7. : BADAN LINGKUNGAN HIDUP No Daerah, dan Program/ Pagu A BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) - - - - 0% - B BELANJA LANGSUNG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pelayanan Administrasi Peran 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 40.000.000 17.500.000 22.000.000 16.677.802 76% Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik 45.000.000 2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya kelengkapan Tersedianya kelengkapan 100 % 4.000.000 1.500.000 2.500.000 1.691.000 68% Tersedianya kelengkapan 4.500.000 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya 13 unit 65.000.000 30.000.000 38.000.000 36.012.250 95% Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya 70.000.000 4) Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya peralatan Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan 6.000.000 4.000.000 5.000.000 4.868.300 97% Tersedianya tenaga kebersihan dan bahan pembersih 7.000.000 5) Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis Tersedianya alat tulis 12 bulan 9.000.000 6.500.000 7.286.000 6.861.100 94% Tersedianya alat tulis 10.000.000 yang lengkap yang lengkap yang lengkap 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen 12 bulan 13.000.000 9.000.000 6.917.500 6.542.500 95% Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen 14.000.000 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Terpeliharanya instalasi listrik Terpeliharanya instalasi listrik 12 bulan 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.999.000 100% Terpeliharanya instalasi listrik 3.500.000 78
Daerah, dan Program/ Pagu 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 2.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 100% Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah 3.250.000 9) Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat 12 bulan 15.500.000 11.999.200 12.999.800 10.055.000 77% Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat 16.500.000 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kegiatan menghadiri rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah kegiatan menghadiri rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 70.000.000 38.000.000 60.000.000 59.953.400 100% kegiatan menghadiri rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah korrdinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah korrdinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah 12 bulan 13.000.000 7.000.000 7.000.000 6.525.000 93% korrdinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah 14.000.000 12) Jasa pelayanan peran Terpenuhinya Jasa Cleaning service dan terlaksananya lembur pegawai dan non pegawai Terpenuhinya kesejahteraan tenaga honorer 1 org selama 13 bln dan terlaksananya lembur pegawai dan non pegawai 13 bulan 48.000.000 42.148.000 16.995.000 9.193.500 54% Terpenuhinya kesejahteraan tenaga honorer 1 org selama 13 bln dan terlaksananya lembur pegawai dan non pegawai 60.000.000 13) Penyusunan dan Pelaporan dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen Perencanaan dan pelaporan pengandaan kegiatan perencanaan dan Penganggaran 12 bulan 1.000.000 - - 0% pengandaan kegiatan perencanaan dan Penganggaran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79
Daerah, dan Program/ Pagu 1) Pengadaan peralatan gedung pengadaan peralatan ( LCD proyektor, Monitor Komputer, mesin ketik) pengadaan peralatan 12 bulan 16.500.000 7.500.000 17.000.000 17.000.000 100% pengadaan peralatan 18.000.000 2) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pengadaan perlengkapan ruang arsip, perlengkapan pagar besi, dan pemeliharaan gedung pengadaan perlengkapan ruang arsip, perlengkapan pagar besi, dan pemeliharaan gedung 12 bulan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 96.327.700 96% Terlaksannya pemeliharaan gedung 35.000.000 3) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya peralatan Terpeliharanya peralatan 12 bulan 12.000.000 6.000.000 5.000.000 4.986.000 100% Terpeliharanya peralatan 13.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN 418.800.000 284.947.200 304.498.300 280.492.552 92% - 393.750.000 1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1) Penyusunan komisi amdal kabupaten Terbentuknya komisi amdal kabupaten Kab. pelatihan dasar, penyusunan dan penilaian amdal 30 orang 210.000.000 - - - 0% Terbentuknya tim amdal kabupaten (KPA) 50.000.000 2 Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan 1) Pendukung dan Koordinasi Bank Terbangun dan tersedianya Kab. Terbangun dan 1 Paket 175.000.000 34.528.000 - - - Terbangun dan 125.000.000 Sampah Kabupaten sarana prasarana pendukung Bank Sampah tersedianya sarana prasarana pendukung Bank Sampah tersedianya sarana prasarana pendukung bank sampah 3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup 80
