Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 09 12 October 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE 1.14. 1.14.01. 00. 00. 4 PENDAPATAN 21.400.000,00 2.500.000,00 6.100.000,00 28,50 1.14. 1.14.01. 00. 00. 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.400.000,00 2.500.000,00 6.100.000,00 28,50 1.14. 1.14.01. 00. 00. 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 21.400.000,00 2.500.000,00 6.100.000,00 28,50 Perda No. 23 Tahun 2011 1.14. 1.14.01. 00. 00. 5 BELANJA 5.98.233.000,00 5.63.564.000,00 (124.669.000,00) (2,15) 1.14. 1.14.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.6.983.000,00 2.453.314.000,00 (224.669.000,00) (8,39) 1.14. 1.14.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.6.983.000,00 2.453.314.000,00 (224.669.000,00) (8,39) 1.14. 1.14.01. 01. 20. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.120.250.000,00 3.220.250.000,00 100.000.000,00 3,20 1.14. 1.14.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.989.500,00 183.029.500,00 16.040.000,00 9,61 1.14. 1.14.01. 01. 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 166.989.500,00 183.029.500,00 16.040.000,00 9,61 1.14. 1.14.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 34.080.000,00 34.080.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 132.909.500,00 148.949.500,00 16.040.000,00 12,0 1.14. 1.14.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 65.200.000,00 62.200.000,00 (3.000.000,00) (4,60) Aparatur 1.14. 1.14.01. 02. 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.200.000,00 62.200.000,00 (3.000.000,00) (4,60) 1.14. 1.14.01. 02. 45. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 02. 45. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00 50.400.000,00 (1.000.000,00) (1,95) 1.14. 1.14.01. 02. 45. 5. 2. 3 Belanja Modal 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) (16,6) 1.14. 1.14.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 19.300.000,00 22.300.000,00 3.000.000,00 15,54 Aparatur 1.14. 1.14.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 10.250.000,00 13.250.000,00 3.000.000,00 29,2 1.14. 1.14.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 13.250.000,00 3.000.000,00 29,2 1.14. 1.14.01. 05. 04 Optimalisasi Sekretariat Penilaian Angka Kredit Petugas 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0,00 Operasional 1.14. 1.14.01. 05. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
1.14. 1.14.01. 05. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.14. 1.14.01. 06. 0 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Kinerja dan Keuangan 1.14. 1.14.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.641.000,00 18.841.000,00 10.200.000,00 118,04 1.14. 1.14.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.359.000,00 6.159.000,00 (10.200.000,00) (62,35) 2.08. 1.14.01. 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 3.000.000,00 83.000.000,00 10.000.000,00 13,0 2.08. 1.14.01. 15. 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku 3.000.000,00 83.000.000,00 10.000.000,00 13,0 dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.08. 1.14.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.10.000,00 1.10.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00 81.830.000,00 10.000.000,00 13,92 1.14. 1.14.01. 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 229.60.500,00 225.90.500,00 (3.90.000,00) (1,65) Tenaga Kerja 1.14. 1.14.01. 15. 01 Penyusunan profil data ketenagakerjaan dan 12.614.000,00 10.232.000,00 (2.382.000,00) (18,88) transmigrasi 1.14. 1.14.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.814.000,00 8.432.000,00 (2.382.000,00) (22,03) 1.14. 1.14.01. 15. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.146.500,00 15.38.500,00 (1.408.000,00) (8,21) 1.14. 1.14.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.800.000,00.800.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.346.500,00.938.500,00 (1.408.000,00) (15,06) 1.14. 1.14.01. 15. 10 Pengadaan Bilboard Informasi Pelayanan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Ketenagakerjaan 1.14. 1.14.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.15.000,00 2.15.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 15. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.445.000.000,00 1.536.50.000,00 91.50.000,00 6,35 1.14. 1.14.01. 16. 01 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.45.000,00 5.45.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 329.25.000,00 312.325.000,00 (1.400.000,00) (5,28) 1.14. 1.14.01. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 14.800.000,00 32.200.000,00 1.400.000,00 11,5 1.14. 1.14.01. 16. 02 Informasi Pasar Kerja 346.500.000,00 350.000.000,00 3.500.000,00 1,01 1.14. 1.14.01. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.650.000,00 236.150.000,00 4.500.000,00 1,94 1.14. 1.14.01. 16. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 110.650.000,00 109.650.000,00 (1.000.000,00) (0,90) 1.14. 1.14.01. 16. 08 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
