Lampiran III : Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Halaman : 1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi : 1 - URUSAN WAJIB : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : 1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5 BELANJA DAERAH 15.090.26.600,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.8.85.00,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 5.8.85.00,00 BELANJA LANGSUNG 9.25.392.200,00 1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 882.990.250,00 PERKANTORAN 1.20.1.20.05.01.01. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.20.1.20.05.01.02. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 135.000.000,00 SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.20.1.20.05.01.0. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERIZINAN 5.800.000,00 KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 1.20.1.20.05.01.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 1.20.1.20.05.01.06. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 53.700.000,00 KANTOR 1.20.1.20.05.01.06.5.2.1 Belanja Pegawai 53.700.000,00 1.20.1.20.05.01.07. KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.286.650,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.86.650,00 1.20.1.20.05.01.08. KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 152.057.000,00 PENGGANDAAN 1.20.1.20.05.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.257.000,00 1.20.1.20.05.01.09. KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 5.260.000,00 LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.05.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 1.20.1.20.05.01.12. KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 18.797.500,00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.797.500,00 1.20.1.20.05.01.13. KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.650.000,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 1.20.1.20.05.01.1. KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE 26.265.100,00 DALAM DAN LUAR DAERAH 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.265.100,00 1.20.1.20.05.01.16. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENATAUSAHAAN 69.000.000,00 KEUANGAN DAN BARANG 1.20.1.20.05.01.16.5.2.1 Belanja Pegawai 69.000.000,00 1.20.1.20.05.01.17. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN 1.67.000,00 BAHAN KEBERSIHAN 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.67.000,00 1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 38.150.000,00 PRASARANA 1.20.1.20.05.02.07. KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPAS ANGIN 51.700.000,00 1.20.1.20.05.02.07.5.2.3 Belanja Modal 51.700.000,00 1.20.1.20.05.02.08. KEGIATAN PENGADAAN 78.00.000,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR 1.20.1.20.05.02.08.5.2.3 Belanja Modal 78.00.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
1.20.1.20.05.02.09. KEGIATAN PENGADAAN 8.00.000,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3 Belanja Modal 8.00.000,00 1.20.1.20.05.02.18. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 79.900.000,00 KENDARAAN JABATAN,KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Halaman : 2 1.20.1.20.05.02.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00 1.20.1.20.05.02.20. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AC / 32.000.000,00 KIPAS ANGIN 1.20.1.20.05.02.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 1.20.1.20.05.02.21. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 21.750.000,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR 1.20.1.20.05.02.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00 1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 282.060.600,00 DAYA APARATUR 1.20.1.20.05.05.01. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 75.000.000,00 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.20.1.20.05.05.02. KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, 30.000.000,00 WORKSHOP 1.20.1.20.05.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20.1.20.05.05.03. KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN 60.07.500,00 FUNGSIONAL 1.20.1.20.05.05.03.5.2.1 Belanja Pegawai 16.210.000,00 1.20.1.20.05.05.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.197.500,00 1.20.1.20.05.05.0. KEGIATAN PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI 116.653.100,00 1.20.1.20.05.05.0.5.2.1 Belanja Pegawai 39.28.100,00 1.20.1.20.05.05.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.225.000,00 1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 118.079.700,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.05.06.01. KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 30.000.000,00 1.20.1.20.05.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 28.950.000,00 1.20.1.20.05.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.20.1.20.05.06.02. KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP 30.000.000,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1 Belanja Pegawai 25.700.000,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.300.000,00 1.20.1.20.05.06.0. KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD 19.999.900,00 1.20.1.20.05.06.0.5.2.1 Belanja Pegawai 16.965.000,00 1.20.1.20.05.06.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.03.900,00 1.20.1.20.05.06.05. KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LPPD 19.039.900,00 DAN LKPJ 1.20.1.20.05.06.05.5.2.1 Belanja Pegawai 16.005.000,00 1.20.1.20.05.06.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.03.900,00 1.20.1.20.05.06.07. KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA 19.039.900,00 SKPD 1.20.1.20.05.06.07.5.2.1 Belanja Pegawai 16.005.000,00 1.20.1.20.05.06.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.03.900,00 1.20.1.20.05.07. PROGRAM PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG DAN 19.395.000,00 JASA 1.20.1.20.05.07.02. KEGIATAN PENYUSUNAN / PELAPORAN 19.395.000,00 INVENTARISASI ASSET 1.20.1.20.05.07.02.5.2.1 Belanja Pegawai 18.780.000,00 1.20.1.20.05.07.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 615.000,00 1.20.1.20.05.15. PROGRAM PENATAAN, EVALUASI KERJA DAN 239.798.850,00 PENGEMBANGAN KETATAUSAHAAN BKD (BKD) 1.20.1.20.05.15.01. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TINGKAT PROVINSI, REGIONAL KALIMANTAN DAN DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI 118.303.600,00 1.20.1.20.05.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.20.1.20.05.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.303.600,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
