Indonesia Urban Water, Sanitation & Hygiene (IUWASH) Aspek Keuangan Pengelolaan Air Limbah Domestik Melalui Penyedotan Terjadwal April 2015
Kondisi Saat Ini Layanan Limbah Perpipaan (Kota Surakarta) Tarif Air Limbah yang rendah Tingkat penagihan yang cukup rendah Kategori Jumlah Rasio Tarif Rupiah Pemulihan Biaya Pelanggan Pelanggan Pemulihan K1 64 20,000 15,360,000 12,119,388 127% K2 38 30,000 13,680,000 7,195,886 190% N1 20 50,000 12,000,000 3,787,309 317% N2 20 100,000 24,000,000 3,787,309 634% R1 10,803 5,000 648,180,000 2,045,714,754 32% R2 4,553 7,500 409,770,000 862,180,809 48% Jumlah 15,498 1,122,990,000 2,934,785,454 38%
4.653 Sambungan Target Pelanggan L2T2 Luar Kota 7.867 Sambungan PDAM PDAM 53.310 48.657 61.177 sambungan sambungan 10.271 Sambungan Sambungan Limbah Perpipaan 14.924 Sambungan Target Pelanggan L2T2
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Komponen Tarif dan Perhitungannya? Pengelola Pembayaran Pelanggan? Pengaturan Penjadwalan? Pengaturan Pembayaran kepada Pihak Lain?
Komponen Tarif Overhead Biaya Lainnya Pengolah an Operasional IPLT Transport Operasional Truk Tinja
Biaya Pengolahan Biaya Variabel Listrik Biaya Tetap Pegawai Listrik Overhead
Biaya Transportasi Biaya Langsung (Variabel) Uang Makan Personel BB Kendaraan BB Pompa Biaya Tak Langsung (Tetap) Gaji Pemeliharaan Pengembalian Asset (Pinjaman/Leasing) Keuntungan
Jumlah Biaya Variabel Rp. 000/Hari 314 Jumlah Biaya Variabel per ritasi Rp. 000/ritasi 105 Jumlah Biaya Variabel per rumah Rp. 000/HH 52 URAIAN Satuan HH - IPLT Biaya Variabel Bahan Bakar untuk Truck Tinja Harga Bahan Bakar per liter 8,500 Konsumsi bahan bakar Km/Liter 4 Jumlah Jarak (HH - IPLT) PP Km 25 Jumlah Kilometer pemakaian per hari Km 88 Biaya bahan bakar Rp. 000/Hari 186 Bahan Bakar untuk Pompa Penyedot Harga Bahan Bakar per liter 8,500 Konsumsi bahan bakar per rumah per liter 0.75 Konsumsi bahan bakar Liter per hari 4.5 Biaya bahan bakar Rp. 000/Hari 38 Uang Makan Uang makan per hari Rp. 000 30 Jumlah tenaga kerja Jumlah Orang 3 Jumlah uang makan per hari Rp. 000/hari 90 Jumlah uang makan per ritasi Rp. 000/ritasi 30 Jumlah uang makan per HH Rp. 000/rmh 15
URAIAN Satuan HH - IPLT BIAYA TETAP Tenaga Kerja 1 Manajer Orang/hari 100 1 Orang Pengemudi Orang/hari 100 1 Orang Pembantu Orang/hari 100 Jumlah biaya tenaga kerja Rp. 000/hari 300 Biaya tenaga kerja per ritasi Rp. 000/ritasi 100 Biaya tenaga kerja per HH Rp. 000/HH 50 Pemeliharaan a. Penggantian Olie Mesin (setiap 5000 km) Penggantian Olie Mesin Km 5,000 Kebutuhan Olie per penggantian Liter 6.5 Harga Olie Rp. 000 Per Liter 35 Jumlah km per hari Km 88 Jumlah km per tahun Km 23,275 Penggantian Olie mesin per tahun Periode 4.66 Biaya penggantian Oli Mesin Rp.000/tahun 1,059 Biaya penggantian Oli Mesin per ritasi Rp.000/ritasi 1.33 Biaya penggantian Oli Mesin per HH Rp.000/HH 0.66
