BAB II PERENCANAAN KINERJA A Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2014 1. Visi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi, Dinas Kean mempunyai visi sebagai berikut: Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang Lestari untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Misi Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Kean adalah: Mewujudkan Pelestarian Fungsi Hutan dan Pemantapan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur. 3. Tujuan Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Kean, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan rehabilitasi dan lahan kritis 2. Meningkatkan perlindungan dan hasil serta 4. Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu: a. rehabilitasi dan lahan kritis b. perlindungan dan hasil serta Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II 17
5. Indikator Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: a. Persentase penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo b. Persentase penurunan lahan kritis di luar kawasan Jawa Timur c. Persentase penurunan luas kebakaran d. Persentase penurunan pencurian hasil e. Persentase produksi kayu rakyat f. Persentase kayu masuk melalui pelabuhan g. Persentase partisipan (kelompok) dalam pengelolaan Tabel 2: Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama 1 2 3 Meningkatkan rehabilitasi dan lahan kritis Meningkatkan perlindungan dan hasil serta rehabilitasi dan lahan kritis perlindungan dan hasil serta penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo penurunan lahan kritis di luar kawasan Jawa Timur penurunan luas kebakaran penurunan pencurian hasil produksi kayu rakyat kayu masuk melalui pelabuhan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II 18
6. Program Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kean Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan pembangunan dalam pengelolaan dan lahan tahun 2009-2014 sebagai berikut: a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan kebijakan produksi hasil melalui upaya perlindungan dan hasil b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan. 7. Kegiatan Pada tahun 2014, sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kean Provinsi Jawa Timur adalah: a. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan b. Terselenggaranya kerjasama antar daerah dan investasi kean. c. Terwujudnya Rehabilitasi dan lahan (pemanfaatan lahan dibawah tegakan, usaha rakyat). d. Terlaksananya perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan, perlindungan dan penggunaan kawasan. e. Terwujudnya pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan. f. Terlaksananya Anti Poverty Program (APP) Bidang Kean. g. Terwujudnya partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), penyuluhan dan aneka usaha kean. h. Terwujudnya perlindungan dan jasa lingkungan serta, infrastruktur dan. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II 19
i. Terselenggaranya pembinaan desa model konservasi. j. Terselenggaranya sosialisasi ecolabelling rakyat. k. Terselenggaranya pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan LMDH. l. Terselenggaranya pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan. m. Terselenggaranya pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung manajemen dan pemasaran pasca produk hasil masyarakat sekitar. n. Terlaksananya pemberdayaan dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan. o. Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan. p. Terlaksananya Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran Kean q. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan. r. Terwujudnya pelestarian dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo. s. Terselenggaranya operasi perlindungan dan pengamanan. t. Terlaksananya penanaman pohon disepanjang jalan nasional dan jalan provinsi. u. Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis/ potensial kritis. v. Terwujudnya pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan Indikator pencapaian sasaran sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2014 sesuai dengan target yang direncanakan dapat diidentifikasi dalam perjanjian kinerja tahun 2014. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dinas Kean Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah ditandatangani Kepala Dinas Kean dan Gubernur Jawa Timur sebagai suatu dokumen perjanjian kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kean Provinsi Jawa Timur. Perjanjian Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II 20
Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kean beserta target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2014. Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Program dan Anggaran Tahun 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program/ Kegiatan Anggaran rehabilitasi dan lahan kritis penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo 100% Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan: Pelestarian dan penataan kawasan Tahura R.Soerjo Operasi perlindungan dan pengamanan Pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan 4.042.000.000 979.220.000 98.000.000 penurunan lahan kritis di luar kawasan Jawa Timur 100 % Penanaman pohon disepanjang jalan Nasional dan jalan Provinsi Rehabilitasi lahan kritis dan potensial kritis 200.000.000 750.000.000 perlindungan dan hasil serta penurunan luas kebakaran 25 % Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Perlindungan dan jasa lingkungan serta, infrastruktur dan - Pembinaan desa model konservasi 2.000.000.000 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II 21
penurunan pencurian hasil 10 % - Perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan, perlindungan dan penggunaan kawasan 1.100.000.000 produksi kayu rakyat 12,5 % Sosialisasi ecolabelling rakyat Pembinaan dan produksi hasil Penatausahaan hasil dan pengawasan pungutan iuran kean Pembinaan dan pengawasan industri hasil Pemberdayaan dan UPT Perbenihan dan tanaman Hutan Kerjasama antar daerah dan investasi bidang kean 800.000.000 650.000.000 1.450.000.000 500.000.000 kayu masuk melalui pelabuhan 10 % - Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan 3.050.000.000 partisipan (kelompok) dalam pengelolaan 1 % Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan LMDH 750.000.000 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II 22
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan Rehabilitasi dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, usaha rakyat) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan bersama masyarakat (PHBM) penyuluhan kean dan aneka usaha kean Monitoring evaluasi dan pelaporan Pendidikan kemasyarakatan produkstif dalam mendukung manajemen dan pemasaran pasca produksi hasil masyarakat sekitar APP Bidang Kean 1.200.000.000 1.100.000.000 500.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II 23