KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Perkenan dan Ridho Nya Badan (BAPPEDA) Kabupaten Karimun dapat menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Penyusunan RENJA merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Nasional. merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011 2016. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Dengan telah disusunnya RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat selama berlangsungnya penyusunan RENJA Tahun 2015 ini. Kami berharap dengan penyusunan RENJA BAPPEDA Tahun 2015 ini dapat menginterpretasikan atau mampu mencerminkan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan TUPOKSI BAPPEDA Karimun pada Tahun 2015. Tanjung Balai Karimun, Mei 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN DJUNAIDY, S.Sos., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19660604 199010 1 001 i
DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1. Latar Belakang... I-1 1.2. Maksud dan Tujuan... I-4 1.5. Sistematika Penulisan... I-4 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu... II-1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD... II-1 2.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD... II-34 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... II-49 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... II-54 BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan... III-1 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... III-1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda... III-2 3.3. Program dan Kegiatan BAPPEDA Karimun Tahun 2015... III-6 BAB IV PENUTUP... IV-1 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja... IV-1 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan... IV-2 4.3. Rencana Tindak Lanjut... IV-2 LAMPIRAN ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Evaluasi Realisasi Renja Bappeda Kabupaten Karimun Tahun 2013... II-1 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2013 BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA Kabupaten Karimun... II-21 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2013 BAPPEDA Kabupaten Karimun... II-30 Tabel 2.4 Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2013... II-34 Tabel 2.5 Pencapaian Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016... II-37 Tabel 2.6 Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun beserta Target Capaian Kurun Waktu 2011-2016... II-47 Tabel 2.7 Tema Tahun 2015... II-54 Tabel 2.8 Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015 dengan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015... II-57 Tabel 3.1 Penjabaran Misi kedalam Tujuan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016... III-4 Tabel 3.2 Penjabaran Misi kedalam Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016... III-5 Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahunan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015... III-6 Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bappeda Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Karimun... III-9 iii
PENDAHULUAN BAB I 1.1. Latar Belakang. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Peangkat (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun RENJA SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat (SKPD) dengan Rencana Kerja (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi. RENJA SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Dengan demikian RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kabupaten Karimun, mengingat bahwa : 1. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). 2. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD 1
BAB I PENDAHULUAN I - 2 pada tahun 2015. 4. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan RENJA tahun ke empat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2011-2016. merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011 2016. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. 1.2. Landasan Hukum. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 adalah: 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
BAB I PENDAHULUAN I - 3 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Tahun 2010; 12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program yang Berkeadilan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011; 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ; 16. Peraturan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 2025. 17. Peraturan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau
BAB I PENDAHULUAN I - 4 Tahun 2010 2015. 18. Peraturan Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 2025. 19. Peraturan Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2011 2016. 20. Peraturan Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Karimun. 21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Kabupaten Karimun. 1.3. Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan penyusunan RENJA SKPD adalah: 1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis. 2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Karimun. 1.2 Sistematika Penulisan. Sebagai gambaran isi dari Rencana Kerja Badan Kabupaten Karimun Tahun 2015 di susun sistematika penulisannya sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN. Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang. Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja. 1.2. Landasan Hukum. Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012.