URAIAN Satuan HH - IPLT b. Penggantian dan konsumsi Oli Pompa vakum Penggantian Oli Pompa vakum Per tahun 12 Harga Oli Pompa Rp. 000 35 Biaya penggantian Oli Pompa Rp. 000/tahun 420 Biaya penggantian Oli Pompa Rp. 000/ritasi 0.53 Biaya penggantian Oli Pompa Rp. 000/HH 0.26 Penggantian Ban Kendaraan ( 4 ban) Penggantian Ban Kendaraan per 6 bulan Jumlah ban 4 Kebutuhan Ban Kendaraan per tahun Unit 8 Harga Ban Kendaraan Rp. 000/buah 1,500 Biaya penggantian Ban Kendaraan per tahun Rp. 000 12,000 Biaya penggantian Ban Kendaraan per ritasi Rp.000/ritasi 15 Biaya penggantian Ban Kendaraan per HH Rp.000/Rmh 8 Penggantian Suku Cadang lainnya (setiap tahun 12 kali) Penggantian Suku cadang lainnya # Periode 12 Harga Suku cadang lainnya Rp. 000 300 Biaya penggantian Suku cadang lainnya Rp. 000/tahun 3,600 Biaya penggantian Suku cadang lainnya per ritasi Rp. 000/ritasi 4.51 Biaya penggantian Suku cadang lainnya per HH Rp. 000/Rmh 2.26
URAIAN Satuan HH - IPLT Metode Pengadaan Truck Tinja - Harga Truck Tinja Rp. 000 500,000 - Sumber dana truck tinja Swasta/Private - Komposisi Pendanaan * Modal Sendiri % 30 * Pinjaman % 70 * Tingkat bunga % flat per tahun 9 * Pengembalian Modal % flat per tahun - - Umur ekonomis truck tahun 5 - Penyusutan Rp. 000/tahun 100,000 - Biaya Pinjaman per tahun Rp. 000/tahun 31,500 - Pengembalian Modal Rp. 000/tahun - - Pengembalian Modal Rp. 000/ritasi 165 - Pengembalian Modal Rp. 000/HH 82 Pajak Kendaraan Komunikasi Rp. 000/per tahun 5,000 Rp. 000/ritasi 6 Rp. 000/HH 3 Rp. 000/per tahun 1,500 Rp. 000/ritasi 6 Rp. 000/HH 3
URAIAN Satuan HH - IPLT Asumsi : Ritasi Per hari Hari 3 Jumlah Septic Tank per ritasi Rumah 2 Jumlah Hari kerja per tahun Hari 266 Jumlah Ritasi per tahun Ritasi 798 Kapasitas per HH M3 1.5 Jumlah Biaya Tetap per ritasi Rp. 000 299 Jumlah Biaya Variabel per ritasi Rp. 000 105 Total Biaya Operasional Rp. 000 403 Tingkat keuntungan yang diharapkan % 10 Total Biaya Penyedotan per ritasi Rp. 000 444 Per Septic Tank Rp. 000 222 Tarif per bulan oleh Pelanggan Rp. 6,164
Tarif L2T2
Pengelolaan Pembayaran Pelanggan Menjadi satu dalam tagihan PDAM Penjadwalan penyedotan diatur oleh PDAM Tagihan dibayarkan kepada PDAM Pembayaran untuk operator truk tinja dilakukan oleh PDAM Monitoring pelaksanaan penyedotan dilakukan oleh PDAM
Alur Kerja MIS Program MIS 1. Imam Suhadi Kapuas 48 5660956 2. Arief Riyadi Kapuas 50 809450 1. Menyusun Jadwal Penyedotan 2. Mencetak Surat Perintah Kerja 3. Mengirim jadwal penyedotan
Operator Menelpon Pelanggan - Memastikan waktu - dan lokasi Menentukan jadwal penyedotan Datang ke pelanggan dan melakukan penyedotan Menuju lokasi IPLT Membuang Limbah
Total Tagihan 565.000 Pada Setiap Akhir Bulan Operator Menyerahkan lembar SPK Penyesuaian Data MIS Diterbitkan Invoice Pembayaran dilakukan pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya
TERIMA KASIH