Daerah, dan Program/ Pagu 1) Adipura dan K4 Kabupaten Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan masyarakat perkotaan Kab. Tersosialisasinya program Adipura, lomba K4 di 19 kelurahan serta lomba kebersihan antar 19 Kelurahan 400.000.000 338.712.000 350.000.000 330.317.000 94% Tersosialisasinya program Adipura, lomba K4 di 19 kelurahan serta lomba kebersihan antar 500.000.000 2) Pendampingan DAK Lingkungan kegiatan DAK Bidang Lingkungan di Kab. Kab. DAK Bidang Lingkungan di Kab. 1 Paket 300.000.000 180.000.000 170.646.000 164.760.848 97% DAK Bidang Lingkungan di Kab. 350.000.000 3) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih (Program Kali Bersih) Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi Kab. Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi 1 Paket 60.000.000 45.838.000 110.000.000 108.091.000 98% Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi 4) Inventarisasi / atau usaha yang berpotensi mencemari Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari Kab. Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari 1 Paket 30.000.000 23.602.100 25.000.000 23.999.900 96% Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari 75.000.000 5) Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan dan peraturan perundang-undangan Kab. pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan dan peraturan perundangundangan 1 Paket 80.000.000 26.224.700 40.000.000 38.631.500 97% pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan dan peraturan perundangundangan 80.000.000 81
Daerah, dan Program/ Pagu 6) Pengembangan Laboratorium Lingkungan perawatan alat, kalibrasi alat, pelatihan personil Lab, Pembangunan IPAL, TPS B3, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS BLH kab. Tersedianya perawatan alat, kalibrasi alat, pelatihan personil laboratorium, pembangunan IPAL,TPS,B3 1 Paket - - - 0% pengadaan alat Multibas Monitor, TDS 40.000.000 7) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 pelatihan Pengelolaan limbah B3 dan monev serta pembinaan Pengelolaaan limbah B3 pada Kab. Rumah Sakit, perusahaan, hotel serta bengkel (45 unit) pelatihan Pengelolaan limbah B3 dan monev serta pembinaan Pengelolaaan limbah B3 pada Rumah Sakit, perusahaan, hotel serta bengkel (35 unit) 35 unit 60.000.000 - - - 0% Pelatihan 45 keg/usaha 60.000.000 8) Koordinasi Adiwiyata Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang peduli, berbudaya dan berwawasan Kab. Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang berwawasan 1 Paket 50.000.000 24.989.900 24.902.500 19.955.080 80% Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang berwawasan 9) Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan dan Inventarisasi data SDA Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai (persentase dari semua parameter yang diuji) Kab. Terlaksannya pengendalian pencemaran udara, air,tanah,dan tindak lanjut aduan masyarakat serta terwujudnya data dan informasi sumber daya alam dan yang mudah di akses masyarakat 1 Paket 120.000.000 46.793.500 - - 0% Terlaksannya pengendalian pencemaran udara, air,tanah,dan tindak lanjut aduan masyarakat serta terwujudnya data dan informasi sumber daya alam dan yang mudah di akses masyarakat 82
Daerah, dan Program/ Pagu 10) Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan pengadaan Reagen Laboratorium Kab. Tersedianya bahan ( Reagen) laboratorium kualitas air, udara dan tanah 1 Paket 50.000.000 49.665.000 - - 0% I Paket 100.000.000 11) Peringatan Hari Lingkungan Terlaksanya Peringatan hari- Hari Lingkungan,Hari Ozon, Hari Air Kab. Terlaksanya Peringatan hari-hari Lingkungan,Hari Ozon, Hari Air - - 35.000.000 24.695.000 - - 0% Terlaksanya Peringatan hari-hari Lingkungan,Hari Ozon, Hari Air 12) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan Kab. peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan 4 perusahaan 10.000.000 0% peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan 30.000.000 4 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya Alam 1) Konservasi sumber daya air dan Terwujudnya perlindungan pengendalian kerusakan sumbersumber air dan pelestarian sumber daya air Kec. Kledung Terbangunnya bangunan sipil teknis dan tanaman (vegetasi) 1 paket 300.000.000 300.000.000 - - 0% Terbangunnya bangunan sipil teknis dan tanaman (vegetasi) 700.000.000 2) Fasilitasi bangunan sipil teknis Terfasilitasinya pembangunan sipil teknis dan vegetasi Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi serta pengadaan jasa konsultan sebagai pendukung kegiatan konservasi bangunan sipil teknis dan vegetasi 1 paket 50.000.000 35.000.000 - - 0% Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi serta pengadaan jasa konsultan sebagai pendukung kegiatan konservasi bangunan sipil teknis dan vegetasi 70.000.000 3) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana Kab. Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana 10 desa 50.000.000-75.000.000 17.707.200 24% Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana 83