BAB I PENDAHULUAN I - 5 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Subbab ini berisi uraian mengenai: 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
BAB I PENDAHULUAN I - 6 menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
BAB I PENDAHULUAN I - 7 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Proses penyusunan suatu perencanaan sangat terkait erat dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu 1) sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahanpermasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut; 2) Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2006 2011 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut dijadikan panduan BAPPEDA selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Bappeda Kabupaten Karimun pada tahun 2013 telah melaksanakan 14 (Empat belas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terdiri dari 8 (delapan) program utama dan 6 (enam) program yang sifatnya supporting terhadap program utama. Adapun 8 (delapan) Program Utama BAPPEDA Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program Tata Ruang. 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 3. Program Pengembangan Data/ Informasi. 4. Program. 5. Program Ekonomi. 6. Program Sosial Budaya. 7. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 8. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah. Sedangkan 6 (enam) Program sebagai supporting program utama adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan. 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 2 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Analisis terhadap masing-masing 8 (delapan) program utama tersebut adalah : 1. Program Tata Ruang. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 890.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 675.346.050,- atau 75,88 %. Indikator programnya adalah Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun. Indikator Output kegiatannya Dokumen Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 75 %. 2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Aturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun. Indikator output Kegiatannya Dokumen Peraturan Bupati Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. 3) Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031. Indikator output Kegiatannya Tersosialisasinya RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031, Proposi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target target kegiatan adalah sebesar 100%. 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output Kegiatannya Jumlah aparatur penataan ruang yang mengikuti pelatihan. Proporsi Capaian Kegiatan adalah 0% (nol) karena tidak dapat dilaksanakan. 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 224.487.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 675.346.050,- atau 97,93%. Indikator programnya adalah tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Output kegiatannya Dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 3 Keuangan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaen Karimun Tahun 2012. Indikator Output kegiatannya Dokumen LAKIP Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3. Program Pengembangan Data/ Informasi. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 479.150.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 469.887.900,- atau 98,07%. Indikator programnya adalah tersusunnya Database perencanaan Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB dan Bulu Karimun dalam Angka Tahun 2012. Indikator Output kegiatannya Buku PDRB dan Buku Karimun Dalam Angka Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA Tahun 2013. Indikator output kegiatannya dokumen SOP BAPPEDA. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. Indikator output kegiatannya Dokumen validasi data kemiskinan. Proporsi Capaian Kegiatan adalah 100%. 4) Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5) Penyusunan Study Kelayakan Rumah Susun di Pulau Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Study kelayakan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4. Program. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 3.544.017.500,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.375.715.750,- atau 95,25%. Indikator programnya adalah Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 4 berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RKPD, RKT dan PK Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Penyelenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Rencana Kabupaten. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Musrenbang Tingkat Kecamatan. Indikator output kegiatannya Dokumen rumusan rencana dan usulan pembangunan kecamatan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Entry RKA RAPBD Perubahan Tahun 2013 dan Entry RKA RAPBD 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RKA Perubahan dan RKA Murni Tahun 2013. Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen KUA, PPAS APBD Perubahan Tahun 2013 Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen KUA, PPAS APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 7) Sinkronisasi Penyusunan Tahun 2012 melalui kegiatan Rakor Bidang, Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Nasional Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014 dan hasil musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan 100%.