GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIANN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahann yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Drs. CORNELIS, MH : GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjiann ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebutt menjadi tanggungg jawab kami. Pontianak, Maret 2016 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Drs. CORNELIS, MH Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Faks. (0561) 730062 P O N T I A N A K 1
Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Gubernur PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD/MI 99,6% efisien b. SMP/MTs 73% 2. Rasio guru terhadap murid SD 1:16 3. Rasio guru terhadap murid SMP 1:16 4. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf 97,5% (tidak buta aksara) 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,93 2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK dan APM melalui penyelenggaraan pendidikan 3. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan danhortikultura 1. AngkaPartisipasiKasar (APK) a. SD/MI/Paket A 120% b. SMP/MTs/Paket B 93% c. SMA/SMK/MA/Paket C 78% 2. AngkaPartisipasiMurni (APM) a. SD/MI/Paket A 99,6% b. SMP/MTs/Paket B 73% c. SMA/SMK/MA/Paket C 63% 3. AngkaMelekHuruf 97,5% 4. Angka rata-rata lama sekolah 7,3 tahun Jumlah Produksi Pertanian a) Tanaman Pangan 2.714.000 ton b) Tanaman Hortikultura 551.000 ton 4. Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan besar (Sub sektor perkebunan) Jumlah Produksi Perkebunan 1.584.000 ton 5. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak serta meningkatnya konsumsi produk peternakan (Sub sektor peternakan) Jumlah Populasi Ternak (sapi/kerbau) 208.156 ekor 6. Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat (Sektor perikanan) Jumlah Produksi Perikanan 247.980 ton 7. Menurunnya laju kerusakan lingkungan (Sektor kehutanan) Luas Hutan yang direhabilitasi 45.113 Ha 8. Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Sektor pertambangan) Angka pertumbuhan sektor pertambangan 6,05 2
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 9. Meningkatnya kualitas 1. Jumlah koperasi 5.265 unit kelembagaan Koperasi dan UMKM 2. Jumlah Usaha Mikro 88.483 unit termasuk CU yang mandiri dan 3. Jumlah Usaha Kecil 16.157 unit berdaya saing 4. Jumlah Usaha Menengah 1.589 unit 10. Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri (Sektor perdagangan) 11. Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja 12. Terlayanidan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 13. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa 14. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman yang mencakup sector sanitasidan air bersih 15. Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi inventasi baik sektor primer, sekunder dan tersier 1. Nilai ekspor 1,939,32 US $ juta 2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 0,996 3. Produktifitas total daerah 17,67 4. Nilai tukar petani 102,59 5. Jumlah Industri Pengolahan 150 IKM 1. Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan 1,03 kerja 2. Tingkat pengangguran 3,17% 3. Jumlah transmigran program pemerintah (KK) 500 KK 1. Tingkat kemiskinan 5,72% 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,007532 2. Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + 82,02% sedang) 1. Rumah tangga pengguna air bersih 54,61 % 2. Rumah tangga yang bersanitasi 47,12 % 3. Lingkungan perumahan sehat 31,82 % 4. Rumah yang layak huni 82,88 % 5. Persentase Rumah tangga yang menggunakan 78,3 % listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 6. Rasio ketersediaan daya listrik (RUPTL PLN 527 2012-2021) 7. Luas wilayah produktif/ruang Terbuka Hijau 21% (RTH) 1. Realisasi PMDN a. Jumlah Proyek 146 b. Nilai Investasi (Rp. Trilyun) Rp. 22,75 T - Swasta Rp. 12.956.657 jt Kontribusi 69,79% - Pemerintah Rp. 5.609.865 jt Kontribusi 30,21 % c. Serapan tenaga kerja 145.929 orang 2. Realisasi PMA a. Jumlah Proyek 104 b. Nilai Investasi (US $ Milyar) 3.571 c. Serapan tenaga kerja 83.528 orang 3. Pertumbuhan ekonomi 6,09% 3
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 16. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Angka usia harapan hidup 68,7 2. Angka kematian ibu melahirkan 140 3. Angka kematian bayi 18 4. Prevalensi balita gizi buruk <5% 5. Rasio puskesmas per satuan penduduk 1:19.619 6. Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1:122.744 a. Jumlah Rumah Sakit 39buah b. Jumlah tempat tidur rumah sakit 4.787buah c. Rasio tempat tidur per satuan penduduk 1:1000 7. Rasio dokter per satuan penduduk a. Rasio dokter umum per satuan penduduk 1:8.005 b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk 1:27.831 c. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk 1:24.675 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk a. Rasio perawat per satuan penduduk 1:855 b. Rasio bidan per satuan penduduk 1:1.754 9. Cakupan puskesmas per kecamatan 1,39 4
NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APBD ANGGARAN APBN URUSAN WAJIB 1.344.875.660.439,00 190.562.776.000,00 1. Pendidikan 99.882.904.388,00 16.618.179.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 99.882.904.388,00 16.618.179.000,00 2. Kesehatan 149.033.462.900,00 74.103.947,000,00 DINAS KESEHATAN 21.706.674.500,00 74.103.947,000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK 110.244.884.000,00 - RUMAH SAKIT JIWA 10.328.940.000,00 - RUMAH SAKIT KHUSUS 6.752.964.400,00-3. Pekerjaan Umum 723.583.929.836,00 57.499.826.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI 723.583.929.836,00 57.499.826.000,00 4. Perencanaan Pembangunan 12.535.327.200,00 1.616.291.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 12.535.327.200,00 1.616.291.000,00 1.757.292.500,00-5. Perhubungan 34.098.267.820,00 - DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 34.098.267.820,00-6. Lingkungan Hidup 9.059.726.000,00 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI 9.059.726.000,00-7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.750.000.000,00 - SEKRETARIAT DAERAH 3.750.000.000,00-8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 4.420.879.000,00-4.420.879.000,00-9. Sosial 7.655.035.900,00 20.690.310.000,00 DINAS SOSIAL 7.655.035.900,00 20.690.310.000,00 10. Ketenagakerjaan 2.120.395.500,00 9.611.825.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.120.395.500,00 9.611.825.000,00 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.257.333.250,00 3.232.791.000,00 - DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI 5.257.333.250,00 3.232.791.000,00 12. Penanaman Modal 5.021.340.600,00 684.019.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROVINSI 5.021.340.600,00 684.019.000,00 13. Kebudayaan 7.680.085.500,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7.680.085.500,00-14. Kepemudaan dan Olahraga 11.719.282.900,00 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI 11.719.282.900,00-15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 15.041.043.040,00 897.190.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.198.246.650,00 497.190.000,00 5
NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APBD ANGGARAN APBN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI 16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 4.986.534.900,00-2.856.261.490,00 400.000.000,00 187.344.343.405,00 1.406.707.000,00 - - - - SEKRETARIAT DAERAH 54.745.989.025,00 906.707.000,00 SEKRETARIAT DPRD 46.533.588.000,00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 7.690.418.880,00-18.511.097.350,00 - INSPEKTORAT 12.703.984.950,00 - DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KANTOR PERWAKILAN DI JAKARTA 8.353.048.000,00-1.792.414.000,00 - SEKRETARIAT KORPRI 830.591.500,00 - BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROV. 5.823.220.570,00 500.000.000,00 26.860.311.530,00-3.499.679.600,00-17. Ketahanan Pangan 41.806.775.000,00 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 41.806.775.000,00-18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.588.954.900,00 66.315.579.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI 3.588.954.900,00 66.315.579.000,00 19. Kearsipan 866.465.500,00 321.239.000,00 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI 866.465.500,00 321.239.000,00 20. Komunikasi dan Informatika 1.380.716.300,00 - SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH 1.380.716.300,00-21. Perpustakaan 18.235.259.500,00 419.902.000,00 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI 18.235.259.500,00 419.902.000,00 URUSAN PILIHAN 282.992.664.904,00 702.499.816.000,00 1. Pertanian 167.151.186.360,00 662.693.757.000,00 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 120.585.161.360,00 608.767.170.000,00 DINAS PERKEBUNAN 23.168.920.000,00 18.018.545,000,00 6
NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APBD ANGGARAN APBN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 23.397.105.000,00 35.908.042.000,00 2. Kehutanan 7.951.097.900,00 4.910.944.000,00 DINAS KEHUTANAN 7.951.097.900,00 4.910.944.000,00 3. Energi dan Sumberdaya Mineral 8.500.000.000,00 - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 8.500.000.000,00-4. Pariwisata 28.150.000.000,00 4.640.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 28.150.000.000,00 4.640.000.000,00 5. Kelautan dan Perikanan 25.301.120.000,00 10.989.867.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.301.120.000,00 10.989.867.000,00 6. Perdagangan 16.320.864.272,00 248.989.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 16.320.864.272,00 248.989.000,00 7. Perindustrian 18.320.864.272,00 6.822.890.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 18.320.864.272,00 6.822.890.000,00 8. Ketransmigrasian 6.000.000.000,00 11.248.918.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.000.000.000,00 11.248.918.000,00 TOTAL ANGGARAN 1.837.974.748.489,00 893.062.592.000,00 Pontianak, Maret 2016 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Drs. CORNELIS, MH 7