1.20.1.20.05.15.07. KEGIATAN RAPAT KERJA KEPEGAWAIAN TINGKAT 6.18.500,00 SKPD DI LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT Halaman : 3 1.20.1.20.05.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 26.500.000,00 1.20.1.20.05.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.68.500,00 1.20.1.20.05.15.08. KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL 57.36.750,00 PROSEDUR (SOP) BKD 1.20.1.20.05.15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 18.885.000,00 1.20.1.20.05.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.61.750,00 1.20.1.20.05.16. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEGAWAI 1.68.221.750,00 NEGERI SIPIL (BKD) 1.20.1.20.05.16.01. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 381.3.00,00 KEPEMIMPINAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL 1.20.1.20.05.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 381.3.00,00 1.20.1.20.05.16.02. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 371.650.000,00 TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 1.20.1.20.05.16.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 371.650.000,00 1.20.1.20.05.16.03. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 92.295.000,00 FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH 1.20.1.20.05.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.295.000,00 1.20.1.20.05.16.0. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PNS 166.52.850,00 TUGAS BELAJAR 1.20.1.20.05.16.0.5.2.1 Belanja Pegawai 25.600.000,00 1.20.1.20.05.16.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.92.850,00 1.20.1.20.05.16.05. KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS PNS DI 30.72.000,00 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALBAR 1.20.1.20.05.16.05.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 1.20.1.20.05.16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.92.000,00 1.20.1.20.05.16.06. KEGIATAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL 172.28.500,00 1.20.1.20.05.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 57.700.000,00 1.20.1.20.05.16.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.728.500,00 1.20.1.20.05.16.07. KEGIATAN FASILITASI PNS IJIN BELAJAR PROV. 390.115.000,00 KALBAR 1.20.1.20.05.16.07.5.2.1 Belanja Pegawai 60.115.000,00 1.20.1.20.05.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 1.20.1.20.05.16.08. KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN 28.611.000,00 IJAZAH KENAIKAN PANGKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALBAR 1.20.1.20.05.16.08.5.2.1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 1.20.1.20.05.16.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.761.000,00 1.20.1.20.05.16.10. KEGIATAN FASILITASI DAN MONITORING 50.03.000,00 PELAKSANAAN UJIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR 1.20.1.20.05.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 1.20.1.20.05.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.553.000,00 1.20.1.20.05.17. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 3.053.270.050,00 APARATUR (BKD) 1.20.1.20.05.17.01. KEGIATAN SELEKSI, PENETAPAN DAN 971.117.600,00 PEMBERANGKATAN PNS UNTUK TUGAS BELAJAR 1.20.1.20.05.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9.185.000,00 1.20.1.20.05.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 921.932.600,00 1.20.1.20.05.17.02. KEGIATAN FASILITASI PNS TUGAS BELAJAR DI 600.570.000,00 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.20.1.20.05.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55.165.000,00 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.05.000,00 1.20.1.20.05.17.03. KEGIATAN PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT 57.000.000,00 BAPERJAKAT 1.20.1.20.05.17.03.5.2.1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.05.17.0. KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN CALON 68.850.250,00 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
1.20.1.20.05.17.0.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 1.20.1.20.05.17.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.250,00 1.20.1.20.05.17.05. KEGIATAN PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN 192.36.000,00 PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PEJABAT STRUKTURAL Halaman : 1.20.1.20.05.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 1.20.1.20.05.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.36.000,00 1.20.1.20.05.17.06. KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI 80.9.000,00 PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.9.000,00 1.20.1.20.05.17.07. KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN STATUS 57.226.500,00 KEPEGAWAIAN PNS 1.20.1.20.05.17.07.5.2.1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 1.20.1.20.05.17.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.626.500,00 1.20.1.20.05.17.08. KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS 133.171.000,00 PELANGGARAN DISIPLIN PNS 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.21.000,00 1.20.1.20.05.17.09. KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN LAPORAN 39.25.250,00 HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 1.20.1.20.05.17.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.25.250,00 1.20.1.20.05.17.10. KEGIATAN PENERTIBAN DISIPLIN APARATUR 5.00.000,00 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.80.000,00 1.20.1.20.05.17.11. KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN PNS 71.57.250,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.67.250,00 1.20.1.20.05.17.12. KEGIATAN PENYUSUNAN BASIS KOMPETENSI PNS 121.656.000,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.1 Belanja Pegawai 58.300.000,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.356.000,00 1.20.1.20.05.17.13. KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN 221.597.750,00 SIDANG/RAPAT BAPERJAKAT 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1 Belanja Pegawai 130.500.000,00 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.097.750,00 1.20.1.20.05.17.1. KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR 22.20.800,00 TENTANG PENGELOLAAN DATA PNS 1.20.1.20.05.17.1.5.2.1 Belanja Pegawai 5.50.000,00 1.20.1.20.05.17.1.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.790.800,00 1.20.1.20.05.17.19. KEGIATAN INVETARISASI DAN PEMETAAN PNS 116.885.000,00 POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMPROV KALBAR 1.20.1.20.05.17.19.5.2.1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.535.000,00 1.20.1.20.05.17.20. KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBENUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN, PERUBAHAN PERGUB NO.99 TAHUN 2009 DAN PERGUB TENTANG TATACARA PENUNJU 78.987.750,00 1.20.1.20.05.17.20.5.2.1 Belanja Pegawai 3.170.000,00 1.20.1.20.05.17.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.817.750,00 1.20.1.20.05.17.21. KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBENUR TENTANG TATACARA PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT APARATUR,PERUBAHAN PERATURAN GUBENUR NO.77 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERI 93.961.250,00 1.20.1.20.05.17.21.5.2.1 Belanja Pegawai 35.90.000,00 1.20.1.20.05.17.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.71.250,00 1.20.1.20.05.17.22. KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN 72.333.650,00 KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.733.650,00 1.20.1.20.05.18. PROGRAM PENGADAAN CPNS (BKD) 61.718.900,00 1.20.1.20.05.18.01. KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN 359.997.250,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