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 5 8) Penyusunan Capaian pembangunan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Capaian Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 9) Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) BAPPEDA Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RENJA, RKT dan PK BAPPEDA Kabupaten Karimun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 10) Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2014. Indikator output kegiatannya Asistensi RENJA kepada Para Kasubag SKPD dalam menyusun RENJA Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 11) Forum SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen usulan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 12) Koordinasi, Konsolidasi dan Rekonsiliasi Program DAK, Dekon dan TP. Indikator output kegiatannya Dokumen rekapitulasi program DAK, Dekon dan TP Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 13) Peningkatan Kapasitas Perencana Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya pelatihan aparatur perencana. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 14) Penyusunan Buku Agenda Kerja. Indikator output kegiatannya Buku Agenda Kerja. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 15) Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen rumusan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 16) Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan melalui Pameran dan Pawai. Indikator output kegiatannya terlaksananya Pameran dan Pawai. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 6 dibanding target kegiatan adalah 100%. 17) Asistensi Penyusunan Kebijakan konektivitas Antar Pulau. Indikator output kegiatannya Dokumen rekomendasi kebijakan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5. Program Ekonomi. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 930.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 903.904.950,- atau 97,19%. Indikator programnya adalah Tersedianya dokumen rencana pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Koordinasi dan Verifikasi Bidang Ekonomi Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen kebijakan dan program kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Penyusunan Data dan Materi Ekspose Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya dokumen laporan/ Materi ekspose pembangunan Kepala. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Penyusunan Indeks Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat. Indikator output kegiatannya Buku IPM dan INKESRA Kabupaten Karimun Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5) Penyusunan Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6) Penyusunan Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama-Nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama Penerima Bantuan Program
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 7 Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6. Program Sosial Budaya. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.715.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.676.953.000,- atau 97,78%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen rencana program sosial budaya. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Koordinasi dan Verifikasi Bidang Sosial Budaya Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Koordinasi dan program kegiatan yang diusulkan olek SKPD dibawah koordniasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Penyusunan Indeks Gender. Indikator output kegiatannya Buku Indeks Gender. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Penyusunan Grand Design SMK di Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Grand Design SMK. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Survey Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5) Penyusunan Rencana Aksi (RAD) Percepatan Target MDG S Gizi dan Pangan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Pencapaian MDG s Gizi dan Pangan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6) Survey Kepuasan Masyarakat dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan. Indikator output kegiatannya Dokumen Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 7) Penyusunan Laporan dan Pemantauan MDG s Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Capaian MDG s. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 8) Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK,
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 8 CD, dll). Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Evaluasi. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 9) Survey Tingkat Pengetahuan Penduduk usia 15 24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 10) Peningkatan Kapasitas Perencana dalam rangka penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Tumbuh Kembang Anak (Menuju Kota Layak Anak) di Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pelatihan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 7. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 435.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 318.084.400,- atau 73,12%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen rencana program Prasarana Wilayah dan SDA. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Koordinasi dan Verifikasi Bidang Fisik dan Infrastruktur. Indikator output kegiatannya Dokumen Koordinasi dan program kegiatan Lingkup Bidang Fisik dan Infrastruktur. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Evaluasi RPIJMD Bidang Infrastruktur. Indikator output kegiatannya Dokumen RPIJMD Infrastruktur. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 0% karena kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. 3) Penyusunan Data Base Perumahan dan Prasarana Umum Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Data Base Perumahan dan Prasarana Umum. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Penyusunan Aplikasi Program Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Aplikasi Program Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 9 8. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.165.