KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Masa Esa, atas selesainya penyusunan RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi 2014 2018. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2016. Demikian dan semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Inspektorat Kota Jambi pada khususnya maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Jambi, Maret 2015 INSPEKTUR KOTA JAMBI, Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP. 19601110 198903 1 001. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 0
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahaan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu segera menetapkan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016. Penetapan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Inspektorat Kota Jambi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Jambi pada akhir tahun anggaran. Rencana Kerja Tahun 2016 ini telah disusun melalui rumusan sebagai berikut : 1. Rencana Kerja yang disusun mengacu kepada RENSTRA; 2. Rencana Kerja yang disusun atas pertimbangan realistis; 3. Rencana Kerja disusun bersama Pimpinan dan Staf; 4. Rencana Kerja telah berisi target-target kinerja; 5. Target-target dalam rencana kerja terkait langsung dengan sasaransasaran yang ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 1
digunakan untuk Service Agreement atau Komitmen Kinerja ataupun Performance Agreement yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program / Kegiatan. B. Dasar Hukum. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2015 berlandaskan pada : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 2
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur. 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3. C. Maksud dan Tujuan. Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. b. Untuk menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 3
D. Sistematika Penulisan. Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut; BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang; B. Landasan Hukum; C. Maksud dan Tujuan; D. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; B. Analisis Kinerja SKPD; C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan Renja SKPD; B. Sasaran Renja SKPD; C. Stategi SKPD; D. Kebijakan; E. Program F. Kegiatan. BAB IV PENUTUP RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2014 A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 maka dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk 7 (tujuh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dari masing-masing urusan yang ada pada Inspektorat Kota Jambi antara lain adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; 10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam; RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 5
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran; 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.; 4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 5) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 2) Kegiatan Penilaian Angka Kredit. 3) Kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi SKPD; 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 6. Program Perencanaan SKPD 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 2) Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD. 7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala; 2) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 6
4) Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensip; 5) Kegiatan Evaluasi Lakip; 6) Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 7) Kegiatan Inventarisasi Hasil Pengawasan 8) Kegiatan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintah 9) Kegiatan Survei Indikasi Kepuasan Masyarakat 8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 1) Kegiatan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas. Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2014 yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pendataan Surat Keluar & Surat Masuk, serta tersedianya Perangko & Materai melalui : - Honorarium Petugas Pengantar dan Pengarsip Surat - Belanja Perangko, Materai & Benda Pos lainnya 1.500.000 100 100 100 2. Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik melalui : - Belanja Telephone - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Kawat/Faximile/Internet - Belanja Jasa Internet 126.000.000 100 100 66,04 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan, melalui : - Honorarium Tim Pengelola Keuangan selama 12 bulan 142.028.000 142.028.000 100 99,83 83,54 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 7
Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Ruang Kerja & Halaman Kantor, melalui : - Jasa Cleaning Servis, Retribusi Kebersihan Kantor 69.050.000 69.050.000 100 100 82,11 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK), melalui : - Belanja ATK @ 1 Tahun 80.146.500 80.146.500 100 100 100 6. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan melalui : - Belanja Cetak @ 1 tahun - Belanja Penggandaan @ 1 Tahun 36.990.500 100 100 100 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya dan Terpeliharanya Peralatan Listrik / Penerangan Kantor, melalui : Belanja Alat Listrik & Elektronik @ 1 Tahun 5.882.000 5.882.000 100 100 100 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Sumber daya Aparatur & penyebarluasan informasi program kegiatan, melalui : - Belanja Surat Kabar/majalah - Buku Peraturan Perundangundangan. 11.220.000 11.220.000 100 100 99,44 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu, melalui : - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack, Nasi Kotak, Air Dus dan Air Galon) 25.625.000 25.625.000 100 100 100 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Aparatur Kantor untuk mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah melalui : - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.400.000 95.400.000 100 100 81,26 11. Penyediaan Jasa Penga man Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam Terlaksananya pelayanan kedinasan diluar kantor, melalui : - Belanja Jasa Tenaga Pengaman dan Penjaga Malam @ 5 orang 66.000.000 66.000.000 100 100 100 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 12. Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor, melalui - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran. 232.500.000 232.500.000 100 100 83,13 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 8
Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 6 unit dan roda dua 8 unit melalui : - Bantuan BBM dan Service Randisops Roda Empat. - Bantuan BBM dan Service Roda Dua - Penggantian Suku Cadang & STNK 191.980.000 191.980.000 100 100 77,75 14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor melalui : - Jasa Service Komputer, Printer - Jasa Mesin Tik - Jasa Service AC - Jasa Service TV - Jasa Service Almari, Meja, Kursi 30.500.000 30.500.000 100 100 74,44 15. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi, melalui - Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda empat. 186.000.000 186.000.000 100 100 96,35 16. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana Gedung Kantor melalui - Rehab Aula - Rehab WC 98.170.000 100 100 99,88 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 17. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. Meningkatnya Disiplin Aparatur Kantor dalam berpakaian Dinas, melalui : - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pakaian Olah Raga 64.500.000 64.500.000 100 100 88,98 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 18. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan, serta kualitas Sumber Daya Aparatur, melalui : - Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan @ 1 Tahun 84.690.000 84.690.000 100 100 55,75 19. Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit terhadap Auditor melalui : - Penilaian Dupak yang diajukan Auditor - Konsultasi Keluar Daerah 100.365.000 100.365.000 100 100 82,44 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 9
Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 20. Sosialisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya Sosialisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi untuk SKPD se-kota Jambi melalui : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Narasumber - Transportasi dan akomodasi - Belanja makanan dan Minuman Peserta 129.410.000 129.410.000 100 100 74,89 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD melalui - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.660.000 12.660.000 100 100 44,19 22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun melalui ; - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Uang Lembur Pelaksana Kegiatan 40.255.000 40.255.000 100 100 98,71 6. Program Perencanaan SKPD Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 23. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Buku Rencana Kerja SKPD melalui - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.145.000 5.145.000 100 100 94,17 24. Penyusunan RENSTRA SKPD Tersedianya Buku Rencana Strategis SKPD melalui - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.145.000 5.145.000 100 100 94,17 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 10
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 25. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan melalui : - Biaya Pengawasan untuk 44 Obrik Pemeriksaan. 873.115.000 873.115.000 100 100 95,77 26. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan secara khusus terhadap pengaduan yang masuk melalui : - Biaya Pemeriksaan Khusus terhadap Pengaduan yang masuk. 256.650.000 256.650.000 100 100 94,20 27. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Terlaksananya Kegiatan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan melalui : - Biaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 44 Obrik yang diperiksa. 204.240.000 204.240.000 100 100 95,12 28. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensip. Terlaksananya Aparatur Kantor untuk mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah melalui : - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77.530.000 77.530.000 100 100 80,21 29. Evaluasi LAKIP. Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD melalui : - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.625.000 44.625.000 100 100 97,16 30. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah melalui : - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.810.000 63.810.000 100 100 74,02 31. Inventarisasi Hasil Pengawasan Terlaksananya Inventarisasi Hasil Pengawasan Terhadap 44 Obrik Pemeriksaan yang telah ditetapkan melalui : - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.488.000 13.488.000 100 100 99,70 32. Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintah Terlaksananya Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintah melalui - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Perrjalanan Dinas Luar Daerah - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur 126.595.000 126.595.000 100 100 67,08 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 11
Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 33. Survey Indikasi Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survei Indikasi Kepuasan Masyarakat melalui : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.785.000 32.785.000 100 100 85,93 8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Realisasi Target No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana (%) Fisik(%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 34. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya Pengiriman Aparatur Pengawasan mengikuti Diklat, Bintek dan Konsultasi melalui : - Perjalanan Dinas keluar Daerah - Konstribusi Peserta Pelatihan, Bintek 402.000.000 402.000.000 100 100 82,02 Dari hasil capaian rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan Rekapitulasi Capaian program dan kegiatan dari Realisasi Alokasi Anggaran Fisik dan Keuangan pada Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Jambi dalam menetapkan Indikator Capaian Target Kinerja berdasarkan Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2014 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian sebagai berikut : RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 12
1. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Pada Tahun 2014 Inspektorat Kota Jambi dalam menetapkan Indikator Capaian Target Kinerja mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P Tahun Anggaran 2014 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian Alokasi dan Realisasi berikut ini : Tabel. 1 Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA PEGAWAI Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Target (%) Realisasi (%) 1. Gaji dan Tunjangan 2.626.914.960,00 2.579.693.515,00 100,00 98,20 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3. Tambahan Penghasilan dg Pertimbangan Obyektif 547.200.000,00 420.802.000,00 155.760.000,00-100,00 100,00 76,90 4. Honorarium PNS 467.508.000,00 374.680.000,00 100,00 80,14 5. Uang Lembur PNS 32.683.000,00 22.232.500,00 100,00 68,02 Jumlah 3.830.065.960,00 3.397.408.015,00 100,00 88,70-2. ALOKASI DAN REALISASI BARANG DAN JASA Untuk Alokasi dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dengan beberapa Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 13
Tabel. 2 Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 No. U r a i a n Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Target (%) Realisasi % 1. Belanja Bahan Pakai Habis 92.868.500,00 91.461.000,00 100,00 98,48 2. Belanja Jasa Kantor 1.733.110.000,00 1.565.277.902,00 100,00 90,32 3. Belanja Perwt Ken. Dinas 191.980.000,00 149.265.606,00 100,00 77,75 4. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.490.500,00 40.990.500,00 100,00 98,79 5. Belanja Makan dan Minum 77.440.000,00 63.974.500,00 100,00 82,61 6. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7. Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu 28.000.000,00 25.600.000,00 36.500.000,00 31.790.000,00 100,00 100,00 8. Belanja Perjalanan Dinas 488.750.000,00 414.399.340,00 100,00 84,79 9. Belanja Pemeliharaan 29.750.000,00 22.479.091,00 100,00 75,56 10. Belanja Jasa Konsultansi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00 11. Belanja Jasa Tenaga Perorangan 198.500.000,00 152.275.000,00 100,00 76,71 91,43 87,10 Jumlah 2.922.389.000,00 2.561.512.939,00 100,00 87,65 3. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA MODAL Untuk Alokasi dan Realisasi Belanja Modal dengan beberapa Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 14
Tabel. 3 Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA MODAL Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 No. U r a i a n Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Target (%) Realisasi (%) 1. Belanja Tanah - - - - 2. Belanja Peralatan Mesin 398.750.000,00 360.271.695,00 100,00 90,35 3. Belanja Gedung Dan Bangunan 98.170.000,00 98.015.000,00 100,00 99,84 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - 5. Belanja Aset Tetap Lainnya 16.500.000,00 9.686.727,00 100,00 58,71 Jumlah 513.420.000,00 467.973.422,00 100,00 91,15 B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD a. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan guna menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Proses dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dalam memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran. Dengan adanya pengukuran kinerja Inspektorat Kota Jambi, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja dan penetapan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja yaitu: a. < 55 % kategori kurang berhasil RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 15
b. 55 % - 70 % kategori cukup berhasil c. 71 % - 85 % kategori berhasil d. 86 % - 100 % kategori sangat berhasil (2) Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari: a. Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran) b. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan (input) baik berupa fisik maupun non fisik c. Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan ber fungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung d. Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan atau sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah. (3) Dasar pembobotan Misi-misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauhmana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi tersebut dijabarkan kepada seluruh kebijakan program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing. Penetapan bobot antar indikator, kegiatan, program dan antar kebijakan sebagai berikut: RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 16
a. Indikator yang menunjukan outcome (hasil) diberi bobot yang lebih tinggi dari pada indikator yang menunjukan input dan output. b. Indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi. c. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi diberi bobot yang tinggi. d. Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab instansi yang dapat dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot lebih tinggi dari Indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali. Sementara ini untuk Indikator benefit dan impact belum diukur hanya baru pada Indikator kinerja outcome. b. Indikator Kinerja Dalam mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasi. Perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Nilai capaian masing-masing indikator ini selanjutnya di evaluasi dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan c. Target Kinerja Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014 terlebih dahulu dilihat bagaimana Target Kinerja dari masing - masing kegiatan yang tercantum dalam Rencana Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 17
kegiatan. Target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja ( %) JUMLAH Σ Realisasi Capaian Kinerja : 3.400 Σ Indikator Kinerja : 34 100 % 100 % RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 18
d. Analisa Capaian Kinerja Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut ; Tabel 5 SKALA PENGUKURAN ORDINAL KINERJA Inspektorat Kota Jambi NO Skala pengukuran ordinal Kategori 1. 85 s/d 100 Sangat Berhasil 2. 70 < 85 Berhasil 3. 55 < 70 Cukup Berhasil 4. > 55 Kurang Berhasil Tabel. 6 KATEGORI SASARAN STRATEGIS BERDASARKAN SKALA DAN KLARIFIKASINYA Inspektorat Kota Jambi No Skala Kategori Capaian Klarifikasi Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Persentase 1. < 55 Kurang berhasil - - 2. 55-70 Cukup berhasil - - 3. 71-85 Berhasil - - 4. 86 100 Sangat berhasil 34 100 % RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 19