PENGADAAN CPNS PROVINSI KALBAR Halaman : 5 1.20.1.20.05.18.01.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.05.18.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 318.797.250,00 1.20.1.20.05.18.02. KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS PROVINSI 69.825.000,00 KALBAR 1.20.1.20.05.18.02.5.2.1 Belanja Pegawai 27.00.000,00 1.20.1.20.05.18.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.25.000,00 1.20.1.20.05.18.03. KEGIATAN PERUBAHAN STATUS CPNS 3.75.900,00 1.20.1.20.05.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 1.20.1.20.05.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.625.900,00 1.20.1.20.05.18.05. KEGIATAN PEMBERKASAN DAN FASILITASI 79.777.250,00 PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) CPNS PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.20.1.20.05.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai 16.050.000,00 1.20.1.20.05.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.727.250,00 1.20.1.20.05.18.06. KEGIATAN FASILITASI PENGADAAN CPNS 53.98.000,00 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALBAR 1.20.1.20.05.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 1.20.1.20.05.18.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.698.000,00 1.20.1.20.05.18.07. KEGIATAN FASILITASI PENERBITAN KARTU 3.875.500,00 PEGAWAI (KARPEG) PNS PROVINSI KALBAR 1.20.1.20.05.18.07.5.2.1 Belanja Pegawai 10.080.000,00 1.20.1.20.05.18.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.795.500,00 1.20.1.20.05.19. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS 655.73.100,00 (BKD) 1.20.1.20.05.19.01. KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN 67.33.000,00 KESEJAHTERAAN PNS 1.20.1.20.05.19.01.5.2.1 Belanja Pegawai 19.960.000,00 1.20.1.20.05.19.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.73.000,00 1.20.1.20.05.19.02. KEGIATAN FASILITASI PENGUSULAN DAN 77.089.000,00 PENYERAHAN PENGHARGAAN KEPADA PNS YANG MENERIMA SLKS 1.20.1.20.05.19.02.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20.1.20.05.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.089.000,00 1.20.1.20.05.19.03. KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI LAYANAN 29.79.000,00 TAPERUM PROVINSI KALBAR 1.20.1.20.05.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.79.000,00 1.20.1.20.05.19.0. KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN MENTAL PNS 51.136.000,00 1.20.1.20.05.19.0.5.2.1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 1.20.1.20.05.19.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.236.000,00 1.20.1.20.05.19.05. KEGIATAN FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN 329.902.000,00 KEPADA KELUARGA, PNS YANG MENINGGAL DUNIA 1.20.1.20.05.19.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 329.902.000,00 1.20.1.20.05.19.06. KEGIATAN PEMBEKALAN MENJELANG PURNA 100.70.100,00 TUGAS PNS 1.20.1.20.05.19.06.5.2.1 Belanja Pegawai 16.900.000,00 1.20.1.20.05.19.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.80.100,00 1.20.1.20.05.20. PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN DATA 601.713.250,00 DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN (BKD) 1.20.1.20.05.20.01. KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DOKUMEN PNS 63.92.500,00 KABUPATEN/KOTA 1.20.1.20.05.20.01.5.2.1 Belanja Pegawai 25.110.000,00 1.20.1.20.05.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.832.500,00 1.20.1.20.05.20.02. KEGIATAN PENATAAN NASKAH DAN 172.505.500,00 PEMELIHARAAN DOKUMEN PNS 1.20.1.20.05.20.02.5.2.1 Belanja Pegawai 56.160.000,00 1.20.1.20.05.20.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.35.500,00 1.20.1.20.05.20.03. KEGIATAN UPDATING DATA JABATAN 51.105.000,00 STRUKTURAL 1.20.1.20.05.20.03.5.2.1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
1.20.1.20.05.20.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.505.000,00 1.20.1.20.05.20.05. KEGIATAN PENGELOLAAN DAFTAR URUTAN 61.080.000,00 KEPANGKATAN (DUK) PNS PROVINSI KALBAR 1.20.1.20.05.20.05.5.2.1 Belanja Pegawai 37.665.000,00 1.20.1.20.05.20.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.15.000,00 1.20.1.20.05.20.06. KEGIATAN FASILITASI KARTU PEGAWAI 81.222.750,00 ELEKTRONIK (KPE) 1.20.1.20.05.20.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3.25.000,00 1.20.1.20.05.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.797.750,00 1.20.1.20.05.20.07. KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PNS 76.52.500,00 1.20.1.20.05.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 57.900.000,00 1.20.1.20.05.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.62.500,00 1.20.1.20.05.20.08. KEGIATAN UPDATING DATA JABATAN 25.856.000,00 FUNGSIONAL 1.20.1.20.05.20.08.5.2.1 Belanja Pegawai 15.00.000,00 1.20.1.20.05.20.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.56.000,00 1.20.1.20.05.20.09. KEGIATAN REKONSIALISASI DATABASE PNS 69.77.000,00 KABUPATEN KOTA SEKALBAR 1.20.1.20.05.20.09.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 1.20.1.20.05.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.977.000,00 1.20.1.20.05.21. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN 639.87.500,00 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (BKD) 1.20.1.20.05.21.01. KEGIATAN PORTAL INFORMASI KEPEGAWAIAN 82.912.250,00 1.20.1.20.05.21.01.5.2.1 Belanja Pegawai 50.220.000,00 1.20.1.20.05.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.692.250,00 1.20.1.20.05.21.02. KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI 81.800.750,00 KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN Halaman : 6 1.20.1.20.05.21.02.5.2.1 Belanja Pegawai 28.320.000,00 1.20.1.20.05.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.80.750,00 1.20.1.20.05.21.03. KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI 108.575.250,00 KENAIKAN PANGKAT PNS 1.20.1.20.05.21.03.5.2.1 Belanja Pegawai 33.990.000,00 1.20.1.20.05.21.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.585.250,00 1.20.1.20.05.21.0. KEGIATAN PENYELESAIAN DP-3 PEJABAT 35.359.000,00 STRUKTURAL ESELON I, II, III DAN PEJABAT NEGARA 1.20.1.20.05.21.0.5.2.1 Belanja Pegawai 26.250.000,00 1.20.1.20.05.21.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.109.000,00 1.20.1.20.05.21.05. KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI 27.583.000,00 KENAIKAN GAJI BERKALA 1.20.1.20.05.21.05.5.2.1 Belanja Pegawai 20.900.000,00 1.20.1.20.05.21.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.683.000,00 1.20.1.20.05.21.08. KEGIATAN PENYELESAIAN SK KONVERSI NIP 69.037.000,00 1.20.1.20.05.21.08.5.2.1 Belanja Pegawai 37.665.000,00 1.20.1.20.05.21.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.372.000,00 1.20.1.20.05.21.09. KEGIATAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN 105.83.750,00 KEPEGAWAIAN (SAPK) 1.20.1.20.05.21.09.5.2.1 Belanja Pegawai 3.25.000,00 1.20.1.20.05.21.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.09.750,00 1.20.1.20.05.21.12. KEGIATAN FASILITASI MONITORING DAN PEMBINAAN PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMKAB / PEMKOT SE KALIMANTAN BARAT 128.385.500,00 1.20.1.20.05.21.12.5.2.1 Belanja Pegawai 33.570.000,00 1.20.1.20.05.21.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.815.500,00 1.20.1.20.05.22. PROGRAM PENATAAN PNS (BKD) 78.763.250,00 1.20.1.20.05.22.01. KEGIATAN PENYELESAIAN MUTASI PINDAH PNS 78.763.250,00 DAN ALIH JENIS KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.05.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai 26.220.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