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.104.420.200,- atau 94,80%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen Evaluasi dan Laporan Pemerintahan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah : 1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2012. Indikator output kegiatannya Buku LKPj Akhir Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Monitoring dan Evaluasi Proyek Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Buku LKPj Akhir Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Evaluasi RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012. Indikator output kegiatannya Dokumen Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Sinkronisasi dan Updating Dokumen Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Hasil Sinkronisasi. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. Selain Didukung dengan 8 (delapan) Program Utama sebagai Program teknis BAPPEDA, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya BAPPEDA juga didukung oleh program pendukung lainnya sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1. dibawah ini. Dengan demikian realisasi kegiatan dari seluruh program yang dilaksanakan selama tahun 2013 dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut ini :
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 10 Tabel. 2.1. EVALUASI REALISASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013. NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PER SEN TASE KELUARAN HASIL PERMASALAHAN UNIT KERJA URUSAN (Rp) (Rp) (%) (OUTPUT) (OUTCOME) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Program Tata Ruang. 890,000,000 675,346,050 75.88 Jumlah Program Tata Ruang yang dilaksanakan Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kabupaten Karimun 1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun 245,000,000 194,324,800 79.32 Peraturan Bupati tentang Tata Ruang Zonasi Kawasan Coastal Area jumlah Luas Coastal Area yang sudah dibangun dan sesuai peruntukannya - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Aturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun. 245,000,000 231,721,250 94.58 Dokumen Peraturan Bupati Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun jumlah Luas Kawasan Perkotaan yang sudah dibangun dan sesuai peruntukannya - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 3) Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031 250,000,000 249,300,000 99.72 Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031 Persentase Peserta yang menyerap informasi tentang RANPERDA RTRWKabupaten Karimun 2011-2031 - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2013. 150,000,000-0.00 Jumlah aparatur penataan ruang yang mengikuti pelatihan Jumlah Aparatur Tata Ruang yang telah mengikuti Pelatihan Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 224,487,000 219,831,000 97.93 Jumlah Program yang dilaksanakan tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Karimun. 10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 11 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 204,487,000 199,831,000 97.72 Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Laporan yang berkualitas - Sekretariat Pendukung/ 2) Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaen Karimun Tahun 2012. 20,000,000 20,000,000 100.00 Dokumen LAKIP BAPPEDA Tahun 2013 Dokumen LAKIP yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Sekretariat Pendukung/ 3. Program Pengembangan Data/ Informasi. 479,150,000 469,887,900 98.07 Jumlah Program yang dilaksanakan Akses data dan Informasi yang dapat diberikan 1) Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB dan Bulu Karimun dalam Angka Tahun 2012. 150,000,000 149,620,000 99.75 Buku PDRB dan Buku Karimun dalam Angka Jumlah Buku PDRB dan Buku KDA yang telah di Publish - Bidang Ekonomi Wajib/ 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA Tahun 2013. 60,000,000 59,559,000 99.27 Dokumen SOP BAPPEDA Jumlah SOP yang telah dibuat dan diimplementasikan - Bidang Ekonomi Wajib/ 3) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. 75,000,000 74,237,900 98.98 Dokumentasi Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi Jumlah Penduduk Miskin setelah Verifikasi dan Validasi - Bidang Ekonomi Wajib/ 4) Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013 104,150,000 101,108,000 97.08 Dokumen Jumlah Fasilitas Umum yang tersedia di Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013 Jumlah Fasilitas Umum yang sudah tersedia - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 12 5) Penyusunan Study Kelayakan Rumah Susun di Pulau Karimun. 90,000,000 85,363,000 94.85 Dokumen Hasil Study Kelayakan titik-titik Wilayah yang direkomenddasikan untuk lokasi rumah susun - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 4. Program. 3,544,017,500 3,375,715,750 95.25 Jumlah Program yang dilaksanakan Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun 1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten Karimun Tahun 2014. 200,000,000 199,151,000 99.58 Dokumen RKPD, RKT dan PK Kabupaten Karimun Tahun 2014 Jumlah Dokumen yang sesuai dengan Program dan Kegiatan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 2) Penyelenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013 260,000,000 251,100,000 96.58 Dokumen rumusan rencana dan usulan pembangunan dari kecamatan Rekapitulasi rumusan sesuai dengan usulan SKPD - Bidang Ekonomi Wajib/ 3) Musrenbang Tingkat Kecamatan. 150,000,000 146,970,000 97.98 Dokumen rumusan usulan pembangunan kecamatan Jumlah Usulan Prioritas Kecamatan - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 4) Entry RKA RAPBD Perubahan Tahun 2013 dan Entry RKA RAPBD 2014 573,167,500 571,154,700 99.65 Dokumen RKA RAPBD Perubahan dan RLA RAPBD 2014 Jumlah Program dan Kegiatan yang akan dibahas oleh DPRD bersama TAPD - Sekretariat Wajib/ 5) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2013 250,000,000 245,970,000 98.39 Dokumen KUA, PPAS APBD Perubahan Tahun 2013 Kabupaten Karimun Jumlah Program dan Kegiatan yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPRD - Bidang Program Wajib/
