Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPASKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1.22.11 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1.22.1.22. 01.16 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan : 1.22.1.22. 01.16.04 Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan : 2013 : 4 Desa : APBD Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Capaian Program : Kelompok masy. yang bergerak di bidang home industri : Kelompok masy.yg bergerak di bidang home industri Masukan : Dukungan Dana : Dukungan Dana 17,050,000 17,050,000 Keluaran : Pelatihan Ketrampilan / Home Industri : Pelatihan Ketrampilan / Home Industri 4 Desa 4 Desa Hasil : Meningkatnya usaha kelompok : Meningkatnya usaha kelompok Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Ekonomi Lemah ( Ibu ibu Rumah Tangga ) Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode rekening Uraian Setelah perubahan Bertambah / Sebelum perubahan Berkurang Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah ( RP ) % Volume Satuan Satuan (Rp. ) Satuan 5 2 BELANJA LANGSUNG 17,050,000 17,050,000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 HONORARIUM PNS 3,360,000 3,360,000 5 2 1 01 01 Hr. Panitia Pelaksana Kegiatan > Hr. Panitia Pelks. Keg. Pelat. Ketrmp/HI 4 x 4 angkat x ok 70,000 1,120,000 4 x 4 angkat x ok 70,000 1,120,000 5 2 1 01 06 > Hr. Tenag Ahli/Instruktur/Nara Sumber 28 jpl 80,000 2,240,000 28 jpl 80,000 2,240,000 Hr Tenaga Ahli / Instruktur 1 kali 100,000 100,000 1 kali 100,000 100,000 3,460,000 3,460,000
3,460,000 3,460,000 5 2 1 02 HONORARIUM NON PNS 320,000 320,000 5 2 1 02 01 > Hr. Tenag Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4 jpl 80,000 320,000 4 jpl 80,000 320,000 5 2 1 01 HONORARIUM HARIAN 2,450,000 2,450,000 5 2 1 02 03 > Hr. Harian Peserta Pelatihan 4 x 30 angk x oh 20,000 2,400,000 4 x 30 angk x oh 20,000 2,400,000 5 2 1 02 03 > Hr. Harian Peserta Rapat 4 oh 12,500 50,000 4 oh 12,500 50,000 5 2 2 01 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 01 Belanja Bahan Habis Pakai 1,490,000 1,490,000 > Belanja ATK Kegiatan Kantor 1 paket 290,000 290,000 1 paket 290,000 290,000 > Belanja Alat Tulis Peserta Pelatihan 4X30 angk x oh 10,000 1,200,000 4X30 angk x oh 10,000 1,200,000 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 2,000,000 2,000,000 5 2 2 02 12 Belanja alatalat / perlengkapan >Belanja Bahan dan Peralatan Pelatihan 4 angkatan 500,000 2,000,000 4 angkatan 500,000 2,000,000 >Belanja bahan Seragam 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 600,000 600,000 5 2 2 03 13 > Dokumentasi Pelatihan Ketrampilan 1 paket 200,000 200,000 1 paket 200,000 200,000 5 2 2 03 14 > Dekorasi Pelatihan Ketrampilan 1 paket 400,000 400,000 1 paket 400,000 400,000 5 2 2 03 15 Belanja Publikasi 1 kali 500,000 500,000 1 kali 400,000 400,000 (100,000) 5 2 2 03 15 Belanja Publikasi 1 kali 500,000 500,000 1 kali 400,000 400,000 (100,000) 5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 760,000 860,000 100,000 5 2 2 06 02 >Belanja Cetak Pelaporan Pelatihan 2 buku 50,000 100,000 2 buku 50,000 100,000 5 2 2 06 02 >Belanja Penggandaan/foto copy 2400 lembar 125 300,000 3200 lembar 125 400,000 100,000 >Belanja Fotocopy Materi Peserta 30x4 lembar 3000 360,000 30x4 lembar 3000 360,000 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 4,710,000 4,710,000 5 2 2 11 02 >Belanja Mknan & minum rapat 20 oh 7,500 150,000 20 oh 7,500 150,000 5 2 2 11 05 >Belanja Snak Mkn & minum pelatihan 4x38 angk x oh 30,000 4,560,000 4x38 angk x oh 30,000 4,560,000 16,290,000 16,290,000 16,290,000 16,290,000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 760,000 760,000
5 2 2 15 01 Biaya Perjlanan Dinas dlm Daerah > Gol III dan IV 18 oh 40,000 640,000 18 oh 40,000 640,000 > Gol II 4 oh 30,000 120,000 4 oh 30,000 120,000 Jumlah 17,050,000 17,050,000 Bantul, September 2013 Mengetahui : Mengesahkan Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Kepala Kantor PMD Bantul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan I : Rp 16,950,000 Triwulan II : Rp Triwulan III : Rp Lies Ratriana Nugrohowati SIP.MSi. Ir. Fenti Yusdayati MT. Triwulan IV : Rp 100,000 NIP. 196711031996032001 NIP. 196704031994032008 Rp 17,050,000
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Indikator RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR RKPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKPASKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1.16.02 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1.16.02.116.15..5.2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi : 1.16.02.116.15.04.5.2 Misi Pengenalan Teknologi Unggulan Daerah ( Teknologi Tepat Guna ) : 2013 : Kendari, Sulawesi Tenggara : APBD Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Capaian Program : Kelompok masy.yg bergerak di bidang home industri : Kelompok masy.yg bergerak di bidang home industri Masukan : Dukungan Dana : Dukungan Dana 15,000,000 15,000,000 Keluaran : Evaluasi Hasil Teknologi Tepat Guna/Gelar TTG Nasiona: Evaluasi Hasil Teknologi Tepat Guna/Gelar TTG Nasional Hasil : Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta : Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta dan pengenalan praduk Teknologi Tepat Guna dan pengenalan praduk Teknologi Tepat Guna Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat / Masyarakat PenemuTeknologi Tepat Guna Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Setelah perubahan Bertambah / Sebelum perubahan Berkurang Kode rekening Uraian Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah ( RP ) % Volume Satuan Satuan (Rp. ) Satuan 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tana 1 unit 7,000,000 7,000,000 1 unit 7,000,000 7,000,000 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 10 OH 7,500 75,000 10 OH 7,500 75,000 5 2 2 11 02 >Belanja snek, Mknan & minum rapat 7,075,000 7,075,000
7,075,000 7,075,000 5 2 2 13 Belanja pakaian kerja 175,000 175,000 5 2 2 13 01 > Belanja seragram peserta Gelar TTG 2 orang 87,500 175,000 2 orang 87,500 175,000 dan pendamping Gelar TTG 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 7,750,000 7,750,000 Gol IV 1x5 hr x 600.000 = 3.000.000, Tiket Pesawat PP 1 x 1,500.000, = 1.500.000, 4,500,000 4,500,000 Peserta masyarakat 2x5 hr x 350.000 = 1.750.000, Tiket Pesawat PP 1 x 1.500.000, = 1.500.000, 3,250,000 3,250,000 Jumlah 15,000,000 15,000,000 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp 15,000,000 Triwulan IV Rp Rp 15,000,000 Bantul, Juli 2013 Mengetahui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. Fenti Yusdayati MT. NIP. 196704031994032008