1.20.1.20.05.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.53.250,00 Halaman : 7 JUMLAH BELANJA 15.090.26.600,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
Lampiran III : Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Halaman : 1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB : 1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : 1.19.01 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR Kode Rekening 1.19.1.19.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 12.111.5.800,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.911.5.800,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.911.5.800,00 BELANJA LANGSUNG 8.200.000.000,00 1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.355.508.00,00 PERKANTORAN 1.19.1.19.01.01.01. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.957.500,00 1.19.1.19.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.957.500,00 1.19.1.19.01.01.02. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 106.800.000,00 SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00 1.19.1.19.01.01.0. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERIZINAN 12.600.000,00 KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 1.19.1.19.01.01.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 1.19.1.19.01.01.06. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 116.359.500,00 KANTOR 1.19.1.19.01.01.06.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.19.1.19.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.009.500,00 1.19.1.19.01.01.07. KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 87.93.000,00 1.19.1.19.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.19.1.19.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.53.000,00 1.19.1.19.01.01.08. KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 81.132.900,00 PENGGANDAAN 1.19.1.19.01.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.732.900,00 1.19.1.19.01.01.09. KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 5.500.000,00 LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.19.1.19.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.19.1.19.01.01.10. KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN 12.000.000,00 PERLENGKAPAN KANTOR 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.19.1.19.01.01.11. KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN.000.000,00 PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.19.1.19.01.01.12. KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 17.160.000,00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000,00 1.19.1.19.01.01.13. KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 15.600.000,00 1.19.1.19.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 1.19.1.19.01.01.1. KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE 563.93.000,00 DALAM DAN LUAR DAERAH 1.19.1.19.01.01.1.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 563.93.000,00 1.19.1.19.01.01.15. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN 107.00.000,00 LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA 1.19.1.19.01.01.15.5.2.1 Belanja Pegawai 107.00.000,00 1.19.1.19.01.01.16. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENATAUSAHAAN 79.800.000,00 KEUANGAN DAN BARANG 1.19.1.19.01.01.16.5.2.1 Belanja Pegawai 79.800.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
1.19.1.19.01.01.17. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PUBLIKASI / IKLAN 20.000.000,00 DAN DOKUMENTASI 1.19.1.19.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.19.1.19.01.01.18. KEGIATAN PENATAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP 123.321.500,00 1.19.1.19.01.01.18.5.2.1 Belanja Pegawai 82.560.000,00 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.761.500,00 1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 709.983.500,00 PRASARANA 1.19.1.19.01.02.08. KEGIATAN PENGADAAN 26.729.500,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR 1.19.1.19.01.02.08.5.2.3 Belanja Modal 26.729.500,00 1.19.1.19.01.02.11. KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN 2.12.000,00 PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.19.1.19.01.02.11.5.2.3 Belanja Modal 2.12.000,00 1.19.1.19.01.02.13. KEGIATAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA 50.000.000,00 PENDUKUNG GEDUNG KANTOR 1.19.1.19.01.02.13.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 1.19.1.19.01.02.15. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 33.370.000,00 GEDUNG KANTOR 1.19.1.19.01.02.15.5.2.1 Belanja Pegawai 700.000,00 1.19.1.19.01.02.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.670.000,00 1.19.1.19.01.02.18. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 190.860.000,00 KENDARAAN JABATAN,KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Halaman : 2 1.19.1.19.01.02.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.860.000,00 1.19.1.19.01.02.20. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 10.500.000,00 AC/KIPAS ANGIN 1.19.1.19.01.02.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 1.19.1.19.01.02.21. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 16.000.000,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR 1.19.1.19.01.02.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.19.1.19.01.02.2. KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR 95.000.000,00 1.19.1.19.01.02.2.5.2.3 Belanja Modal 95.000.000,00 1.19.1.19.01.02.65. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 7.00.000,00 GENERATOR 1.19.1.19.01.02.65.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.00.000,00 1.19.1.19.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 65.500.000,00 1.19.1.19.01.03.01. KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA 65.500.000,00 DAN PERLENGKAPANNYA 1.19.1.19.01.03.01.5.2.1 Belanja Pegawai 700.000,00 1.19.1.19.01.03.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 1.19.1.19.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 19.089.500,00 DAYA APARATUR 1.19.1.19.01.05.01. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.000.000,00 1.19.1.19.01.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.19.1.19.01.05.05. KEGIATAN ANALISIS JABATAN 9.089.500,00 1.19.1.19.01.05.05.5.2.1 Belanja Pegawai 37.650.000,00 1.19.1.19.01.05.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.39.500,00 1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 110.926.100,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.19.1.19.01.06.01. KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 28.655.000,00 1.19.1.19.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 22.00.000,00 1.19.1.19.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.255.000,00 1.19.1.19.01.06.02. KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP 11.870.600,00 1.19.1.19.01.06.02.5.2.1 Belanja Pegawai 7.850.000,00 1.19.1.19.01.06.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.020.600,00 1.19.1.19.01.06.06. KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN 27.912.000,00 PELAPORAN 1.19.1.19.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