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 13 6) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014 250,000,000 243,160,500 97.26 Dokumen KUA, PPAS APBD Murni Tahun 2014 Kabupaten Karimun Jumlah Program dan Kegiatan yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPRD - Bidang Program Wajib/ 7) Sinkronisasi Penyusunan Tahun 2012 melalui kegiatan Rakor Bidang, Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Nasional Tahun 2013 180,000,000 177,745,600 98.75 Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014 hasil musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Jumlah Program dan Kegiatan yang disetujui atas Musrebang Prov dan Musrenbang Nasional - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 8) Penyusunan Capaian pembangunan Kabupaten Karimun. 165,000,000 154,737,350 93.78 Dokumen Capaian Kabupaten Karimun. Persentase yang sudah berhasil dicapai - Bidang Program Wajib/ 9) Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) BAPPEDA Karimun Tahun 2014 20,000,000 19,998,900 99.99 Dokumen RENJA, RKT dan Penetapan Kinerja BAPPEDA Karimun Tahun 2014 Jumlah Dokumen Internal BAPPEDA yang telah dibuat sesuai ketentuan - Sekretariat Wajib/ 10) Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013 190,000,000 169,991,600 89.47 Jumlah SKPD yang mengikuti Asistensi RENJA Jumlah Dokumen RENJA SKPD yang sesuai dengan ketentuan pasca asistensi RENJA - Bidang Program Wajib/ 11) Forum SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013 150,000,000 136,587,000 91.06 Dokumen Rekomendasi Jumlah SKPD yang mampu mengimplementasikan kebijakan hasil forum - Bidang Program Wajib/ 12) Koordinasi, Konsolidasi dan Rekonsiliasi Program DAK, Dekon dan TP. 200,000,000 151,613,000 75.81 Dokumen pelaksanaan Program DAK, Dekon dan TP Rekapitulasi Anggaran DAK, DEKON dan TP - Bidang Program Wajib/
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 14 13) Peningkatan Kapasitas Perencana Kabupaten Karimun. 160,000,000 143,160,000 89.48 Jumlah aparatur Perencana yang mengikuti pelatihan Jumlah Aparatur Perencana yang telah mengikuti Pelatihan - Bidang Program Wajib/ 14) Penyusunan Buku Agenda Kerja. 150,850,000 150,630,000 99.85 Buku Agenda Kerja Pegawai BAPPEDA Jumlah Pegawai yang memiliki buku agenda perencanaan pembangunan daerah - Bidang Program Wajib/ 15) Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaen Karimun. 235,000,000 207,174,700 88.16 Dokumen rumusan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2014 Jumlah Program dan Kegiatan Usulan yang tertampung dalam APBD - Bidang Program Wajib/ 16) Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan melalui Pameran dan Pawai. 62,000,000 61,320,400 98.90 Terlaksananya Pameran dan Pawai Partisipasi BAPPEDA dalam Pameran dan Pawai - Bidang Fisik Pendukung/ 17) Asistensi Penyusunan Kebijakan konektivitas Antar Pulau. 348,000,000 345,251,000 99.21 Dokumen rekomendasi kebijakan konektivitas Rumusan Kebijakan Konektivitas - Bidang Program Wajib/ 5. Program Ekonomi. 930,000,000 903,904,950 97.19 Jumlah Program yang dilaksanakan Jumlah Dokumen yang dihasilkan setelah pelaksanaan program 1) Koordinasi dan Verifikasi Bidang Ekonomi Tahun 2013 150,000,000 145,010,000 96.67 Dokumen program kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam - Bidang Ekonomi Wajib/
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 15 2) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karimun 295,000,000 293,341,950 99.44 Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Rekapitulasi Laporan Realisasi capaian Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan\ - Bidang Ekonomi Wajib/ 3) Penyusunan Data dan Materi Ekspose Kabupaten Karimun 75,000,000 69,943,000 93.26 dokumen laporan/ Materi ekspose pembangunan Kepala Jumlah materi pembangunan yang sudah di ekspose oleh Kepala - Bidang Fisik Wajib/ 4) Penyusunan Indeks Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat 140,000,000 139,041,000 99.32 Buku IPM dan Buku INKESRA Jumlah Buku yang akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 5) Penyusunan Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun. 150,000,000 136,858,000 91.24 Buku Profil Ekonomi Mikro Data Profil Ekonomi Mikro - Bidang Ekonomi Wajib/ 6) Penyusunan Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama-Nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013. 120,000,000 119,711,000 99.76 Buku Laporan Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan dan Buku Nama Penerima Bantuan Rekapitulasi nama-nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013 - Bidang Ekonomi Wajib/ 6. Program Sosial Budaya. 1,715,000,000 1,676,953,000 97.78 Tersedianya dokumen rencana program sosial budaya Rekomendasi Kebijakan Bidang Sosisal Budaya 1) Koordinasi dan Verifikasi Bidang Sosial Budaya Tahun 2013 100,000,000 94,459,300 94.46 Dokumen program kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya Tahun 2013 Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya - Bidang Sosial Budaya Wajib/
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 16 2) Penyusunan Indeks Gender 100,000,000 99,850,000 99.85 Buku Indeks Gender Kabupaten Karimun Rekomendasi Kebijakan terkait perencanaan pembangunan gender - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 3) Penyusunan Grand Design SMK di Kabupaten Karimun 140,000,000 139,184,500 99.42 Dokumen Grand Design SMK Rekomendasi Kebijakan Grand Design SMK - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 4) Survey Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013 250,000,000 248,033,300 99.21 Dokumen survey analisis kebijakan pendidikan dan kesehatan Implementasi kebijakan Program dan Kegiatan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 5) Penyusunan Rencana Aksi (RAD) Percepatan Target MDG S Gizi dan Pangan Kabupaten Karimun. 250,000,000 236,302,600 94.52 Dokumen Pencapaian MDG s Gizi dan Pangan rekapitulasi capaian MDG's dan Pangan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 6) Survey Kepuasan Masyarakat dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan 250,000,000 247,001,800 98.80 Dokumen Hasil Survey kepuasan dan minat pelajar terhadap Sekolah Kejuruan Tingkat Kepuasan dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 7) Penyusunan Laporan dan Pemantauan MDG s Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015 250,000,000 245,241,900 98.10 Dokumen Laporan MDG's Tingkat Capaian Program MDG's Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015 - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 8) Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK, CD, dll). 100,000,000 92,716,600 92.72 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK, CD, dll). - Bidang Sosial Budaya Wajib/
