LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 1. URUSAN WAJIB 3.056.014.000 3.131.061.350 1.303.930.000 7.491.005.350 3.019.662.000 3.025.282.867 811.941.600 6.856.886.467 (634.118.883) (8,47) 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.056.014.000 3.131.061.350 1.303.930.000 7.491.005.350 3.019.662.000 3.025.282.867 811.941.600 6.856.886.467 (634.118.883) (8,47) 3.056.014.000 3.131.061.350 1.303.930.000 7.491.005.350 3.019.662.000 3.025.282.867 811.941.600 6.856.886.467 (634.118.883) (8,47) 42.950.000 686.569.000 405.000 729.924.000 40.900.000 656.537.922 405.000 697.842.922 (32.081.078) (4,40) 1.19.1.19.01.01.001. Penyediaan Surat Menyurat 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.498.000 0 6.498.000 (2.000) (0,03) 1.19.1.19.01.01.002. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.19.1.19.01.01.006. Penyediaan Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.1.19.01.01.007. Penyediaan Administrasi Keuangan 0 175.000.000 0 175.000.000 0 148.643.152 0 148.643.152 (26.356.848) (15,06) 0 9.000.000 0 9.000.000 0 6.158.500 0 6.158.500 (2.841.500) (31,57) 25.500.000 0 0 25.500.000 25.200.000 0 0 25.200.000 (300.000) (1,18) 1.19.1.19.01.01.008. Penyediaan Kebersihan 1.600.000 78.400.000 0 80.000.000 1.600.000 78.100.000 0 79.700.000 (300.000) (0,38) 1.19.1.19.01.01.009. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja 0 75.000.000 0 75.000.000 0 74.864.000 0 74.864.000 (136.000) (0,18) 1.19.1.19.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0,00 1.19.1.19.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.19.1.19.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 0 20.484.000 0 20.484.000 0 20.484.000 0 20.484.000 0 0,00 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0,00
Halaman : 2 1.19.1.19.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0 4.595.000 405.000 5.000.000 0 4.560.000 405.000 4.965.000 (35.000) (0,70) 1.19.1.19.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 28.440.000 0 28.440.000 0 28.440.000 0 28.440.000 0 0,00 1.19.1.19.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.19.1.19.01.01.022. Penyediaan Keamanan /Gedung/Tempat Kerja 1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.1.19.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.1.19.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung 1.19.1.19.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung 0 200.000.000 0 200.000.000 0 199.790.270 0 199.790.270 (209.730) (0,10) 15.850.000 39.150.000 0 55.000.000 14.100.000 39.000.000 0 53.100.000 (1.900.000) (3,45) 0 550.442.350 562.675.000 1.113.117.350 0 548.573.940 107.871.600 656.445.540 (456.671.810) (41,03) 0 0 494.475.000 494.475.000 0 0 39.969.000 39.969.000 (454.506.000) (91,92) 0 0 8.200.000 8.200.000 0 0 8.200.000 8.200.000 0 0,00 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 29.975.000 29.975.000 (25.000) (0,08) 1.19.1.19.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 19.927.600 19.927.600 (72.400) (0,36) 1.19.1.19.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 1.19.1.19.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.1.19.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 1.19.1.19.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 1.19.1.19.01.02.032. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi 1.19.1.19.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 1.19.1.19.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.19.1.19.01.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.19.1.19.01.05.011. Pembinaan Korps Musik Pemda D I Y 0 41.800.000 0 41.800.000 0 41.800.000 0 41.800.000 0 0,00 0 335.000.000 0 335.000.000 0 333.948.340 0 333.948.340 (1.051.660) (0,31) 0 35.000.000 0 35.000.000 0 34.734.000 0 34.734.000 (266.000) (0,76) 0 23.642.350 0 23.642.350 0 23.492.000 0 23.492.000 (150.350) (0,64) 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 9.800.000 9.800.000 (200.000) (2,00) 0 115.000.000 0 115.000.000 0 114.599.600 0 114.599.600 (400.400) (0,35) 65.726.000 122.874.000 0 188.600.000 65.527.000 120.759.000 0 186.286.000 (2.314.000) (1,23) 4.950.000 15.050.000 0 20.000.000 4.950.000 15.050.000 0 20.000.000 0 0,00 25.650.000 19.350.000 0 45.000.000 25.455.000 19.224.000 0 44.679.000 (321.000) (0,71)