1.19.1.19.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.912.000,00 1.19.1.19.01.06.07. KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA 2.88.500,00 SKPD 1.19.1.19.01.06.07.5.2.1 Belanja Pegawai 3.110.000,00 1.19.1.19.01.06.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.378.500,00 1.19.1.19.01.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET 17.059.000,00 DAERAH 1.19.1.19.01.07.02. KEGIATAN PENYUSUNAN / PELAPORAN 17.059.000,00 INVENTARISASI ASET 1.19.1.19.01.07.02.5.2.1 Belanja Pegawai 1.75.000,00 1.19.1.19.01.07.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.58.000,00 1.19.1.19.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN 1.616.051.500,00 PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL (KESBANGPOL) 1.19.1.19.01.16.01. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI 205.273.000,00 PENANGANAN MASALAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman : 3 1.19.1.19.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 1.19.1.19.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 199.123.000,00 1.19.1.19.01.16.02. KEGIATAN MONITORING DAN KOORDINASI 130.213.000,00 KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI DAERAH 1.19.1.19.01.16.02.5.2.1 Belanja Pegawai 15.030.000,00 1.19.1.19.01.16.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.183.000,00 1.19.1.19.01.16.03. KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN FORUM 232.686.000,00 KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH 1.19.1.19.01.16.03.5.2.1 Belanja Pegawai 93.660.000,00 1.19.1.19.01.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.026.000,00 1.19.1.19.01.16.0. KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN KOMINDA 599.75.000,00 1.19.1.19.01.16.0.5.2.1 Belanja Pegawai 117.80.000,00 1.19.1.19.01.16.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.91.000,00 1.19.1.19.01.16.09. KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 36.915.500,00 1.19.1.19.01.16.09.5.2.1 Belanja Pegawai 5.50.000,00 1.19.1.19.01.16.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.65.500,00 1.19.1.19.01.16.10. KEGIATAN PENGEMBANGAN MULTIKULTURALISME 11.210.000,00 PADA PELAJAR SMU 1.19.1.19.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 81.00.000,00 1.19.1.19.01.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 329.810.000,00 1.19.1.19.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1.86.839.900,00 KEBANGSAAN (KESBANGPOL) 1.19.1.19.01.17.01. KEGIATAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN 20.96.800,00 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.19.1.19.01.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 53.100.000,00 1.19.1.19.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.86.800,00 1.19.1.19.01.17.02. KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN 130.952.800,00 BELANEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.19.1.19.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 26.550.000,00 1.19.1.19.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.02.800,00 1.19.1.19.01.17.03. KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN CINTA 132.900.800,00 TANAH AIR 1.19.1.19.01.17.03.5.2.1 Belanja Pegawai 26.550.000,00 1.19.1.19.01.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.350.800,00 1.19.1.19.01.17.0. KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASAN SDM 323.768.500,00 KESBANGPOL ANTAR DAERAH 1.19.1.19.01.17.0.5.2.1 Belanja Pegawai 10.150.000,00 1.19.1.19.01.17.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 313.618.500,00 1.19.1.19.01.17.05. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESBANGPOL SE- 220.859.000,00 KALIMANTAN BARAT 1.19.1.19.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 29.00.000,00 1.19.1.19.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.59.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
1.19.1.19.01.17.06. KEGIATAN REVITALISASI DAN AKTUALISASI 95.90.800,00 NILAI-NILAI PANCASILA 1.19.1.19.01.17.06.5.2.1 Belanja Pegawai 22.300.000,00 1.19.1.19.01.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.190.800,00 1.19.1.19.01.17.07. KEGIATAN TEMU WAWASAN KEBANGSAAN DALAM 6.77.200,00 RANGKA PEMBAURAN ANAK BANGSA 1.19.1.19.01.17.07.5.2.1 Belanja Pegawai 56.575.000,00 1.19.1.19.01.17.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 08.199.200,00 1.19.1.19.01.17.10. KEGIATAN FORUM PENINGKATAN, PEMERATAAN 9.72.500,00 PEMBANGUNAN, KEADILAN, AMAN DAMAI SERTA KETAHANAN BUDAYA Halaman : 1.19.1.19.01.17.10.5.2.1 Belanja Pegawai.250.000,00 1.19.1.19.01.17.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.222.500,00 1.19.1.19.01.17.11. KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN INDIKATOR 13.672.500,00 KINERJA UTAMA (IKU) 1.19.1.19.01.17.11.5.2.1 Belanja Pegawai 9.650.000,00 1.19.1.19.01.17.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.022.500,00 1.19.1.19.01.17.12. KEGIATAN PENYUSUNAN ILPPD PROV. KALBAR 96.923.000,00 TAHUN 2010 1.19.1.19.01.17.12.5.2.1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.19.1.19.01.17.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.873.000,00 1.19.1.19.01.17.13. KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN 36.858.000,00 PELAPORAN PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.19.01.17.13.5.2.1 Belanja Pegawai 5.50.000,00 1.19.1.19.01.17.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.08.000,00 1.19.1.19.01.17.15. KEGIATAN FASILITASI KETAHANAN EKONOMI 98.221.000,00 1.19.1.19.01.17.15.5.2.1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 1.19.1.19.01.17.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.721.000,00 1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN 735.700.000,00 WAWASAN KEBANGSAAN (KESBANGPOL) 1.19.1.19.01.18.02. KEGIATAN FASILITASI FORUM KERUKUNAN UMAT 3.692.000,00 BERAGAMA FKUB PROV. KALBAR 1.19.1.19.01.18.02.5.2.1 Belanja Pegawai 165.700.000,00 1.19.1.19.01.18.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 178.992.000,00 1.19.1.19.01.18.03. KEGIATAN PEMANTAUAN KEGIATAN KERUKUNAN 103.355.000,00 UMAT BERAGAMA DI PROV KALBAR 1.19.1.19.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 1.19.1.19.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.155.000,00 1.19.1.19.01.18.0. KEGIATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH 91.890.000,00 DENGAN ORMAS, LSM, DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA 1.19.1.19.01.18.0.5.2.1 Belanja Pegawai 13.850.000,00 1.19.1.19.01.18.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.00.000,00 1.19.1.19.01.18.05. KEGIATAN RAKOR FKUB (FORUM KERUKUNAN 1.903.000,00 MASYARAKAT UMAT BERAGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT) 1.19.1.19.01.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai 23.950.000,00 1.19.1.19.01.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.953.000,00 1.19.1.19.01.18.06. KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN 37.091.500,00 PELAPORAN PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.19.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5.50.000,00 1.19.1.19.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.61.500,00 1.19.1.19.01.18.07. KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA ORMAS LSM SE - 13.768.500,00 KALIMANTAN BARAT 1.19.1.19.01.18.07.5.2.1 Belanja Pegawai 10.00.000,00 1.19.1.19.01.18.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.368.500,00 1.19.1.19.01.20. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 53.785.900,00 (KESBANGPOL) 1.19.1.19.01.20.01. KEGIATAN POSKO DAN PEMANTAUAN/SUPERVISI 395.098.000,00 PEMILUKADA TAHUN 2012 DI PROVINSI Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