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 17 9) Survey Tingkat Pengetahuan Penduduk usia 15 24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS. 150,000,000 149,224,000 99.48 Dokumen Laporan Hasil Survey. Pengetahuan Penduduk usia 15 24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS. - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 10) Peningkatan Kapasitas Perencana dalam rangka penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Tumbuh Kembang Anak (Menuju Kota Layak Anak) di Kabupaten Karimun 125,000,000 124,939,000 99.95 Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan Jumlah SKPD yang mampu menyerap dan mengimplementasikan perencanaan gender - Bidang Sosial Budaya Wajib/ 7. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 435,000,000 318,084,400 73.12 Tersedianya dokumen rencana program Prasarana Wilayah dan SDA Implementasi Kebijakan pembangunan Prasarana wilayah dan SDA 1) Koordinasi dan Verifikasi Bidang Fisik dan Infrastruktur 100,000,000 66,100,000 66.10 Dokumen program kegiatan SKPD Lingkup Bidang Fisik dan Infrastruktur Tahun 2013 Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 2) Evaluasi RPIJMD Bidang Infrastruktur 75,000,000-0.00 Dokumen Evaluasi RPIJMD Infrastruktur Rekomendasi Kebiajakan RPIJMD Infrastruktur Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 3) Penyusunan Data Base Perumahan dan Prasarana Umum Kabupaten Karimun 150,000,000 149,698,400 99.80 Dokumen Data Base Perumahan dan Prasarana Umum rekapitulasi Data Perumahan dan Prasarana Umum - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 18 4) Penyusunan Aplikasi Program Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman Kabupaten Karimun 110,000,000 102,286,000 92.99 Sistem aplikasi sarana dan prasarana pemukiman Jumlah Sistem Aplikasi Tata Ruang yang sudah Terbangun - Bidang Fisik Wajib/ Rencana Tata Ruang 8. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah. 1,165,000,000 1,104,420,200 94.80 tersedianya dokumen Evaluasi dan Laporan Pemerintahan Rumusan Perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan 1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2012 350,000,000 339,126,200 96.89 Dokumen LKPJ Bupati Karimun Tahun 2012 LKPj Akhir Tahun 2012 yang sudah dibahas dan dapat diterima oleh Dewan - Bidang Program Wajib/ 2) Monitoring dan Evaluasi Proyek Kabupaten Karimun Tahun 2013 340,000,000 327,697,300 96.38 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2013 Rekapitulasi Permasalahan dan solusi yang direkomendasikan - Bidang Program Wajib/ 3) Evaluasi RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012. 175,000,000 174,029,200 99.45 Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2012 Rekomendasi dan rumusan Kebijakan terhadap penyusunan RKPD - Bidang Program Wajib/ 4) Sinkronisasi dan Updating Dokumen Kabupaten Karimun. 300,000,000 263,567,500 87.86 Dokumen hasil Sinkronisasi dan updating Keselarasan dokumen perencanaan RKPD dan RENJA SKPD - Bidang Program Wajib/ 9. Program Pelayanan Administrasi Umum 4,302,241,500 4,062,997,664 94.44 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran 4,302,241,500 4,062,997,664 94.44 Meningkatnya pelayanan administrasi umum Jumlah pelayanan operasional perkantoran yang diberikan Meningkatnya Kinerja pelayanan Aparatur meningkatnya pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran - Sekretariat Pendukung/
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II - 19 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 948,983,800 938,039,900 98.85 Peningkatan Kapasitas Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur BAPPEDA 1) Pengadaan Meubelier 160,000,000 159,314,700 99.57 Jumlah Meubelier Jumlah Meubelier yang dapat digunakan - Sekretariat Pendukung/ 2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 416,983,800 413,522,000 99.17 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dapat digunakan - Sekretariat Pendukung/ 3) Pengadaan Parkir Kantor BAPPEDA 145,000,000 144,612,000 99.73 Jumlah Fasilitas Parkir yang tersedia Jumlah Parkir yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang perkantoran - Sekretariat Pendukung/ 4) Perbaikan dan Pengadaan Papan Bilboard Kabupaten Karimun 134,000,000 133,100,000 99.33 Jumlah Papan Bilboard Kab. Karimun yang diperbaiki Jumlah Papan Bilboard yang sudah diperbaiki - Bidang Ekonomi Pendukung/ 5) Pengadaan Mainframe/ Server SIMONEV BAPPEDA Karimun 93,000,000 87,491,200 94.08 Server Aplikasi SIMONEV Jumlah SKPD yang dapat meng-entry data pada Sistem Monitoring dan Evaluasi yang tersedia - Bidang Program Pendukung/ 11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 215,809,000 212,248,800 98.35 Jumlah Pegawai BAPPEDA yang disiplin Jumlah Pegawai BAPPEDA yang meningkat kedisiplinannya 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 140,809,000 140,510,800 99.79 Pakaian Seragam Aparatur BAPPEDA Keseragaman dan kedisiplinan aparatur BAPPEDA - Sekretariat Pendukung/ 2) Peningkatan Pembinaan Disiplin Pegawai BAPPEDA Karimun 75,000,000 71,738,000 95.65 Jumlah Pegawai BAPPEDA yang menerima pembinaan Jumlah Pegawai BAPPEDA yang Disiplin setelah ada pembinaan - Sekretariat Pendukung/