 SKPD provinsi dan 3 SKPD di kab/kota 95,000,000 75 Orang 124,196,500 APBD 75 Orang 180,000,000
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 03 05 23 06 Pembinaan dan Evaluasi Programprogram Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial Terlaksananya rapat koordinasi bidang kesra tingkat Provinsi 85 Orang 128,494,300 APBD 85 Orang 130,000,000 20 03 05 23 08 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial melalui seminar 60 Orang 77,657,000 APBD 60 Orang 77,657,000 20 03 05 23 09 Koordinasi dan Peringatan Hari AIDS se Dunia 1 20 03 05 25 Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam Terlaksananya koordinasi dan peringatan hari AIDS se Dunia 1 Kali 128,360,900 APBD 1 Kali 166,250,000 20 03 05 25 01 Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Provinsi Terlaksananya rapat koordinasi kebencanaan dengan stakeholders terkait prov dan kab/kota 19 Kab/Kota 60,517,150 APBD 19 Kab/Kota 130,000,000 1 20 03 05 26 Program Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya koordinasi dalam penanganan perbaikan gizi masyarakat 20 03 05 26 01 Pembinaan dan Koordinasi Penanggulangan GAKY dan Perbaikan Gizi Masyarakat URUSAN BUDAYA 1 20 03 05 15 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya 20 03 05 15 01 Koordinasi dan Pembinaan Kreativitas Seni dan Budaya Tingkat SMA se Terbinanya dan terlaksananya pembinaan dan koordinasi Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya di Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan kreativitas seni dan budaya di sekolah SMA/SMK 1 Kali 98,984,400 APBD 1 Kali 100,000,000 85 Orang 94,149,650 APBD 85 Orang 120,000,000
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 03 05 15 02 Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bagi Generasi Muda 20 03 05 15 03 Sosialisasi Semangat Bela Negara Bagi Generasi Muda 20 03 05 15 04 Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau 20 03 05 15 05 Sosialisasi dan Pengamalan ABS-SBK Tambo Alam Minangkabau 20 03 05 15 06 Pembekalan ABS-SBK Untuk Guru BAM Tingkat SLTP se 1 20 03 05 19 Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat 20 03 05 19 01 Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau se 20 03 05 19 03 Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang se 20 03 05 19 05 Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di Terselenggaranya fasilitasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat budaya Terselenggaranya seminar dan lokakarya dalam rangka fasilitasi semangat bela negara bagi generasi muda Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan dan sosialisasi adat dan budaya minangkabau Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi ABS-SBK melalui media televisi Terselenggaranya pembekalan ABS- SBK pada guru BAM tingkat SLTP Meningkatnya hubungan bilateral antara pemuka adat provinsi dengan pemuka adat Terselenggaranya pembinaan adat dan budaya bagi masyarakat Terselenggaranya pembinaan ABS-SBK untuk pengurus Bundo Kanduang Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pemilihan terhadap KAN terbaik se 85 Orang 99,253,050 APBD 85 Orang 120,000,000 1000 Orang 67,959,350 APBD 1000 Orang 100,000,000 300 Orang 117,859,500 APBD 300 Orang 150,000,000 7 Kali 71,089,050 APBD 7 Kali 100,000,000 100 Orang 86,965,200 APBD 100 Orang 120,000,000 150 Orang 58,748,500 APBD 150 Orang 70,498,200 80 Orang 96,956,700 APBD 80 Orang 116,348,040 6 penilaian KAN terbaik 159,520,250 APBD 6 penilaian KAN terbaik 191,424,300
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 03 05 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 20 03 05 20 01 Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang Meningkatnya upaya pembinaan dan peningkatan kualitas hidup beragama dan sosial budaya oleh Setda Prov. Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelayanan embarkasi haji padang 170 Orang 2,070,142,000 APBD 170 Orang 2,070,142,000 1 20 03 05 21 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama Meningkatnya upaya pembinaan terhadap lembaga didikan subuh se oleh Setda Prov. 20 03 05 21 01 Fasilitasi dan Penilaian Didikan Subuh Tergiat Provinsi Terbinanya Lembaga Didikan Subuh di Kab/Kota dan Tersalurkannya bantuan untuk lembaga didikan subuh 19 Lembaga Didikan Subuh 236,605,500 APBD 19 Lembaga Didikan Subuh 300,000,000 20 03 05 21 02 Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 147 Masjid yang ada di 19 Kab/Kota di 147 Masjid 1,190,684,000 APBD 147 Masjid 1,250,000,000 20 03 05 21 03 Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur Terselenggaranya wirid pengajian di Lingkungan Pemerintah Prov. 48 Minggu 187,460,500 APBD 48 Minggu 100,000,000 20 03 05 21 04 Pelaksanaan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Terselenggaranya acara peringatan hari besar islam di lingkungan pemerintah Prov. 5 Kali 109,902,250 APBD 6 Kali 125,000,000 20 03 05 21 05 Pengiriman Kontingen Mengikuti Event Keagamaan Non Islam Tingkat Nasional 20 03 05 21 06 Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/ah Pengiriman kontingen mengikuti even keagamaan non islam tingkat nasional tahun 2015 Terselenggaranya pelatihan terhadap kafilah potensial sumbar 1 Kali 138,129,000 APBD 1 Kali 150,000,000 62 Orang 323,281,000 APBD 62 Orang 350,000,000
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 03 05 21 07 Pengiriman Khafilah Dalam Rangka STQ Nasional Pengiriman Khafilah Dalam Rangka MTQ Nasional 20 03 05 21 08 Pelatihan Guru TPA/TPSA/MDA se Tersedianya persiapan dan pengiriman kafilah sumatera barat ke ajang STQ Nasional Terselenggaranya persiapan dan pngiriman kafilah ke Ajang MTQ Nasional Terselenggaranya pelatihan terhadap guru TPA/TPSA/MDA se 50 Orang 1,773,151,500 APBD - - - - APBD 78 Orang 3,500,000,000 90 Orang 248,789,500 APBD 200 Orang 450,000,000 1 20 03 05 22 Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Meningkatnya upaya fasilitasi pendidikan agama dan keagamaan se 20 03 05 22 01 Pembekalan ABS-SBK Kepada Da'i/Mubaligh Terselenggaranya pelatihan ABS-SBK terhadap Da'i se 57 Orang 142,423,750 APBD 57 Orang 142,423,750 20 03 05 22 02 Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur'an se 20 03 05 22 04 Koordinasi dan Monitoing Kegiatan Imam Masjid Terbinanya tenaga pengajar pada pondok Al-Qur'an di kab/kota Terselenggaranya pelatihan terhadap imam masjid se 76 Orang 253,701,000 APBD 95 Orang 350,000,000 100 Orang 281,912,500 APBD 200 Orang 450,000,000 1 20 03 05 23 Program Pengembangan Lembagalembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembagalembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di 20 03 05 23 02 Pelatihan dan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi Terselenggaranya pelatihan terhadap pengelola barang/uang pada rumah ibadah dan organisasi keagamaan se sumbar 60 Orang 87,699,000 APBD 100 Orang 100,000,000
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 03 05 23 03 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Terwujudnya sinergitas program kegiatan bidang keagamaan di 19 Kab/Kota 47,184,750 APBD 19 Kab/Kota 50,000,000 20 03 05 23 04 Verifikasi dan Monev Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Terlaksananya verifikasi data dan validasi data penerimaan bantuan hibah dan bantuan sosial 19 Kab/Kota 797,161,000 APBD 19 Kab/Kota 797,161,000 URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 20 03 05 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program kepemudaan di sumatera barat 20 03 05 16 11 Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan di 20 03 05 16 12 Rapat Koordinasi Bidang Keolahragaan di 1 20 03 05 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya rapat koordinasi kepemudaan Terlaksananya rapat koordinasi keolahragaan Meningkatnya derajat kesehatan PNS di lingkungan pemerintah Prov. untuk mendukung etos kerja yang tinggi 54 Orang 126,501,800 APBD 80 Orang 200,000,000 54 Orang 55,860,800 APBD 80 Orang 190,000,000 20 03 05 20 25 Pelaksanaan Hari Krida Olahraga di Terlaksananya kegiatan olahraga Lingkup Pemerintah Provinsi setiap minggu untuk meningkatkan derajat kesehatan PNS melalui senam dan jalan santai di lingkungan pemerintah Prov. 2 Cabang olah raga setiap hari rabu dan perlombaan 4 cabang olah raga 272,506,600 APBD 2 Cabang olah raga setiap hari rabu dan perlombaan 4 cabang olah raga 300,000,000
KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KESELURUHAN DANA PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPALA BIRO BINA SOSIAL 74,28 77,291,4 Drs. H. SYAHRIL. B, MM Pembina Tk.I, NIP. 19580405 197903 1 005 75,000,000 540,000,000 200,000,000 190,000,000 2,000,000,000
86,419,440 419,440.00