Daerah, dan Program/ Pagu 4) Penataan Hutan kota Kabupaten Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan Kab. Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan 1 Paket 60.000.000 46.698.500 74.820.000 74.285.800 99% Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan 75.000.000 5) Pendampingan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Dieng kegiatan penanganan penataan kawasan dieng Kab. kegiatan penanganan penataan kawasan dieng 1 Paket 38.500.000-35.000.000 29.375.100 84% I Paket 42.350.000 6) Pengembangan turus sungai sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai Kab. sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai 1 Paket 15.000.000 14.680.000 15.000.000 14.830.000 99% sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai 60.000.000 7) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem pendataan dan perlindungan Flora dan Fauna Kab. Terlaksanya perlindungan serta pengembangan flora dan fauna 1 Paket 50.000.000 47.341.200 - - 0% Terlaksanya perlindungan serta pengembangan flora dan fauna 50.000.000 8) Pengembangan ekowisata dan jasa inventarisasi Kab. dan koordinasi dinas instransi terkait dalam pengembangan pariwisata berwawasan Tersusunnya buku inventarisasi pengembangan pariwisata berwawasan 1 buku 30.000.000 - - - 0% Tersedianya infrastruktur penunjang 9) Inventarisasi lahan kritis inventarisasi lahan kritis Kab. Tersusunnya buku data lahan kritis kab. 1 buku 100.000.000 - - - 0% - 5 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1) Pendukung Bank Pohon Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit Kab. Tersedianya bibit tanaman dari masyarakat dan pelaku usaha 12 bulan 125.000.000 22.500.900 25.000.000 16.675.000 67% Tersedianya bibit tanaman dari masyarakat dan pelaku usaha 100.000.000 84
Daerah, dan Program/ Pagu Monitoring dan Evaluasi semua kegiatan penanaman pohon di BLH Kabupaten Monitoring dan Evaluasi semua kegiatan penanaman pohon di upaten 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sosialisasi dan Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau Kab. sosialisasi dan Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau 1 Paket 200.000.000 18.749.000 - - 0% 10 Kelurahan 250.000.000 7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1) Penyusunan Buku Status Lingkungan Daerah Tersusunnya buku SLHD tiap tahun Kab. uji kualitas air, udara dan tanah (10 titik uji air, 20 titik uji udara, 6 titik uji tanah) 1 Paket 55.000.000 43.217.000 50.000.000 49.433.800 99% 1 Paket 60.000.000 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring dan Kab. evaluasi kegiatan Badan hidup monitoring dan evaluasi kegiatan Badan hidup 12 Bulan 20.000.000 12.450.000 15.000.000 13.287.100 89% monitoring dan evaluasi kegiatan Badan hidup 30.000.000 3) Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. Kab. penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. 1 Paket 50.000.000 44.956.900 - - 0% penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. 50.000.000 85
Daerah, dan Program/ Pagu 4) Peningkatan edukasi dan pelatihan dan Kab. komunikasi masyarakat di bidang peningkatan SDM (Saka Kalpataru, Pecinta alam, LSM Lingkungan) pelatihan dan peningkatan SDM (Saka Kalpataru, Pecinta alam, LSM Lingkungan) 1 Paket 50.000.000 - - - 0% pelatihan dan peningkatan SDM (Saka Kalpataru, Pecinta alam, LSM Lingkungan) 60.000.000 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH 8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1) Penyusunan Produk Hukum Lingkungan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Tersedianya produk kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 12 Bulan 20.000.000 - - - 0% Tersedianya produk kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - 9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan penyusunan dan pelaporan dokumen. Meningkatnya sistem pelaporan 12 bulan 1.000.000 - - - - penyusunan dan pelaporan dokumen 1.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 2.733.500.000 1.380.641.700 1.010.368.500 901.349.328 89% - 3.807.350.000 3.152.300.000 1.665.588.900 1.314.866.800 1.181.841.880 90% - 4.201.100.000 3.152.300.000 1.665.588.900 1.314.866.800 1.181.841.880 90% - 4.201.100.000 86