Secara umum pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja 34 (tiga puluh empat) sasaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014 diklasifikasikan mencapai capaian kinerja : SANGAT BERHASIL / SANGAT BAIK DENGAN NILAI CAPAIAN KINERJA SEBESAR : 100 % Secara umum dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2014 Inspektorat Kota Jambi telah mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Namun tetap dilakukan peningkatan kinerja dari sasaran tersebut agar dapat lebih tinggi dari tahun 2014.. C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA JAMBI Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan SKPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Jambi berkenaan dengan urusan mengenai : 1. Inspektorat Kota Jambi telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada SKPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala SKPD, namun hal terkait dengan pemberian pelayanan kepada Kepala SKPD masih rendah karena kurangnya komitmen dari masing-masing Kepala SKPD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi : a. Kurang meratanya aparat yang profesional RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 20
Aparat yang profesional di Inspektorat Kota Jambi kurang merata sehingga belum tercapainya sikap profesionalisme pegawai dalam melakukan pekerjaan. Dimana dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan performance yang baik sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya misi organisasi. b. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kota Jambi untuk mendukung kegiatan organisasi mengalami keterbatasan seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk masing-masing Tim Pemeriksa menjadi salah satu hambatan menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional menuju terciptanya efisiensi dan efektifitas organisasi serta upaya organisasi mewujudkan misi organisasi. 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan a. Tantangan Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Jambi khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri; b. Peluang Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Kota Jambi adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Kota Jambi. Dengan RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 21
demikian peluang Inspektorat Kota Jambi dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance. 2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global. Aspek teknologi kumunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan ternologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Kota Jambi telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatanperalatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Kota Jambi. 5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 A. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus, dalam merumuskan tujuan Inspektorat Kota Jambi sebagai berikut : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Pada umumnya tujuan-tujuan telah dirumuskan cukup jelas, selaras dengan visi dan misi, menggambarkan hasil yang akan dicapai, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi, mengakomodasi issu strategis yang dihadapi serta mencerminkan dimana organisasi berperan. B. SASARAN Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi merupakan sasaran jangka menengah dengan dimensi waktu 1 5 tahun, dengan berlandaskan visi dan misi Inspektorat Kota Jambi serta memperhatikan potensi, permasalahan, peluang dan ancaman, maka dirumuskan sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Terciptanya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN serta pengawasan yang independen. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 23
2. Terwujudnya aparatur pengawas yang profesional. C. PROGRAM INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun program yang dilaksanakan Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Perencanaan SKPD; 7. Program Pengembangan Data/Informasi; 8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH D. KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut : RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 24
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat; 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 4. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor; 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; 8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; 10. Kegiatan Perjalanan Dinas 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam; 12. Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional; 13. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional; 15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor; 16. Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor; 17. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian; 18. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 19. Kegiatan Penilaian Angka Kredit; 20. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 25
21. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 22. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 23. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 24. Kegiatan Pengembangan Data/Informasi; 25. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal; 26. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi; 27. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif; 28. Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah; 29. Kegiatan Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintah; 30. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 31. Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Adapun rumusan Rencana Program Kegiatan dan Pagu Indikatif Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 sebagaimana terlampir. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 26
BAB IV P E N U T U P Demikianlah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 dibuat dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, maka selanjutnya kami susun secara sistematis sehingga mudah dipahami yang isinya memberikan gambaran kerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan selama 1 ( satu ) tahun untuk tahun 2016. Jambi, Maret 2015 INSPEKTUR KOTA JAMBI, Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP. 19601110 198903 1 001 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016 27