Halaman : 3 1.19.1.19.01.05.012. Publikasi Media Cetak Dan Elektronik 0 45.000.000 0 45.000.000 0 43.800.000 0 43.800.000 (1.200.000) (2,67) 1.19.1.19.01.05.024. Pengembangan Teknologi Informasi 17.966.000 31.034.000 0 49.000.000 17.962.000 30.245.000 0 48.207.000 (793.000) (1,62) 1.19.1.19.01.05.062. Penyusunan Data Terpilah Bidang Kesbanglinmas 1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 17.160.000 12.440.000 0 29.600.000 17.160.000 12.440.000 0 29.600.000 0 0,00 23.763.000 109.746.000 0 133.509.000 23.751.000 109.745.650 0 133.496.650 (12.350) (0,01) 1.19.1.19.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.254.000 6.515.000 0 7.769.000 1.254.000 6.514.650 0 7.768.650 (350) 0,00 1.19.1.19.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.19.1.19.01.06.018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 1.19.1.19.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.19.1.19.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 3.584.000 8.661.000 0 12.245.000 3.576.000 8.661.000 0 12.237.000 (8.000) (0,07) 8.000.000 68.000.000 0 76.000.000 7.996.000 68.000.000 0 75.996.000 (4.000) (0,01) 10.925.000 26.570.000 0 37.495.000 10.925.000 26.570.000 0 37.495.000 0 0,00 2.470.970.000 697.174.500 740.850.000 3.908.994.500 2.461.075.000 649.005.890 703.665.000 3.813.745.890 (95.248.610) (2,44) 1.19.1.19.01.15.013. Pelatihan S A R Linmas D I Y 4.800.000 56.400.000 0 61.200.000 4.800.000 56.399.875 0 61.199.875 (125) 0,00 1.19.1.19.01.15.016. Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Dan Posko S A R Linmas D I Y 1.19.1.19.01.15.029. Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas 0 0 393.000.000 393.000.000 0 0 381.579.000 381.579.000 (11.421.000) (2,91) 13.800.000 36.200.000 0 50.000.000 8.000.000 35.493.650 0 43.493.650 (6.506.350) (13,01) 1.19.1.19.01.15.031. Pemberdayaan Potensi SAR Linmas 2.385.100.000 192.900.000 0 2.578.000.000 2.385.100.000 187.702.500 0 2.572.802.500 (5.197.500) (0,20) 1.19.1.19.01.15.034. Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas DIY 1.19.1.19.01.15.036. Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM 1.19.1.19.01.15.037. Peningkatan Ketrampilan Selam ANGGOTA sar Linmas DIY 1.19.1.19.01.15.038. Pembinaan Perlindungan Hak-hak Sipil bagi Anggota Sat Linmas 1.19.1.19.01.15.039. Pemeliharaan Posko dan peralatan SAR Linmas DIY 0 0 347.850.000 347.850.000 0 0 322.086.000 322.086.000 (25.764.000) (7,41) 5.850.000 30.150.000 0 36.000.000 5.850.000 28.125.000 0 33.975.000 (2.025.000) (5,63) 6.400.000 81.430.000 0 87.830.000 6.400.000 81.103.375 0 87.503.375 (326.625) (0,37) 5.250.000 25.924.500 0 31.174.500 5.250.000 25.499.200 0 30.749.200 (425.300) (1,36) 0 79.340.000 0 79.340.000 0 67.657.290 0 67.657.290 (11.682.710) (14,72)
Halaman : 4 1.19.1.19.01.15.040. Fasilitasi dan Koordinasi Satlinmas 15.750.000 48.250.000 0 64.000.000 15.750.000 43.450.000 0 59.200.000 (4.800.000) (7,50) 1.19.1.19.01.15.041. Pemeliharaan Rutin Kapal Motor SAR Linmas DIY 1.19.1.19.01.15.042. Operasional SAR dalam Pencarian/Pertolongan Korban di Laut 1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.19.01.18.004. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 1.19.1.19.01.18.010. Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (F K U B) 1.19.1.19.01.18.012. Forum Komunikasi Antar Partai Politik 1.19.1.19.01.18.013. Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) 1.19.1.19.01.18.014. Sosialisasi Pola Asuh Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) 1.19.1.19.01.18.015. Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anak Usia Dini 1.19.1.19.01.18.016. Kemah Bakti Pemuda Pembauran Kebangsaan 1.19.1.19.01.18.017. Fasilitasi Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba Lainnya 1.19.1.19.01.18.018. Pentas seni Sabang Merauke antar IKPM 0 20.600.000 0 20.600.000 0 12.600.000 0 12.600.000 (8.000.000) (38,83) 34.020.000 125.980.000 0 160.000.000 29.925.000 110.975.000 0 140.900.000 (19.100.000) (11,94) 175.770.000 421.005.500 0 596.775.500 174.410.000 420.920.050 0 595.330.050 (1.445.450) (0,24) 18.515.000 31.485.000 0 50.000.000 18.515.000 31.484.800 0 49.999.800 (200) 0,00 19.265.000 30.735.000 0 50.000.000 19.265.000 30.735.000 0 50.000.000 0 0,00 1.700.000 7.158.000 0 8.858.000 1.700.000 7.157.850 0 8.857.850 (150) 0,00 1.400.000 28.600.000 0 30.000.000 1.400.000 28.574.900 0 29.974.900 (25.100) (0,08) 6.750.000 23.250.000 0 30.000.000 6.750.000 23.250.000 0 30.000.000 0 0,00 2.550.000 7.917.500 0 10.467.500 2.550.000 7.917.500 0 10.467.500 0 0,00 8.600.000 48.170.000 0 56.770.000 8.600.000 48.110.000 0 56.710.000 (60.000) (0,11) 6.000.000 19.080.000 0 25.080.000 6.000.000 19.080.000 0 25.080.000 0 0,00 49.000.000 41.000.000 0 90.000.000 49.000.000 41.000.000 0 90.000.000 0 0,00 1.19.1.19.01.18.019. Pendidikan Wawasan Kebangsaan 61.990.000 183.610.000 0 245.600.000 60.630.000 183.610.000 0 244.240.000 (1.360.000) (0,55) 1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1.19.1.19.01.21.008. Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas Dan L S M 1.19.1.19.01.21.010. Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol Dan Pemerintah di Daerah 134.225.000 232.202.500 0 366.427.500 134.124.000 231.968.475 0 366.092.475 (335.025) (0,09) 4.600.000 9.860.000 0 14.460.000 4.600.000 9.860.000 0 14.460.000 0 0,00 2.300.000 13.086.500 0 15.386.500 2.300.000 13.086.500 0 15.386.500 0 0,00 1.19.1.19.01.21.011. Fasilitasi Rekomendasi Perijinan 7.875.000 14.925.000 0 22.800.000 7.875.000 14.925.000 0 22.800.000 0 0,00
Halaman : 5 1.19.1.19.01.21.017. Forum Diskusi Politik Dalam Pengembangan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula 1.19.1.19.01.21.019. Pelatihan Pengarusutamaan Gender bagi Generasi Muda 1.19.1.19.01.21.020. Forum Komunikasi/Diskusi Pendidikan Politik bagi Masyarakat 1.19.1.19.01.21.021. Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014 1.19.1.19.01.21.023. Penyusunan Draft Pergub Tentang Pedoman Fasilitasi Ormas 17.200.000 38.300.000 0 55.500.000 17.200.000 38.299.975 0 55.499.975 (25) 0,00 2.800.000 7.200.000 0 10.000.000 2.800.000 7.200.000 0 10.000.000 0 0,00 4.600.000 9.660.000 0 14.260.000 4.600.000 9.660.000 0 14.260.000 0 0,00 78.300.000 88.750.000 0 167.050.000 78.300.000 88.581.000 0 166.881.000 (169.000) (0,10) 13.550.000 39.140.000 0 52.690.000 13.449.000 39.075.000 0 52.524.000 (166.000) (0,32) 1.19.1.19.01.21.024. Pemberdayaan Partai Politik 3.000.000 11.281.000 0 14.281.000 3.000.000 11.281.000 0 14.281.000 0 0,00 1.19.1.19.01.23. PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.23.001. Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (F K D M) 142.610.000 311.047.500 0 453.657.500 119.875.000 287.771.940 0 407.646.940 (46.010.560) (10,14) 19.265.000 40.735.000 0 60.000.000 18.725.000 40.734.900 0 59.459.900 (540.100) (0,90) 1.19.1.19.01.23.002. Fasilitasi Kegiatan K O M I N D A 64.700.000 35.300.000 0 100.000.000 42.505.000 19.436.550 0 61.941.550 (38.058.450) (38,06) 1.19.1.19.01.23.004. Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Orang Asing di D I Y 1.19.1.19.01.23.008. Peningkatan Bela Negara Bagi Ormas/L S M / Orpol 1.19.1.19.01.23.009. Dialog Antar Umat Beragama/Forum Umat Beriman 1.19.1.19.01.23.011. Forum Dialog Generasi Muda Lintas Agama 1.19.1.19.01.23.012. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik di DIY 1.19.1.19.01.23.013. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 8.415.000 13.455.000 0 21.870.000 8.415.000 13.455.000 0 21.870.000 0 0,00 4.600.000 14.860.000 0 19.460.000 4.600.000 14.859.950 0 19.459.950 (50) 0,00 2.300.000 7.837.500 0 10.137.500 2.300.000 7.837.500 0 10.137.500 0 0,00 4.600.000 14.860.000 0 19.460.000 4.600.000 14.859.950 0 19.459.950 (50) 0,00 7.200.000 115.800.000 0 123.000.000 7.200.000 108.390.090 0 115.590.090 (7.409.910) (6,02) 31.530.000 68.200.000 0 99.730.000 31.530.000 68.198.000 0 99.728.000 (2.000) 0,00
Halaman : 6 3.056.014.000 3.131.061.350 1.303.930.000 7.491.005.350 3.019.662.000 3.025.282.867 811.941.600 6.856.886.467 (634.118.883) (8,47)