KALIMANTAN BARAT Halaman : 5 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1 Belanja Pegawai 96.00.000,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 298.698.000,00 1.19.1.19.01.20.03. KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PARPOL SE 13.768.500,00 KALIMANTAN BARAT 1.19.1.19.01.20.03.5.2.1 Belanja Pegawai 10.00.000,00 1.19.1.19.01.20.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.368.500,00 1.19.1.19.01.20.0. KEGIATAN PEMBINAAN KEUANGAN PARPOL 79.632.00,00 1.19.1.19.01.20.0.5.2.1 Belanja Pegawai 18.250.000,00 1.19.1.19.01.20.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.382.00,00 1.19.1.19.01.20.05. KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN 6.287.000,00 ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARPOL PROV KALBAR TAHUN 2011 1.19.1.19.01.20.05.5.2.1 Belanja Pegawai 17.75.000,00 1.19.1.19.01.20.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.812.000,00 1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN 1.00.556.200,00 PARTISIPASI POLITIK 1.19.1.19.01.21.01. KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA POLITIK SANTUN 163.571.000,00 1.19.1.19.01.21.01.5.2.1 Belanja Pegawai 3.00.000,00 1.19.1.19.01.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.171.000,00 1.19.1.19.01.21.02. KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF BUDAYA POLITIK 85.822.150,00 1.19.1.19.01.21.02.5.2.1 Belanja Pegawai 29.670.000,00 1.19.1.19.01.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.152.150,00 1.19.1.19.01.21.03. KEGIATAN MONITORING BUDAYA POLITIK KAB / 112.518.000,00 KOTA SE KALBAR 1.19.1.19.01.21.03.5.2.1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 1.19.1.19.01.21.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.618.000,00 1.19.1.19.01.21.0. KEGIATAN BIMTEK PENDIDIKAN POLITIK BAGI 362.025.250,00 CALON PEMILIH PEMULA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.19.1.19.01.21.0.5.2.1 Belanja Pegawai 92.900.000,00 1.19.1.19.01.21.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 269.125.250,00 1.19.1.19.01.21.05. KEGIATAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN 118.279.650,00 PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK KAB/KOTA SE-KALBAR 1.19.1.19.01.21.05.5.2.1 Belanja Pegawai 23.620.000,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.659.650,00 1.19.1.19.01.21.06. KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF PARTISIPASI 85.822.150,00 POLITIK MASYARAKAT 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1 Belanja Pegawai 29.670.000,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.152.150,00 1.19.1.19.01.21.08. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN 112.518.000,00 PARTISIPASI POLITIK KAB/KOTA SE-KALBAR 1.19.1.19.01.21.08.5.2.1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 1.19.1.19.01.21.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.618.000,00 JUMLAH BELANJA 12.111.5.800,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
Lampiran III : Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Halaman : 1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB : 1.21 - Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 1.21.01 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR Kode Rekening 1.21.1.21.01.00.00. PENDAPATAN 50.000.000,00 1.21.1.21.01.00.00..1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,00 1.21.1.21.01.00.00..1.2 Retribusi Daerah 1) 50.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 50.000.000,00 1.21.1.21.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 17.677.290.850,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.281.290.850,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 6.281.290.850,00 BELANJA LANGSUNG 11.396.000.000,00 1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.60.129.00,00 PERKANTORAN 1.21.1.21.01.01.01. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.050.000,00 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 1.21.1.21.01.01.02. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 232.600.000,00 SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 232.600.000,00 1.21.1.21.01.01.0. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERIZINAN 12.000.000,00 KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 1.21.1.21.01.01.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.21.1.21.01.01.05. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI 3.600.000,00 KEUANGAN 1.21.1.21.01.01.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.21.1.21.01.01.06. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 137.925.000,00 KANTOR 1.21.1.21.01.01.06.5.2.1 Belanja Pegawai 85.920.000,00 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.000,00 1.21.1.21.01.01.07. KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.987.000,00 1.21.1.21.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.987.000,00 1.21.1.21.01.01.08. KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 35.268.000,00 PENGGANDAAN 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.268.000,00 1.21.1.21.01.01.09. KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 21.57.500,00 LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.21.1.21.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.57.500,00 1.21.1.21.01.01.10. KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN 20.000.000,00 PERLENGKAPAN KANTOR 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.21.1.21.01.01.12. KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 20.980.000,00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.780.000,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.3 Belanja Modal 8.200.000,00 1.21.1.21.01.01.13. KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.750.000,00 1.21.1.21.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 1.21.1.21.01.01.1. KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE 6.038.500,00 DALAM DAN LUAR DAERAH 1.21.1.21.01.01.1.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.038.500,00 1.21.1.21.01.01.15. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN 182.580.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR
LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA Halaman : 2 1.21.1.21.01.01.15.5.2.1 Belanja Pegawai 182.580.000,00 1.21.1.21.01.01.16. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENATAUSAHAAN 157.800.000,00 KEUANGAN DAN BARANG 1.21.1.21.01.01.16.5.2.1 Belanja Pegawai 157.800.000,00 1.21.1.21.01.01.17. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PUBLIKASI / IKLAN 55.000.000,00 DAN DOKUMENTASI 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.21.1.21.01.01.18. KEGIATAN PENATAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP 11.093.00,00 1.21.1.21.01.01.18.5.2.1 Belanja Pegawai 9.820.000,00 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.273.00,00 1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.19.130.000,00 PRASARANA 1.21.1.21.01.02.0. KEGIATAN PENGADAAN TANAH / LAHAN 13.600.000,00 1.21.1.21.01.02.0.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 1.21.1.21.01.02.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 1.21.1.21.01.02.0.5.2.3 Belanja Modal 7.600.000,00 1.21.1.21.01.02.07. KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPAS ANGIN 59.920.000,00 1.21.1.21.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 59.920.000,00 1.21.1.21.01.02.08. KEGIATAN PENGADAAN 110.00.000,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR 1.21.1.21.01.02.08.5.2.3 Belanja Modal 110.00.000,00 1.21.1.21.01.02.09. KEGIATAN PENGADAAN 16.860.000,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA 1.21.1.21.01.02.09.5.2.3 Belanja Modal 16.860.000,00 1.21.1.21.01.02.11. KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN 51.520.000,00 PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.21.1.21.01.02.11.5.2.3 Belanja Modal 51.520.000,00 1.21.1.21.01.02.13. KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA 9.000.000,00 PENDUKUNG GEDUNG KANTOR 1.21.1.21.01.02.13.5.2.3 Belanja Modal 9.000.000,00 1.21.1.21.01.02.18. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 95.100.000,00 KENDARAAN JABATAN,KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.21.1.21.01.02.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.100.000,00 1.21.1.21.01.02.20. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 10.750.000,00 AC/KIPAS ANGIN 1.21.1.21.01.02.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 1.21.1.21.01.02.21. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 15.050.000,00 PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR 1.21.1.21.01.02.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 1.21.1.21.01.02.33. KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR 200.000.000,00 1.21.1.21.01.02.33.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 1.21.1.21.01.02.2. KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR 13.110.000,00 1.21.1.21.01.02.2.5.2.3 Belanja Modal 13.110.000,00 1.21.1.21.01.02.5. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 10.000.000,00 KANTOR 1.21.1.21.01.02.5.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.21.1.21.01.02.55. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 3.000.000,00 PLANK NAMA KANTOR 1.21.1.21.01.02.55.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.21.1.21.01.02.59. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 1.000.000,00 JARINGAN AIR 1.21.1.21.01.02.59.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.21.1.21.01.02.61. KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK / 3.500.000,00 TELEPON 1.21.1.21.01.02.61.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.21.1.21.01.02.63. KEGIATAN PEMELIHARAAN LAHAN 10.220.000,00 1.21.1.21.01.02.63.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.220.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR
1.21.1.21.01.02.6. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 2.000.000,00 MEBELAIR 1.21.1.21.01.02.6.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.21.1.21.01.02.65. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA 1.150.000,00 GENERATOR 1.21.1.21.01.02.65.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.21.1.21.01.02.67. KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA 8.950.000,00 PERLENGKAPAN / PERALATAN RUMAH TANGGA 1.21.1.21.01.02.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,00 1.21.1.21.01.02.71. KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 1.21.1.21.01.02.71.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 1.21.1.21.01.02.86. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN 200.000.000,00 LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN 1.21.1.21.01.02.86.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 1.21.1.21.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.800.000,00 1.21.1.21.01.03.01. KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS /KERJA 9.800.000,00 DAN PERLENGKAPANNYA 1.21.1.21.01.03.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 1.21.1.21.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 168.588.000,00 DAYA APARATUR 1.21.1.21.01.05.01. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 65.793.000,00 1.21.1.21.01.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.793.000,00 1.21.1.21.01.05.02. KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, 68.055.000,00 WORKSHOP 1.21.1.21.01.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.055.000,00 1.21.1.21.01.05.03. KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN 3.70.000,00 FUNGSIONAL 1.21.1.21.01.05.03.5.2.1 Belanja Pegawai 13.680.000,00 1.21.1.21.01.05.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.060.000,00 1.21.1.21.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 260.981.750,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Halaman : 3 1.21.1.21.01.06.01. KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 30.000.000,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 11.900.000,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 1.21.1.21.01.06.02. KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP 21.625.000,00 1.21.1.21.01.06.02.5.2.1 Belanja Pegawai 12.920.000,00 1.21.1.21.01.06.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.705.000,00 1.21.1.21.01.06.0. KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD 23.350.000,00 1.21.1.21.01.06.0.5.2.1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 1.21.1.21.01.06.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.00.000,00 1.21.1.21.01.06.05. KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LPPD 1.000.000,00 DAN LKPJ 1.21.1.21.01.06.05.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.00.000,00 1.21.1.21.01.06.06. KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN 17.106.750,00 PELAPORAN 1.21.1.21.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.21.1.21.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.906.750,00 1.21.1.21.01.06.07. KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA 2.900.000,00 SKPD 1.21.1.21.01.06.07.5.2.1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 1.21.1.21.01.06.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 1.21.1.21.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 3.322.000.000,00 1.21.1.21.01.15.02. KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI 92.000.000,00 PANGAN 1.21.1.21.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 16.720.000,00 1.21.1.21.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.280.000,00 1.21.1.21.01.15.03. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SITUASI 150.000.000,00 KETERSEDIAAN PANGAN Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR
1.21.1.21.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2.760.000,00 1.21.1.21.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.20.000,00 1.21.1.21.01.15.0. KEGIATAN PEMBINAAN LUMBUNG PANGAN DESA 280.000.000,00 1.21.1.21.01.15.0.5.2.1 Belanja Pegawai 119.180.000,00 1.21.1.21.01.15.0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.820.000,00 1.21.1.21.01.15.05. KEGIATAN APRESIASI ANALISIS KETERSEDIAAN 75.000.000,00 PANGAN 1.21.1.21.01.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.21.1.21.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.21.1.21.01.15.06. KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA LEMBAGA 105.000.000,00 DISTRIBUSI PANGAN PEDESAAN 1.21.1.21.01.15.06.5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 1.21.1.21.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00 1.21.1.21.01.15.07. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 250.000.000,00 KONSUMSI PANGAN LOKAL BERBASIS 3 B 1.21.1.21.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai.85.000,00 1.21.1.21.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.155.000,00 1.21.1.21.01.15.10. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 180.000.000,00 KEAMANAN PANGAN 1.21.1.21.01.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 1.21.1.21.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00 1.21.1.21.01.15.11. KEGIATAN KAMPANYE GERAKAN PERCEPATAN 92.500.000,00 DIVERSIFIKASI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Halaman : 1.21.1.21.01.15.11.5.2.1 Belanja Pegawai 6.890.000,00 1.21.1.21.01.15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.610.000,00 1.21.1.21.01.15.13. KEGIATAN PENYUSUNAN PETA DISTRIBUSI 60.000.000,00 PANGAN 1.21.1.21.01.15.13.5.2.1 Belanja Pegawai 5.130.000,00 1.21.1.21.01.15.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.870.000,00 1.21.1.21.01.15.15. KEGIATAN PEGELARAN CIPTA MENU LOKAL 80.000.000,00 1.21.1.21.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 3.075.000,00 1.21.1.21.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.925.000,00 1.21.1.21.01.15.16. KEGIATAN SOSIALISASI PENGANEKARAGAMAN 2.500.000,00 PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 1.21.1.21.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai.975.000,00 1.21.1.21.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.525.000,00 1.21.1.21.01.15.17. KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN 50.000.000,00 PANGAN 1.21.1.21.01.15.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.21.1.21.01.15.18. KEGIATAN APRESIASI ANALISIS POLA KONSUMSI 60.000.000,00 PANGAN 1.21.1.21.01.15.18.5.2.1 Belanja Pegawai 13.975.000,00 1.21.1.21.01.15.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.025.000,00 1.21.1.21.01.15.21. KEGIATAN APRESIASI PENINGKATAN 50.000.000,00 KEMANDIRIAN PANGAN DESA 1.21.1.21.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.21.1.21.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.00.000,00 1.21.1.21.01.15.23. KEGIATAN PEMANTAUAN CADANGAN PANGAN 90.000.000,00 DAERAHY 1.21.1.21.01.15.23.5.2.1 Belanja Pegawai 27.960.000,00 1.21.1.21.01.15.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.00.000,00 1.21.1.21.01.15.2. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM 120.000.000,00 KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI 1.21.1.21.01.15.2.5.2.1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 1.21.1.21.01.15.2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00 1.21.1.21.01.15.25. KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI 120.000.000,00 KELANCARAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN MASYARAKAT 1.21.1.21.01.15.25.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR
1.21.1.21.01.15.25.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.800.000,00 1.21.1.21.01.15.26. KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI FSVA 75.000.000,00 (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS) 1.21.1.21.01.15.26.5.2.1 Belanja Pegawai 17.100.000,00 1.21.1.21.01.15.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.900.000,00 1.21.1.21.01.15.27. KEGIATAN STUDY KESADARAN MASYARAKAT 00.000.000,00 DALAM UPAYA DIVERSIFIKSASI PANGAN 1.21.1.21.01.15.27.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.21.1.21.01.15.27.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 397.200.000,00 1.21.1.21.01.15.28. KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI 200.000.000,00 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) 1.21.1.21.01.15.28.5.2.1 Belanja Pegawai 2.00.000,00 1.21.1.21.01.15.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00 1.21.1.21.01.15.29. KEGIATAN PENYUSUNAN PETA KETAHANAN 300.000.000,00 PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN LEVEL DESA 1.21.1.21.01.15.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.21.1.21.01.15.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 297.200.000,00 1.21.1.21.01.15.30. KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI 200.000.000,00 CADANGAN PANGAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT Halaman : 5 1.21.1.21.01.15.30.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.21.1.21.01.15.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.200.000,00 1.21.1.21.01.15.31. KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSI SUMBER 250.000.000,00 PANGAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG DIVERSIFIKASI PANGAN 1.21.1.21.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.21.1.21.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 1.21.1.21.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 3.216.798.000,00 PETANI 1.21.1.21.01.16.01. KEGIATAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISTEM 100.000.000,00 KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU) 1.21.1.21.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.21.1.21.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000,00 1.21.1.21.01.16.06. KEGIATAN PEMBERDAYAAN KADER PENYULUHAN 75.000.000,00 DESA 1.21.1.21.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 1.21.1.21.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.50.000,00 1.21.1.21.01.16.07. KEGIATAN PEMBINAAN PUSAT PELATIHAN 25.000.000,00 PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA (PS) 1.21.1.21.01.16.07.5.2.1 Belanja Pegawai 6.50.000,00 1.21.1.21.01.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00 1.21.1.21.01.16.08. KEGIATAN PERINGATAN HARI KRIDA PERTANIAN, HARI KOPERASI DAN HARI KELUARGA BERENCANA NASIONAL, HARI LINGKUNGAN HIDUP, HARI PANGAN SEDUNIA DAN HARI M 369.870.000,00 1.21.1.21.01.16.08.5.2.1 Belanja Pegawai 13.900.000,00 1.21.1.21.01.16.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 355.970.000,00 1.21.1.21.01.16.09. KEGIATAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA 103.17.000,00 AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DAN FEATI 1.21.1.21.01.16.09.5.2.1 Belanja Pegawai 50.90.000,00 1.21.1.21.01.16.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.77.000,00 1.21.1.21.01.16.10. KEGIATAN FASILITASI KONTAK TANI NELAYAN 25.000.000,00 ANDALAN (KTNA) 1.21.1.21.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6.50.000,00 1.21.1.21.01.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00 1.21.1.21.01.16.11. KEGIATAN APRESIASI GAPOKTAN BERPRESTASI 63.661.000,00 1.21.1.21.01.16.11.5.2.1 Belanja Pegawai 2.00.000,00 1.21.1.21.01.16.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.261.000,00 1.21.1.21.01.16.12. KEGIATAN JAMBORE PENYULUHAN PERTANIAN, 910.819.000,00 PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1.21.1.21.01.16.12.5.2.1 Belanja Pegawai 2.50.000,00 Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR