PROGRAN DAN KEGIAAN ARG E ahun Lalu Indikatif Anggaran (n-) ( n ) ahun A. OONOMI DAERAH, PEMERINAHAN 2.70.926.500 2.752.769.000 3.009.945.900 UMUM, ADMINISRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKA DAERAH, I. Program Pelayanan Administrasi Peran 454.46.500 589.845.000 648.829.500. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 00% 2.00.000 2.373.000 2.60.300 Kantor Camat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik 3 Penyediaan jasa pemelihaaan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Peran Peralatan Kerja ersedianya 00% ersedianya bahan administrasi persuratan ersedianya 00% Hubungan komunikasi, kebutuhan air dapat dilaksanakan secara lancar ersedianya 00% ercapainya pengurusan perpanjangan SNK kendaraan dinas RENCANA KERJA ( RENJA ) KANOR CAMA PADANG IMUR AHUN ANGGARAN 205 INDIKAOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIAAN HASIL KEGIAAN MANFAA KEGIAAN 00% erlaksananya kegiatan administrasi persuratan 00% erlaksananya kegiatan dikean pag timur dengan 00% erlaksananya pengurusan perpanjangan SNK kendaraan bermotor Operasional administrasi peran 00% Meingkatnya untuk memenuhi kebutuhan 00% Semua kendaraan dinas membayar pajak 00% 83.304.000 07.508.000 8.258.800 Kantor 00% 5.800.000 6.400.000 7.040.000 Kantor ersedianya 5.000.000 6.500.000 KE 5 Kegiatan Penyediaan alat tulis ersedianya 00% ersedianya alat tulis untuk 6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan penggandaan 7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan ersedianya 00% ersedianya barang cetakan untuk ersedianya 00% ersedianya komponen listrik untuk 00% erlaksananya kegiatan administrasi persuratan di dengan 00% erlaksananya kegiatan administrasi penyampaian informasi di dengan 00% erdukungnya dengan di 00% Lancarnyanya administrasi persuratan di kean pag timur 00% Lancarnya admintrasi peran mutu Administrasi peran 00% 40.830.000 44.592.000 49.05.200 Kantor 00% 38.795.000 43.47.000 47.758.700 Kantor 00%.000.000 6.250.000 6.875.000 Kantor
PROGRAN DAN KEGIAAN 8 Kegiatan Penyediaan peralatan perlengkapan INDIKAOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIAAN HASIL KEGIAAN MANFAA KEGIAAN ARG E ahun Lalu Indikatif Anggaran (n-) ( n ) ahun ersedianya 00% ersedianya peralatan perlengkapan menunjang pelaksanaan tugas 00% erdukungnya kean dengan mutu Administrasi peran 00% 57.000.000.000.000 22.00.000 Kantor KE 9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan peraturan perung-ungan 0 Kegiatan Penyediaan makanan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah 2 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan 3 Kegiatan Peningkatan jasa publik ersedianya 00% ersedianya bahan bacaan peraturan perung-ungan untuk ersedianya 00% ersedianya makan minuman untuk rutinitas kean ersedianya 00% ersedianya kegiatan kunjungan kerja konsultasi luar daerah ersedianya 00% ersedianya alat-alat kebersihan di memelihara/menjaga K.3 ersedianya 00% ersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi / teknis peran 00% ersedianya kegiatan administrasi penyampaian informasi di dengan 00% erlaksananya kean dengan wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dikean K.3 di Kantor Camat Kantor Lurah 00% erlaksananya kegiatan administrasi / teknis peran di dengan pengetahuan lancarnya informasi 00% erdukungnya kean dengan 00% erjalinnya koordinasi lintas sektor lintas program,terlaksananya peningkatan peran program kean 00% erciptanya sarana kean yang bersih 00% erdukungnya kegiatan administrasi di dengan 00% 6.020.000 7.00.000 8.80.000 Kantor 00% 7.862.500 23.282.500 25.60.750 Kantor 08.050.000 26.092.500 38.70.750 Kantor 0.000.000 0.730.000.803.000 Kantor 73.700.000 7.400.000 9.40.000 Kec. 4 Kegiatan Peningkatan jasa publik ersedianya 00% ersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi / teknis peran 00% erlaksananya kegiatan administrasi / teknis peran di dengan 00% erdukungnya kegiatan administrasi di dengan 0 58.700.000 64.570.000 Kec. II. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan Dinas/Operational ersedianya 00% ersedianya kendaraan dinas/operational 00% Meningkatkan mobilitas pegawai di 00% Lancarnya transportasi untuk kepentingan dinas di.033.770.000 80.34.000 863.47.400 00% 233.200.000 5.000.000 38.000.000 Kec.
PROGRAN DAN KEGIAAN INDIKAOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIAAN HASIL KEGIAAN MANFAA KEGIAAN ARG E ahun Lalu Indikatif Anggaran (n-) ( n ) ahun 2 Kegiatan Pengadaan mebeleur ersedianya 00% ersedianya mebeleur menunjang pelaksanaan tugas 3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas ersedianya 00% erlaksananya kegiatan rumah dinas 00% erdukungnya kean dengan nilai guna bangunan rumah dinas Prasarana Sarana peran 00% erpeliharanya dengan rumah dinas 00% 23.500.000 7.500.000 8.250.000 Kantor 00% 8.500.000 8.500.000 20.350.000 Kec. KE 4 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung ersedianya 00% erlaksananya kegiatan gedung nilai guna gedung 00% erpeliharanya dengan gedung 00% 0.000.000 50.000.000 55.000.000 Kec. 5 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung 7 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung ersedianya 00% erlaksananya kendaraan dinas ersedianya 00% erlaksananya perlengkapan gedung ersedianya 00% erlaksananya peralatan gedung 00% erpeliharanya kendaraan dinas pemberian BBM kendaraan operasional, sekcam, kasi, nilai guna perlengkapan gedung nilai guna peralatan gedung 00% erpelihara terawatnya kendaraan dinas di 00% erjaminnya perlengkapan 00% erjaminnya peralatan 00% 63.570.000 643.334.000 707.667.400 Kantor 00% 8.000.000 8.000.000 8.800.000 Kec. 00% 9.000.000 2.800.000 3.080.000 Kec. 7 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, telpon ersedianya 00% erlaksananya alat listrik, air telpon nilai guna alat listrik,air telpon di 00% erjaminnya alat listrik,air telpon 00% 0 20.000.000 22.000.000 Kec. III IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 00% erlaksanya peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya ersedianya 00% ersedianya pakaian dinas pegawai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 00% ersedianya perlatan 00% erlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00% ercapainya efektifitas efisiensi dalam pengelolaan 00% ertibnya berpakaian dinas oleh pegawai kean 59.500.000 0 0 00% 20.000.000 00% 39.500.000 0 0 0.000.000 0.000.000.000.000
PROGRAN DAN KEGIAAN. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar relisasi kinerja SKPD INDIKAOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIAAN HASIL KEGIAAN MANFAA KEGIAAN ARG E ahun Lalu Indikatif Anggaran (n-) ( n ) ahun ersedianya 00% erlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja kean selama tahun anggaran 00% Didapatnya data, informasi perkembangan keberhasilan setiap kean terlaporkan secara valid, akurat tepat 00% mengetahui capaian kinerja keuangan pembuatan laporan keuangan 00% 0.000.000 0.000.000.000.000 Kantor KE V Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan ersedianya 00% erwujudnya koordinasi pemberdayaan kelembagaan VI Program Pengembangan Kean. Pengembangan sosial ersedianya 00% erlaksananya kegiatan pengembangan sosial 2. Pengembangan ekonomi ersedianya 00% erlaksananya usaha pengembangan ekonomi 00% Kesinergian lintas kelembagaan dalam kegiatan sosial lebih 00% erciptanya peningkatan usaha pengembangan ekonomi 00% erjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dalam melaksanakan tugas, 00% Agar organisasi masyarakat dapat ditingkatkan keaktifannya,terlaksa nanya MQ meningkatnya minat baca Alquran ditengah-tengah masyarakat 00% Agar tercapainya sasaran untuk mengurangi kemiskinan 6.000.000 6.000.000 6.600.000 00% 6.000.000 6.000.000 6.600.000 Kec..028.635.000.22.230.000.333.453.000 00% 230.425.000 253.950.000 279.345.000 Kec. 00% 45.775.000 76.200.000 83.820.000 Kec. 3. Stimulan Kean ersedianya 00% erlaksananya kean guna mendukung di kean 00% erwujudnya partisipasi masyarakat kean guna mendukung di kean 00% Agar terujudnya program pemko utuk perkembagan 00% 75.000.000 77.890.000 85.679.000 Kec. 4. Pengembangan administrasi ersedianya 00% erlaksananya tata di kean kean yang sesuai dengan prinsip ke yang 00% Meningkatannya kapabilitas kapasitas kean kean selaku perangkat daerah 00% ercapainya pengembangan tata dikean 00% 32.025.000 82.095.000 90.304.500 Kantor
PROGRAN DAN KEGIAAN 5 Pengembangan infrastruktur jalan jembatan kean INDIKAOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIAAN HASIL KEGIAAN MANFAA KEGIAAN ARG E ahun Lalu Indikatif Anggaran (n-) ( n ) ahun ersedianya 00% erlaksananya peningkatan infrastruktur jalan jembatan 00% Meningkatannya nilai guna/potensi infrastruktur jalan jembatan sehingga dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat 00% Agar terlaksananya potensi untuk pengembangan ekonomi 00% 95.40.000 222.095.000 244.304.500 Kec. KE 6 Stimulan Kean ersedianya 00% erlaksananya kean dalam lingkungan 00% erwujudnya partisipasi masyarakat kean dalam lingkungan 00% Agar terjadinya kerja sama di masyarakat bersifat gotong royong 00% 450.000.000 500.000.000 550.000.000 Kec. VII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0.000.000 0 0 Penyusunan Rencana Strategi (Renstra ) SKPD ersedianya 00% ercapainya Perencanaan daerah kota 00% erlaksananya penyusunan rencana stratei daerah kota 00% ersusunya dokumen pelaksanaan strategi daerah kota pag 00% 0.000.000 0 0 Kec. VIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 68.560.000 93.560.000 02.96.000 Penyediaan prasarana sarana pengelolaan persampahan ersedianya 00% ersedianya prasarana sarana persampahan 00% erlaksananya sampah menunjang K-3 dikean kebersihan di Kean Kean guna mewujudkan adipura 00% 68.560.000 42.000.000 46.200.000 Kec. 2 Peningkatan operasi prasarana sarana persampahan ersedianya 00% erlaksanya pengembangan kinerja pengelolaan persampah 00% erlaksananya pengelolaan sampah peningkatan K3 00% erciptanya sarana kean yang bersih 00% 0 5.560.000 56.76.000 Kec. XI Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan Sarana Pertamanan 40.000.000 40.000.000 44.000.000 Lomba K3 aman se Kean ersedianya 00% erlaksananya pembinaan kegiatan kebersihan sarana pertamanan 00% erlaksananta lomba K3 taman di daerah bantaran sungai K3 di daerah bantaran sungai 00% 40.000.000 40.000.000 44.000.000 Kec., Maret 204 CAMA PADANG IMUR Dra.Rachmadeny Dewi Putri NIP.967008 98503 2 00