Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan,, Indikator dan Target Visi : " Mandara Jilid 2", yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera No 1 Misi Mewujudkan yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern Tujuan Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 98.60 98.65 99.00 100.00 100.00 82.90 83.00 8.05 8.50 90.00 66.00 67.00 68.00 69.00 80.00 Angka Melek Huruf 89.2 89.67 89.92 90.17 90.2 Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan Angka rata-rata lama sekolah 8.87 9.12 9.37 9.62 9.87 Index Pembangunan Manusia (IPM) 7,6-7,67 7,91-75,22 75,35-75,75 75,78-76,26 76,20-76,76 Angka Kelulusan SD/MI 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia Angka Kelulusan SMP/MTs 99.75% 99.75% 99.75% 99.75% 99.75% Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% Cakupan (%) JKBM pada penduduk sasaran Angka usia harapan hidup 70,80-70,8 71,09-71,1 71,51-71,58 71,9-72,03 72,2-72,53 ta gizi buruk 1.5% 1.% 1.3% 1.2% 1.0% Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jumlah ruang rawat inap kelas III 731 1031 1331 1631 1708
Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari balita gizi buruk yang dijumpai Persen KLB (Kejadian Luar Biasa) yang tertangani < 2 jam Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan Proporsi anggota DPRD perempuan 30% 30% 30% 30% 30% Partisipasi angkatan kerja perempuan 7% 50% 53% 56% 60% Meningkatnya peran gender dalam pembangunan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase subak yang dibina Persentase desa pekraman yang dibina Terwujudnya pelestarian nilainilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat Persentase kerjasama pembinaan dengan banjar Persentase sekaa yang tampil dalam Pesta Kesenian Persentase kerjasama dengan majelis desa pekraman
Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Persentase sekaa yang tampil dalam Pesta Kesenian Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 120 125 130 135 996 Jumlah pembinaan politik daerah 80 85 90 95 100 Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jumlah Unit Pelayanan yang telah menerapkan prinsip pelayanan prima 20% 20% 20% 20% 20% 15 16 17 18 19 2 Mewujudkan yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman Mewujudkan pengaturan tata ruang, meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk, meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional Terwujudnya pengaturan tata ruang Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 22.00 22.00 2.00 2.00 25.00 Perda Zonasi pemanfaatan ruang 20% 0% 60% 80% 100% TFR (Total Fertility Rate) 2.2 2.1 2.0 1.95 1.9 Persentase current user pemakai kontrasepsi modern 60,68% 61,76% 62,8% 63,92% 65,00% Persentase penanganan sampah 70.00 72.00 76.00 80.00 8.00
Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Pencemaran status mutu air sungai utama baik baik baik baik baik Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku Persentase Penduduk berakses air minum yang terlindungi 70.00 75.00 80.00 83.00 85.00 Jumlah sumber daya lahan dan air yang dilindungi sungai, 18 sungai, 18 sungai, 18 5 sungai, 18 5 sungai, 30 Jumlah pengawasan pelanggaran pemanfaatan ruang 18 Kawasan 18 Kawasan 18 Kawasan 18 Kawasan 18 Kawasan Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Jumlah lokasi penyelenggaraan perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, 0 penangkar, 10 0 penangkar, 10, dan 1 unit arboritum 0 penangkar, 10 0 penangkar, 10 0 penangkar, 10 Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi PB 20% 20% 20% 20% 20%
Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional Jumlah pelaksanaan Operasi Gabungan 600 Kali 600 Kali 600 Kali 600 Kali 600 Kali Angka kriminalitas (jumlah kasus/10.000 pendd) 15 1 13 12 10 Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan konflik adat 20% 20% 20% 20% 20% Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama Persentase penurunan jumlah demo 80% 60% 0% 20% 20% 3 Mewujudkan yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumahtangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) 3. Juta 3.7 Juta.1 Juta. Juta.8 Juta Pengembangan daerah tujuan wisata 9 DTW 10 DTW 11 DTW 12 DTW 13 DTW Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang) 6.6 Juta 7.0 Juta 7.5 Juta 8.1 Juta 8.6 Juta Nilai Tukar Petani (NPT) 110.19 112.39 11.6 116.93 119.27 Pertumbuhan PDRB 6,08-6,73 6, - 7,13 6,83-7,56 7,29-8,07 7,76-8,59 Jumlah UMKM (tumbuhnya UMKM baru sebanyak 2500 buah dalam lima tahun) 500 Buah 500 Buah 500 Buah 500 Buah 500 Buah
Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th) 26,36-28.58 29,37-30.05 33,26-3,3 37,67-39,2 3,0-5,11 Persentase peningkatan akurasi data investadi PMA dan PMDN serta kemitrausahaan antara pengusaha sedang dan besar dengan UMKM 20 20 20 20 20 Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi Persentase peningkatan minat investor berinvestasi di 20 20 20 20 20 Jumlah nasabah jamkrida 6000 7000 8000 9000 10000 Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi (sebanyak 750 buah selama lima tahun) Persentase peningkatan nilai ekspor per tahun 150 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Buah 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 Berkembangnya industri kecil Jumlah koperasi berkualitas melalui dan industri rumah tangga yang pemeringkatan oleh lembaga independen berdaya saing tinggi sebanyak 500 buah selama lima tahun 100 Buah 100 Buah 100 Buah 100 Buah 100 Buah Persentase penduduk miskin 3,90-3,82 3,86-3,78 3,83-3,75 3,79-3,71 3,75-3,68 Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial Tingkat pengangguran terbuka 1,95-2,01 1,96-2,00 1,88-1,96 1,80-1,90 1,76-1,8 Persentase/jumlah rumah yang sudah dibedah pertahun 2500 Unit 3350 Unit 3350 Unit 3350 Unit 3350 Unit
Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Persentase pelayanan air minum 60.00% 65.00% 68.00% 73.00% 85.00% Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi baik 83.5% 85.82% 88.39% 91.30% 9.23% Indeks Gini Ratio 0,367-0,356 0,36-0,333 0,325-0,310 0,303-0,285 0,279-0,258 Peningkatan Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita (Jiwa) 3,000,000 3,500,000 5,000,000 5,500,000 7,000,000 Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB 9.7% 10.2% 10.6% 11.1% 11.6% Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Nilai Tukar Petani (NPT) 110.19 112.39 11.6 116.93 119.27 Jumlah Binaan Gapoktan Simantri 525 650 800 900 1000 Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), dan koordinasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan di 9 Kab/Kota Jumlah Binaan Gapoktan Simantri 525 650 800 900 1000 Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian Produksi komoditas andalan a.l : kopi arabika, kopi robusta, kakao, jambu mente, cengkeh, kelapa, tembakau (ton) Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan peningkatan pertanian dan kelautan dalam 1 tahun 10,905 105,205 105,526 106,038 106,56
Indikator Kinerja 201 2015 2016 2017 2018 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan Produksi Perikanan (ton) 23,822 32,296 0,912 9,760 58755.2 Konsumsi Ikan (kg/kapita/th) 31.6 32.31 33.16 3.01 3.86 Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Tingkat pengangguran terbuka 1,95-2,01 1,96-2,00 1,88-1,96 1,80-1,90 1,76-1,8