1.14. 1.14.01. 16. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.00.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 09 Sosialisasi Program Disnakertrans Kabupaten Blitar 190.000.000,00 288.500.000,00 98.500.000,00 51,84 1.14. 1.14.01. 16. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.025.000,00 (45.000,00) (31,6) 1.14. 1.14.01. 16. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 188.500.000,00 28.45.000,00 98.95.000,00 52,51 1.14. 1.14.01. 16. 10 Publikasi Kegiatan Ketenagakerjaan 230.000.000,00 226.000.000,00 (4.000.000,00) (1,4) 1.14. 1.14.01. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.00.000,00 5.000,00 (3.925.000,00) (83,51) 1.14. 1.14.01. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.300.000,00 225.225.000,00 (5.000,00) (0,03) 1.14. 1.14.01. 16. 11 Cegah Tangkal TKI Non Prosedural 129.000.000,00 122.50.000,00 (6.250.000,00) (4,84) 1.14. 1.14.01. 16. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.300.000,00 108.550.000,00 (4.50.000,00) (4,19) 1.14. 1.14.01. 16. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 11.500.000,00 10.000.000,00 (1.500.000,00) (13,04) 1.14. 1.14.01. 16. 13 Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 16. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.900.000,00 136.900.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1 Program Perlindungan dan Pengembangan 489.000.000,00 488.000.000,00 (1.000.000,00) (0,20) Lembaga Ketenagakerjaan 1.14. 1.14.01. 1. 01 Fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, 0,00 0,00 penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14. 1.14.01. 1. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 perlindungan hukum 1.14. 1.14.01. 1. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00 1.55.000,00 (585.000,00) (25,00) 1.14. 1.14.01. 1. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,00 58.245.000,00 585.000,00 1,01 1.14. 1.14.01. 1. 04 Fasilitasi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 8.412.250,00.412.250,00 (1.000.000,00) (1,28) 1.14. 1.14.01. 1. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00 9.090.000,00 (3.50.000,00) (29,21) 1.14. 1.14.01. 1. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.22.250,00 60.22.250,00 (2.000.000,00) (3,19) 1.14. 1.14.01. 1. 04. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.850.000,00.600.000,00 4.50.000,00 166,6 1.14. 1.14.01. 1. 0 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Industrial 12.58.50,00 12.58.50,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.35.000,00 5.35.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 121.852.50,00 121.852.50,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 08 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Perusahaan 1.14. 1.14.01. 1. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 09 Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
1.14. 1.14.01. 1. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00 48.650.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 10 Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja 1.14. 1.14.01. 1. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 11 Pelaksaan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 12 Pelaksanaan Pengawasan Norma Kesehatan Kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.650.000,00 38.650.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 13 Monitoring dan Evaluasi Perlindungan TKI di Kab. Blitar 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 1. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1 Program transmigrasi regional 10.000.000,00 94.000.000,00 (13.000.000,00) (12,15) 2.08. 1.14.01. 1. 01 Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.250.000,00.250.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 02 Pelatihan transmigrasi regional 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 03 Pemberangkatan Transmigrasi 31.000.000,00 (.000.000,00) (18,42) 2.08. 1.14.01. 1. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 30.400.000,00 (.000.000,00) (18,2) 2.08. 1.14.01. 1. 04 Paket Daerah Asal Transmigrasi 23.000.000,00 1.000.000,00 (6.000.000,00) (26,09) 2.08. 1.14.01. 1. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 2.08. 1.14.01. 1. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.820.000,00 16.820.000,00 (6.000.000,00) (26,29) 1.14. 1.14.01. 18 Pembinaan Lingkungan Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.14. 1.14.01. 18. 01 Pembinaan dan pelatihan Keterampilan Kerja Bagi 20.000.000,00 280.110.000,00 10.110.000,00 3,4 Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Menjahit 1.14. 1.14.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 5.200.000,00 3.800.000,00 21,43 1.14. 1.14.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 268.600.000,00 24.910.000,00 6.310.000,00 2,35 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
1.14. 1.14.01. 18. 02 Pembinaan dan pelatihan Keterampilan Kerja Bagi 230.000.000,00 219.890.000,00 (10.110.000,00) (4,40) Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Aneka Kue 1.14. 1.14.01. 18. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 5.200.000,00 3.800.000,00 21,43 1.14. 1.14.01. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.600.000,00 214.690.000,00 (13.910.000,00) (6,08) SURPLUS / (DEFISIT) (5.6.833.000,00) (5.646.064.000,00) 130.69.000,00 (2,26) BLITAR, 12 October 2016 Bupati RIJANTO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5