Kementerian PPN/ Bappenas MAPPING KEGIATAN PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM 2011-2013 BAHAN PENYUSUNAN 2014 KEDEPUTIAN EALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) MEI 2013
Pengarah: Edi Effendi Tedjakusuma Penanggung Jawab: Yohandarwati Arifiyatno Tim Penyusun: Bambang Triyono Haryo Raharjo Faiq Meitha Ika Pratiwi Novi Mulia Ayu Anna Nur Rahmawaty Tini Partini Nuryawani Kontak dan Informasi : Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappenas e-mail: ekps@bappenas.go.id Telp : 62-21-31903107 Fax : 62-21-31903107 ii
KATA PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang memuat rancangan kebijakan pembangunan dalam kurun 2010-2014 dan merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Dokumen tersebut juga menterjemahkan visi dan misi Presiden terpilih, menjabarkan strategi, kebijakan umum, dan program pembangunan baik lintas K/L, kewilayahan, maupun lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. Dokumen juga mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Setiap tahun, kebijakan pembangunan dalam RPJMN dijabarkan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (). Dokumen disusun dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis, arahan Presiden, isu strategis pembangunan nasional terkini, dan terutama prioritas pembangunan yang digariskan dalam. Pelaksanaan evaluasi yang diuraikan dalam dokumen ini terkait dengan penjabaran ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011,2012, dan 2013) dilakukan dengan menggunakan pendekatan document review, yaitu, dengan mencermati dan membandingkan Prioritas Nasional yang tercantum dalam dokumen Buku I dengan Buku I Tahun 2011, 2012 dan 2013. Pencermatan terhadap dokumen dan dilakukan untuk mengidentifikasi aspek kesinambungan dan konsistensi antar dokumen perencanaan. Evaluasi terhadap kegiatan prioritas (KP) dan indikator kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMN telah sesuai dengan yang direncanakan. Dari 541 KP dalam RPJMN, telah dijabarkan dalam dokumen sebanyak 491 kegiatan (90,76 persen) dan dari 1.306 indikator KP sebanyak 1.146 indikator (87,75 persen) telah dijabarkan dalam 2011, 2012, dan 2013. Dengan demikian dapat dikatakan hampir seluruh KP dan indikator KP secara berkesinambungan dan konsisten telah diakomodasi dalam 2011 hingga 2013. Walaupun masih jauh dari sempurna, evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan secara umum. Disamping itu, juga dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses perencanaan, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan 2014 dan penyusunan RPJMN 2015-2019. Jakarta, Mei 2013 Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Edi Effendi Tedjakusuma iii
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... iii v vi viii xi PENDAHULUAN... 1 1. Latar Belakang... 1 2. Tujuan... 2 3. Ruang Lingkup... 2 4. Cara Analisis... 2 HASIL REIU UMUM... 3 Penjabaran dalam Dokumen (2011, 2012, dan 2013)... 3 Kesinambungan dan Kekonsistenan Antardokumen dalam Dokumen (2011, 2012, dan 2013)... 5 HASIL REIU PRIORITAS NASIONAL... 7 1. Prioritas Nasional (PN) 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola... 7 2. Prioritas Nasional (PN) 2: Program Aksi Bidang Pendidikan... 10 3. Prioritas Nasional (PN) 3: Program Aksi Bidang Kesehatan... 11 4. Prioritas Nasional (PN) 4: Penanggulangan Kemiskinan... 13 5. Prioritas Nasional (PN) 5: Program Aksi Bidang Pangan... 14 6. Prioritas Nasional (PN) 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur... 17 7. Prioritas Nasional (PN) 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha... 19 8. Prioritas Nasional (PN) 8: Program Aksi Bidang Energi... 21 9. Prioritas Nasional (PN) 9: Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana... 23 10. Prioritas Nasional (PN) 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik... 24 11. Prioritas Nasional (PN) 11: Kebudayaan Kreativitas, dan Inovasi Teknologi... 26 12. Prioritas Nasional Lainnya (PNL) 12: Politik, Hukum, dan Keamanan... 28 13. Prioritas Nasional Lainnya (PNL) 13: Perekonomian... 30 14. Prioritas Nasional Lainnya (PNL) 14: Kesejahteraan Rakyat... 32 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI... 34 LAMPIRAN... 35 v
DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19. Tabel 20. Rekapitulasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013... 3 Identifikasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2011... 4 Identifikasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2012.... 4 Identifikasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2013... 5 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola... 8 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola... 9 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan... 11 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan... 13 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 4: Penanggulangan Kemiskinan... 14 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 5: Program Aksi Bidang Pangan... 16 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 5: Program Aksi Bidang Pangan... 16 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur... 18 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur... 18 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha... 20 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha... 20 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 8: Program Aksi Bidang Energi... 22 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 8: Program Aksi Bidang Energi... 22 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 9: Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana... 24 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 10: Daerah Tertinggal, Terluar dan Paska Konflik... 26 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 10: Daerah Tertinggal, Terluar dan Paska Konflik... 26 vi
Tabel 21. Tabel 22. Tabel 23. Tabel 24. Tabel 25. Tabel 26. Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi... 27 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi... 28 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PNL 12: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan... 29 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PNL 12: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan... 30 Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PNL 13: Perekonomian... 32 Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PNL 13: Perekonomian... 32 Catatan: Semua tabel bersumber dari hasil persandingan Buku I dengan Buku I 2011-2013 vii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9. Gambar 10. Gambar 11. Gambar 12. Gambar 13. Gambar 14. Gambar 15. Gambar 16. Gambar 17. Gambar 18. Gambar 19. Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013... 3 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011... 4 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2012... 4 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2013... 5 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013... 5 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola... 7 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola... 7 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola... 8 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan... 10 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan... 10 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan... 11 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan... 12 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan... 12 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan... 12 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 4: Penanggulangan Kemiskinan... 13 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 4: Penanggulangan Kemiskinan... 13 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 4: Penanggulangan Kemiskinan... 14 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 5: Program Aksi Bidang Pangan... 15 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 5: Program Aksi Bidang Pangan... 15 viii
Gambar 20. Gambar 21. Gambar 22. Gambar 23. Gambar 24. Gambar 25. Gambar 26. Gambar 27. Gambar 28. Gambar 29. Gambar 30. Gambar 31. Gambar 32. Gambar 33. Gambar 34. Gambar 35. Gambar 36. Gambar 37. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 5: Program Aksi Bidang Pangan... 16 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur... 17 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur... 17 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur... 18 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha... 19 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha... 19 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha... 20 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 8: Program Aksi Bidang Energi... 21 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 8: Program Aksi Bidang Energi... 21 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 8: Program Aksi Bidang Energi... 22 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 9: Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana... 23 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 9: Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana... 23 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 9: Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana... 24 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 10: Daerah Tertinggal, Terluar dan Paska Konflik 25 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 10: Daerah Tertinggal, Terluar dan Paska Konflik... 25 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 10: Daerah Tertinggal, Terluar dan Paska Konflik... 25 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PN 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi... 27 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi... 27 ix
Gambar 38. Gambar 39. Gambar 40. Gambar 41. Gambar 42. Gambar 43. Gambar 44. Gambar 45. Gambar 46. Gambar 47. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi... 27 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PNL 12: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 28 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PNL 12: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan... 28 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PNL 12: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan... 29 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PNL 13: Perekonomian... 31 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PNL 13: Perekonomian... 31 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PNL 13: Perekonomian... 31 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam 2011, 2012, 2013 PNL 14: Kesejahteraan Rakyat... 33 Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP RPJMN 2020-2014 dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PNL 14: Kesejahteraan Rakyat... 33 Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PNL 14: Kesejahteraan Rakyat... 33 Catatan: Semua gambar bersumber dari hasil persandingan Buku I dengan Buku I 2011-2013 x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Ringkasan Evaluasi Ex-Ante terhadap Dokumen 2013... 35 Lampiran 2. Persandingan Buku I dengan Buku I 2011-2013... 43 xi
xii
PENDAHULUAN Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isi, Misi, dan Program Presiden, menjabarkan strategi, menjelaskan kebijakan umum, menguraikan program kementerian/lembaga (K/L) baik lintas K/L, kewilayahan, maupun lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. Penyusunan RPJMN berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaannya, lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah () yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Upaya pencapaian pembangunan telah dilakukan Pemerintah melalui kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (). Dalam penyusunannya mempertimbangkan arahan visioner, dinamika perubahan lingkungan strategis, arahan Presiden, isu strategis pembangunan nasional, dan utamanya prioritas pembangunan yang digariskan dalam. Pelaksanaan pada saat ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan pembangunan. Dalam masa tiga tahun tersebut untuk menjawab tantangan dan antisipasi isu-isu strategis perkembangan perekonomian global dan upaya pemerintah dalam mempercepat pencapaian pembangunan nasional, telah banyak perubahan kebijakan yang diformulasikan pemerintah. Dalam kaitan itu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN maupun. Salah satu aspek evaluasi yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan pembangunan nasional. Pada Bulan Desember 2012, Kedeputian EKP telah melakukan Evaluasi Ex-ante atas Dokumen 2013 dengan melakukan persandingan antardokumen perencanaan baik maupun 2011-2013 (ringkasan disajikan pada Lampiran 1). Evaluasi dilakukan secara selektif pada 2-3 fokus prioritas terpilih pada setiap bidang pembangunan di Buku II 2013. Hasil evaluasi memberikan gambaran masih rendahnya kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan pada level kegiatan prioritas, yang ditunjukkan dengan rendahnya persentase (20-30 persen) indikator yang sama pada tiap dokumen Perbedaan indikator KP sebagian besar disebabkan karena adanya perubahan indikator, bertambahnya indikator baru, atau tidak berlanjutnya indikator di periode tertentu. Selain itu diperoleh gambaran kurangnya ketepatan penyusunan alur pikir penyusunan dokumen perencanaan yang ditunjukkan oleh masih lemahnya penerjemahan permasalahan menjadi pernyataan sasaran bidang (yang dianggap sebagai sasaran di level dampak/ultimate outcome). Kemudian, teridentifikasi tumpang tindih penentuan tingkatan kinerja, yang diindikasikan oleh penggunaan pernyataan indikator yang sama pada dua atau tiga tingkatan kinerja sekaligus, yaitu prioritas (impact), fokus prioritas (outcomes), dan kegiatan prioritas (output). Berkaitan dengan hal tersebut, terutama untuk memberikan masukan dalam penyusunan 2014, Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (EKP), sesuai dengan tugas dan fungsinya, melanjutkan evaluasi dokumen terutama dikaitkan dengan penjabarannya ke dalam 3 (tiga) dokumen terdahulu ( 2011, 2012 dan 2013). Poin pentingnya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan prioritas (KP) beserta indikator KP yang 1
tercantum dalam dokumen telah seluruhnya terjabarkan dalam tiga dokumen yang telah disahkan ( 2011, 2012 dan 2013) sebelumnya. Apabila terdapat kegiatan prioritas dan indikator yang terlewat di ketiga dokumen tersebut, maka seyogyanya diupayakan dijabarkan dalam 2014. Pencermatan dilaksanakan dengan melihat kegiatan prioritas dan indikator yang tercantum dalam Buku I dibandingkan dengan kegiatan prioritas dan indikator yang tercantum dalam Tahun 2011-2013 pada masing-masing Prioritas Nasional. Berdasarkan persandingan kedua dokumen tersebut, lebih lanjut dilihat penjabaran kegiatan prioritas dan indikator kinerja RPJMN dalam dokumen, untuk kemudian memberikan gambaran kesinambungan dan konsistensi antara RPJMN dan. Selain itu, kesimpulan atas kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan pembangunan nasional yang akan diperoleh melalui evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan RPJMN 2015-2019. Tujuan Tujuan penjabaran ke dalam 3 (tiga) dokumen Tahun 2011-2013: 1. Mengidentifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam dokumen 2011, 2012 dan 2013 (dapat dilihat pada bagian Hasil Reviu Umum, Hasil Reviu Per Prioritas Nasional dan Lampiran 2). 2. Mengidentifikasi aspek kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen RPJMN 2010-2014 dan 2011, 2012 dan 2013 (dapat dilihat pada bagian Hasil Reviu Umum dan Hasil Reviu Per Prioritas Nasional). 3. Memberikan masukan dalam penyusunan 2014 berupa daftar KP dan indikator KP yang belum dijabarkan dalam tiga dokumen (2011, 2012, dan 2013), sehingga dapat diakomodasi dalam 2014 (dapat dilihat pada bagian Hasil Reviu Per Prioritas Nasional). Ruang Lingkup Ruang lingkup evaluasi terkait penjabaran ke dalam 3 (tiga) dokumen Tahun 2011-2013 dilaksanakan terbatas pada Buku I yaitu yang tertera pada Matrik Penjabaran Prioritas Nasional dalam dan Tahun 2011-2013. Selanjutnya penyebutan dokumen dan Tahun 2011-2013 merujuk pada Buku I dokumen tersebut. Evaluasi dilakukan pada konsistensi kegiatan prioritas dan indikator kinerja. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, KP dan indikator KP dalam RPJMN akan ditelusuri keberadaannya pada dokumen tahun 2011-2013. Cara Analisis Analisis digunakan dengan menggunakan pendekatan document review, yaitu dengan mencermati dan menyandingkan dokumen dan 2011, 2012, 2013. Pencermatan terhadap dokumen dan 2011, 2012, 2013 dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek, yaitu: (1) kegiatan prioritas sudah/belum dijabarkan; dan (2) indikator KP sudah/belum dijabarkan. Kegiatan Prioritas dan indikator KP yang sudah dijabarkan berarti secara jelas tercantum dalam pernyataan yang sama/mirip/berbeda di dalam dokumen, bisa pada salah satu atau ketiga dokumen yang disandingkan ( 2011, 2012, 2013). Sementara itu, KP dan indikator KP yang belum dijabarkan berarti tidak terdapat atau tidak tercantum dalam salah satu atau ketiga dokumen yang disandingkan ( 2011, 2012, 2013). Hasil reviu terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, reviu umum sebagai rekapitulasi penjabaran seluruh prioritas nasional dan; kedua, reviu untuk setiap prioritas nasional. 2
HASIL REIU UMUM Hasil reviu umum merupakan rekapitulasi hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013). Rekapitulasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi penjabaran kegiatan prioritas (KP) dan indikator kegiatan prioritas (KP) RPJMN 2010-2014 ke dalam dokumen 2011, 2012 dan 2013, sehingga dapat memberikan gambaran secara umum seberapa besar aspek kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan yang terjadi. Dalam hal ini, dokumen perencanaan yang memiliki kesinambungan dan kekonsistenan yang cukup baik ditunjukkan melalui penjabaran KP dan indikator KP RPJMN 2010-2014 sebagai dokumen jangka menengah secara menyeluruh dan konsisten ke dalam dokumen tahunannya, yaitu 2011, 2012, dan 2013. Penjabaran dalam Dokumen (2011, 2012, dan 2013) Rekapitulasi hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) menunjukkan sebagian besar KP dan indikator KP telah dijabarkan dalam dokumen (Gambar 1 dan Tabel 1). Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase penjabaran KP dan indikator KP sebesar 90,76 persen dan 87,75 persen ke dalam dokumen 2011-2013. Artinya, hanya 9,24 persen KP dan 12,25 persen indikator KP yang belum dijabarkan pada dokumen (2011, 2012, dan 2013). Gambar 1. Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 100,00 90,00 9,24 12,25 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 90,76 87,75 Kegiatan Prioritas Indikator KP Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Tabel 1. Rekapitulasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 Jumlah % Kegiatan Prioritas 541 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 491 90,76 Belum Dijabarkan dalam 50 9,24 Indikator 1306 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 1146 87,75 Belum Dijabarkan dalam 160 12,25 Berikut ini diuraikan hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP pada setiap dokumen (2011, 2012, dan 2013). a. dengan 2011 Identifikasi penjabaran KP dan indikator KP pada 2011 menunjukkan dari total 541 KP di, sebanyak 475 KP (87,80 persen) sudah dijabarkan pada 2011. Penjabaran indikator KP juga menunjukan angka yang cukup tinggi, sebanyak 1107 dari 1306 (84,76 persen) indikator KP (Gambar 2 dan Tabel 2). 3
Gambar 2. Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2011 12,20 15,24 87,80 84,76 KP Indikator KP Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Tabel 2. Identifikasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2011 Jumlah % Kegiatan Prioritas 541 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 475 87,80 Belum Dijabarkan dalam 66 12,20 Indikator 1306 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 1107 84,76 Belum Dijabarkan dalam 199 15,24 b. dengan 2012 Identifikasi penjabaran KP dan indikator KP pada 2012 menunjukkan dari total 541 KP di, sebanyak 421 KP (77,82 persen) telah dijabarkan pada 2012. Kemudian, indikator KP yang dijabarkan menunjukan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu 769 dari 1306 (58,88 persen) indikator KP (Gambar 3 dan Tabel 3). Gambar 3. Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2012 120,00 100,00 80,00 60,00 22,18 41,12 Tabel 3. Identifikasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2012 40,00 20,00 0,00 77,82 KP Sudah Dijabarkan dalam 58,88 Indikator KP Belum Dijabarkan dalam Jumlah % Kegiatan Prioritas 541 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 421 77,82 Belum Dijabarkan dalam 120 22,18 Indikator 1306 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 769 58,88 Belum Dijabarkan dalam 537 41,12 c. dengan 2013 Identifikasi penjabaran KP dan indikator KP pada 2013 menunjukkan dari total 541 KP di, sebanyak 375 KP (69,32 persen) telah dijabarkan pada 2013. Kemudian, indikator KP yang telah dijabarkan menunjukan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu 643 dari 1306 (49,23 persen) indikator KP (Gambar 4 dan Tabel 4). 4
Gambar 4. Persentase Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2013 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 30,68 69,32 KP Sudah Dijabarkan dalam 50,77 49,23 Indikator KP Belum Dijabarkan dalam Tabel 4. Identifikasi Penjabaran KP dan Indikator KP dalam 2013 Jumlah % Kegiatan Prioritas 541 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 375 69,32 Belum Dijabarkan dalam 166 30,68 Indikator 1306 100,00 Sudah Dijabarkan dalam 643 49,23 Belum Dijabarkan dalam 663 50,77 Kesinambungan dan Kekonsistenan Antardokumen dengan (2011, 2012, dan 2013) Hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) mengindikasikan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan yang terus menurun tiap tahunnya (Gambar 5). 2013 memiliki deviasi yang paling besar terhadap, dibandingkan dengan sebelumnya ( 2012 dan 2011). Artinya, semakin banyak terjadi perbedaan substansi pada setiap penyusunan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pernyataan KP dan indikator KP yang makin terdeviasi. Gambar 5. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 100,00 90,00 80,00 70,00 84,76 87,8 77,82 69,32 60,00 50,00 58,88 40,00 30,00 20,00 28,71 10,00 0,00 2011 2012 2013 KP Indikator 5
Kesinambungan dan kekonsistenan KP antardokumen dengan (2011, 2012, dan 2013) mengalami penurunan. Dengan kata lain, semakin banyak KP pada RPJMN 2010-2014 yang tidak dilaksanakan pada tiap tahunnya. Sehingga dokumen tidak sepenuhnya menjabarkan RPJMN. Pada 2011, terdapat 87,80 persen KP yang sudah dijabarkan. Kemudian, angka tersebut terus menurun pada 2012 dan 2013, yaitu hanya sebesar 77,82 persen dan 69,32 persen. Sementara itu, kesinambungan dan kekonsistenan indikator KP antardokumen dengan (2011, 2012, dan 2013) menunjukkan penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan KP. Dengan demikian, bertambahnya jumlah indikator KP RPJMN yang tidak terlaksana pada tiap tahunnya. Dapat disimpulkan, dokumen tidak sepenuhnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMN Pada 2011, terdapat 84,76 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Kemudian, angka tersebut terus menurun pada 2012 menjadi sebesar 58,88 persen dan hanya 28,71 persen pada 2013. 6
HASIL REIU PER PRIORITAS NASIONAL (PN) Hasil reviu per prioritas nasional merupakan telaah lebih spesifik dan detil pada hasil persandingan antara dokumen dengan ( 2011, 2012, dan 2013). Setiap prioritas nasional akan diidentifikasi seberapa banyak KP dan indikator KP yang sudah dijabarkan dalam dokumen. Dengan demikian, diharapkan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan pada setiap PN dapat disimpulkan. Prioritas Nasional (PN) 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) untuk PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, menunjukkan sebagian besar KP telah dijabarkan dalam dokumen, yaitu sebanyak 82,00 persen KP. Sedangkan untuk penjabaran indikator KP lebih rendah dibandingkan KPnya, sebanyak 61,94 persen yang telah dijabarkan dalam dokumen (Gambar 6). Apabila persentase penjabaran KP dan indikator KP dirinci pada setiap tahun penyusunan, maka terlihat peningkatan penjabaran pada 2012, namun menurun pada 2013. Pada 2011, terdapat 64,00 persen KP dan 55,97 persen indikator KP RPJMN 2010-2014 yang sudah dijabarkan. Selanjutnya persentase ini meningkat pada 2012, terdapat 82,00 persen KP dan 56,73 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Namun pada 2013 terjadi penurunan, yaitu menjadi 62,00 persen KP dan hanya 23,13 persen indikator KP yang sudah dijabarkan (Gambar 7). Gambar 6. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 120,00 Gambar 7. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 120,00 100,00 80,00 18,00 38,06 100,00 80,00 60,00 36,00 44,03 18,00 43,28 38,00 76,87 60,00 40,00 20,00 0,00 82,00 KP 61,94 Indikator KP 40,00 20,00 0,00 82,00 64,00 55,97 56,72 62,00 23,13 KP Indikator KP KP Indikator KP KP Indikator KP 2011 2012 2013 Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) mengindikasikan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang berfluktuasi. Artinya, terdapat kecenderungan dokumen yang berubah-ubah, terutama pada indikator KP. Perubahan pada indikator sebagian besar disebabkan oleh adanya indikator baru di periode 7
tertentu, atau adanya indikator yang tidak berlanjut di periode berikutnya. Berikut pada Gambar 8 ditunjukkan kecenderungan kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Gambar 8. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 82,00 64,00 62,00 55,97 56,73 23,13 2011 2012 2013 KP Indikator KP Adapun daftar KP dan indikator KP PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang belum dijabarkan pada dokumen (2011, 2012, dan 2013) disampaikan pada Tabel 5 (sebanyak 9 KP) dan Tabel 6 (sebanyak 51 indikator KP). Tabel 5. Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013), PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola No Nama KP SI 1 Penghentian/ Pembatasan Pemekaran Wilayah SI 2 2 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah SI 2 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan SI 5 pemerintah daerah 4 Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah SI 5 5 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial SI 5 6 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum SI 5 dan keamanan 7 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di SI 6 bawahnya 8 Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi SI 6 9 Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi SI 6 Keterangan:SI menunjukkan posisi KP pada urutan Substansi Inti Dokumen. 8
Tabel 6. Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola No Nama Indikator KP KP SI 1 Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan KP 1 SI 2 daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 2 Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah KP 1 SI 2 3 Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah KP 1 SI 2 4 Jumlah SPM yang ditetapkan KP 1 SI 5 5 Jumlah kab/kota yg memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kpd tiap pdduk KP 1 SI 7 6 Jumlah Surat Edaran Mendagri KP 2 SI 2 7 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah KP 2 SI 5 8 Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya KP 2 SI 5 9 Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya KP 2 SI 5 10 Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku KP 2 SI 6 hakim dan aparat peradilan 11 Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM KP 3 SI 4 12 RPMK pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD KP 3 SI 4 13 RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah KP 3 SI 4 14 Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah KP 3 SI 4 15 Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah KP 3 SI 4 16 Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah KP 3 SI 4 17 Jumlah PP KP 3 SI 5 18 Jumlah Perpres KP 3 SI 5 19 Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu) KP 4 SI 5 20 Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan KP 4 SI 5 21 Jumlah instrumen penilaian, monitoring & eva penyelenggaraan pelayanan publik KP 4 SI 5 22 Jumlah inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik KP 4 SI 5 23 Persentase unit pelayanan/pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian KP 5 SI 5 24 Persentase unit pelayanan/pemda yang berkategori baik sesuai penilaian KP 5 SI 5 25 Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan KP 5 SI 5 26 Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi KP 5 SI 5 27 Persentase instansi yang menerima sosialisasi KP 6 SI 1 28 Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi RB KP 6 SI 1 29 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi KP 6 SI 1 30 Persentase revisi terbatas UU No. 32/2004 terkait dg efisiensi pelaksanaan Pilkada KP 6 SI 2 31 Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KP 6 SI 2 32 Jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum KP 12 SI 6 33 Pemenuhan permintaan informasi dan data (persentase) KP 22 SI 6 34 Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung KP 24 SI 6 35 Jumlah hakim berprestasi yg diusulkan menerima penghargaan KP 24 SI 6 36 Penurunan biaya rata-rata seleksi calon hakim KP 24 SI 6 37 Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar KP 24 SI 6 38 Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi KP 24 SI 6 39 Biaya seleksi hakim agung per pendaftar (dalam ribu) KP 24 SI 6 40 Biaya penelitian putusan hakim (dalam ribu) KP 24 SI 6 41 Biaya pemberian penghargaan hakim (dalam ribu) KP 24 SI 6 42 Persentase putusan hakim yang benar KP 24 SI 6 43 Persentase peserta yg mendaftar dalam seleksi calon hakim agung KP 24 SI 6 44 Persentase peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi KP 24 SI 6 45 Persentase Hakim Agung yang profesional hasil seleksi KP 24 SI 6 46 Persentase calon hakim yg mendapat penghargaan KP 24 SI 6 47 Persentase calon Hakim Agung yang lulus seleksi KP 24 SI 6 48 Jumlah pengaduan masyarakat KP 25 SI 6 49 Biaya penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas KP 25 SI 6 50 Persentase peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim KP 25 SI 6 51 Persentase hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim KP 25 SI 6 Keterangan: 1. KP menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Kegiatan Prioritas Dokumen. 2. SI menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Substansi Inti Dokumen. 9
Prioritas Nasional (PN) 2: Program Aksi Bidang Pendidikan Hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) untuk PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan, menunjukkan seluruh KP RPJMN 2010-2014 (100 persen) telah dijabarkan dalam dokumen. Sementara itu untuk penjabaran indikatorkp, sebanyak 96,97 persen telah dijabarkan dalam dokumen (Gambar 9). Apabila persentase penjabaran KP dan indikator KP dirinci pada setiap tahun penyusunan, maka terlihat penurunan penjabaran pada 2012, dan sedikit meningkat pada 2013. Pada 2011, terdapat 96,77 persen KP dan 96,97 persen indikator KP RPJMN 2010-2014 yang sudah dijabarkan. Selanjutnya persentase ini menurun pada 2012, terutama pada indikator KP, yaitu terdapat 83,87 persen KP dan hanya 42,42 persen indikator KP RPJMN 2010-2014 yang sudah dijabarkan. Pada 2013 terjadi sedikit peningkatan menjadi 87,10 persen KP dan 48,48 persen indikator KP yang sudah dijabarkan (Gambar 10). Gambar 9. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan 100,00 80,00 60,00 40,00 3,03 100,00 96,97 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Gambar 10. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan 3,23 3,03 96,77 96,97 16,13 83,87 57,58 42,42 12,90 87,10 51,52 48,48 20,00 0,00 KP Indikator KP 0,00 KP Indikator KP KP Indikator KP 2011 2012 2013 KP Indikator KP Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) mengindikasikan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan yang cenderung menurun dan sedikit berfluktuasi. Artinya, terdapat kecenderungan dokumen yang berubah-ubah, terutama pada indikator KP. Terdapat penurunan kesinambungan dan kekonsistenan indikator KP yang cukup drastis pada 2012 (lebih dari 50 persen) dari 96,97 persen menjadi hanya 42,42 persen. Perubahan pada indikator sebagian besar disebabkan oleh adanya indikator baru atau indikator yang tidak berlanjut di periode tersebut. Pada Gambar 11 ditunjukkan kecenderungan kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan. Adapun daftar indikator KP PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan yang belum dijabarkan pada dokumen (2011, 2012, dan 2013) disampaikan pada Tabel 7 (sebanyak 2 indikator KP). 10
Gambar 11. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan 120,00 100,00 80,00 96,77 96,97 83,87 87,10 60,00 40,00 20,00 42,42 48,48 0,00 2011 2012 2013 KP Indikator KP Tabel 7. Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 2: Program Aksi Bidang Pendidikan No Nama Indikator KP KP SI 1 Persentase PTAN bersertifikat ISO 9001: 2008 KP 5 SI 6 2 Penyusunan dan penerapan standar nasional pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan KP 10 SI 6 Keterangan: 1. KP menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Kegiatan Prioritas Dokumen. 2. SI menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Substansi Inti Dokumen. Prioritas Nasional (PN) 3: Program Aksi Bidang Kesehatan Hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) untuk PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan, menunjukkan seluruh KP RPJMN 2010-2014 (100 persen) telah dijabarkan dalam dokumen. Sementara itu untuk penjabaran indikator KP, sebanyak 96,59 persen telah dijabarkan dalam dokumen (Gambar 12). Apabila persentase penjabaran KP dan indikator KP dirinci pada setiap tahun penyusunan, maka terlihat penurunan penjabaran pada 2012, dan sedikit meningkat untuk KP pada 2013, sementara tetap menurun untuk indikator KP pada 2013. Pada 2011, terdapat 100,00 persen KP dan 92,59 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Selanjutnya persentase ini menurun pada 2012, yaitu terdapat 87,50 persen KP dan 85,19 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Pada 2013, penjabaran KP meningkat kembali menjadi 100 persen KP, sementara indikator KP terus menurun menjadi 59,26 persen (Gambar 13). 11
Gambar 12. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan 120,00 Gambar 13. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 2: Program Aksi Bidang Kesehatan 100,00 7,41 100,00 7,41 12,50 14,81 80,00 80,00 40,74 60,00 40,00 100,00 92,59 60,00 40,00 20,00 100,00 92,59 87,50 85,19 100,00 59,26 20,00 0,00 KP Indikator KP 0,00 KP Indikator KP KP Indikator KP 2011 2012 2013 KP Indikator KP Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) mengindikasikan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan yang cenderung berfluktuasi untuk KP dan mengalami penurunan untuk indikator KP. Artinya, terdapat kecenderungan dokumen yang berubah-ubah, terutama pada indikator KP. Terdapat penurunan kesinambungan dan kekonsistenan indikator KP yang cukup banyak pada 2013 dari 85,19 persen menjadi hanya 59,26 persen. Perubahan pada indikator sebagian besar disebabkan oleh adanya indikator baru atau indikator yang tidak berlanjut di periode tersebut. Berikut pada Gambar 14 ditunjukkan kecenderungan kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan. Gambar 14. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan 120,00 100,00 100,00 87,50 100,00 80,00 92,59 85,19 60,00 40,00 59,26 20,00 0,00 2011 2012 2013 KP Indikator KP 12
Adapun daftar indikator KP PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan yang belum dijabarkan pada dokumen (2011, 2012, dan 2013) disampaikan pada Tabel 8 (sebanyak 2 indikator KP). Tabel 8. Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 3: Program Aksi Bidang Kesehatan No Nama Indikator KP KP SI 1 Tingkat kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dewan Jaminan Sosial KP 4 SI 1 Nasional (DJSN) pusat maupun daerah untuk melaksanakan jaminan sosial. 2 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB KP 1 SI 1 Keterangan: 1. KP menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Kegiatan Prioritas Dokumen. 2. SI menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Substansi Inti Dokumen. Prioritas Nasional (PN) 4: Penanggulangan Kemiskinan Hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) untuk PN 4: Penanggulangan Kemiskinan, menunjukkan seluruh KP (100 persen) telah dijabarkan dalam dokumen. Sementara itu untuk penjabaran indikator KP, sebanyak 96,00 persen telah dijabarkan dalam dokumen (Gambar 15). Apabila persentase penjabaran KP dan indikator KP dirinci pada setiap tahun penyusunan, maka terlihat kondisi yang terus menurun. Pada 2011, terdapat 100,00 persen KP dan 94,00 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Selanjutnya persentase ini menurun pada 2012, yaitu terdapat 92,00 persen KP dan 67,00 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Pada 2013, penjabaran KP dan indikator KP kembali menurun menjadi 89,00 persen KP dan 64,00 persen indikator KP (Gambar 16). Gambar 15. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 PN 4: Penanggulangan Kemiskinan 100,00 80,00 60,00 40,00 4,00 100,00 96,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Gambar 16. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 4: Penanggulangan Kemiskinan 6,00 8,00 100,00 94,00 92,00 33,00 67,00 11,00 89,00 36,00 64,00 20,00 0,00 KP Indikator KP 0,00 KP Indikator KP KP Indikator KP 2011 2012 2013 KP Indikator KP Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) mengindikasikan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 4: Penanggulangan Kemiskinan yang cenderung menurun. 13
Artinya, terdapat kecenderungan perubahan dokumen yang semakin besar, baik pada KP maupun indikator KP. Berikut pada Gambar 17 ditunjukkan kecenderungan kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 4: Penanggulangan Kemiskinan. Gambar 17. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 4: Penanggulangan Kemiskinan 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 100,00 94,00 92,00 89,00 67,00 64,00 0,00 2011 2012 2013 KP Indikator KP Adapun daftar indikator KP PN 4: Penanggulangan Kemiskinan yang belum dijabarkan pada dokumen (2011, 2012, dan 2013) disampaikan pada Tabel 9 (sebanyak 3 indikator KP). Tabel 9. Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 4: Penanggulangan Kemiskinan No Nama Indikator KP KP SI 1 Jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit modal usaha KP 5 SI 4 2 Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi pengembangan akses sumber KP 5 SI 4 pendanaan bagi usaha mikro 3 Persentase pelaksanaan rekomendasi pembentukan LPDA-PK dan DME sebagai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro KP 5 SI 4 Keterangan: 1. KP menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Kegiatan Prioritas Dokumen. 2. SI menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Substansi Inti Dokumen. Prioritas Nasional (PN) 5: Program Aksi Bidang Pangan Hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) untuk PN 5: Program Aksi Bidang Pangan, menunjukkan 94,94 persen KP RPJMN 2010-2014 telah dijabarkan dalam dokumen. Sementara itu untuk penjabaran indikator KP, sebanyak 92,54 persen telah dijabarkan dalam dokumen (Gambar 18). Apabila persentase penjabaran KP dan indikator KP dirinci pada setiap tahun penyusunan, maka terlihat kondisi yang terus menurun. Pada 2011, terdapat 94,94 persen KP dan 90,35 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Selanjutnya 14
persentase ini menurun pada 2012, yaitu terdapat 93,67 persen KP dan 70,18 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Pada 2013, penjabaran KP dan indikator KP kembali menurun menjadi 88,61 persen KP dan 57,02 persen indikator KP (Gambar 16). Gambar 18. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 PN 5: Program Aksi Bidang Pangan 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 5,06 7,46 94,94 92,54 KP Indikator KP 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Gambar 19. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 5: Program Aksi Bidang Pangan 5,06 9,65 6,33 94,94 90,35 93,67 29,82 70,18 11,39 88,61 42,98 57,02 KP Indikator KP KP Indikator KP KP Indikator KP 2011 2012 2013 Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) mengindikasikan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 5: Program Aksi Bidang Pangan yang cenderung menurun. Artinya, terdapat kecenderungan perubahan dokumen yang semakin besar tiap tahunnya, baik pada KP maupun indikator KP. Penurunan kesinambungan dan kekonsistenan indikator KP terjadi cukup tajam pada 2012 dan 2013 menjadi 70,18 persen dan 57,02 persen, dari persentase awal 90,35 persen. Perubahan pada indikator sebagian besar disebabkan oleh adanya indikator baru atau indikator yang tidak berlanjut di periode tersebut. Berikut pada Gambar 20 ditunjukkan kecenderungan kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 5: Program Aksi Bidang Pangan. Adapun daftar KP dan indikator KP PN 5: Program Aksi Bidang Pangan yang belum dijabarkan pada dokumen (2011, 2012, dan 2013) disampaikan pada Tabel 10 (sebanyak 2 KP) dan Tabel 11 (sebanyak 17 indikator KP). Tidak dijabarkannya sejumlah KP dan indikator KP tersebut dalam dokumen dikarenakan adanya perubahan nomenklatur kegiatan. Perubahan tersebut menampung adanya penambahan program baru (eselon 1) dan perubahan tupoksi unit kerja. Perubahan nomenklatur ini disepakati dan dituangkan di dalam dokumen trilateral meeting. 15
Gambar 20. Persentase Kesinambungan dan Kekonsistenan KP dan Indikator KP dengan 2011, 2012, 2013 PN 5: Program Aksi Bidang Pangan 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 94,94 93,67 88,61 90,35 70,18 57,02 2011 2012 2013 KP Indikator KP Tabel 10. Daftar KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013), PN 5: Program Aksi Bidang Pangan No Nama KP SI 1 Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap SI 3 2 Litbang Ketahanan Pangan SI 3 Keterangan: SI menunjukkan posisi KP pada urutan Substansi Inti Dokumen. Tabel 11. Daftar Indikator KP yang Belum Dijabarkan pada Dokumen (2011, 2012, 2013) PN 5: Program Aksi Bidang Pangan No Nama Indikator KP KP SI 1 Data potensi kawasan yang akurat KP5 SI 2 2 Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu KP 5 SI 3 3 Jumlah kebijakan KP 12 SI 3 4 Jumlah riset bersama KP 12 SI 3 5 Aplikasi pupuk organik pada paket biovillage KP 13b SI 3 6 Survei, pilot plant KP 16 SI 3 7 Pilot project, pengujian KP 16 SI 3 8 Pilot plant, biofer tilizer KP 16 SI 3 9 Pengujian, alih teknologi KP 16 SI 3 10 Rekomendasi KP 16 SI 3 11 Persentase penggunaan benih bermutu buah (%), sayur umbi (%),benih sayur biji (%) KP 6 SI 4 12 Pengembangan alsin ternak ruminansia KP 11 SI 4 13 Meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian KP 16 SI 4 14 Penyediaan anggarn secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program KP 33 SI 4 di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan 15 PMK No.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, KP 33 SI 4 pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk 16 Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU KP 33 SI 4 Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010 17 Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN KP 33 SI 4 Keterangan: 1. KP menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Kegiatan Prioritas Dokumen. 2. SI menunjukkan posisi indikator KP pada urutan Substansi Inti Dokumen. 16
Prioritas Nasional (PN) 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur Hasil persandingan antara dokumen dengan 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) untuk PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur, menunjukkan 86,36 persen KP RPJMN 2010-2014 telah dijabarkan dalam dokumen. Sementara itu untuk penjabaran indikator KP, sebanyak 88,79 persen telah dijabarkan dalam dokumen (Gambar 21). Apabila persentase penjabaran KP dan indikator KP dirinci pada setiap tahun penyusunan, maka terlihat kondisi yang terus menurun. Pada 2011, terdapat 86,36 persen KP dan 87,93 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Selanjutnya persentase ini menurun pada 2012, yaitu terdapat 75,00 persen KP dan 56,90 persen indikator KP yang sudah dijabarkan. Pada 2013, penjabaran KP dan indikator KP kembali menurun menjadi 72,73 persen KP dan 27,59 persen indikator KP (Gambar 22). Gambar 21. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam 2011, 2012, 2013 PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 13,64 11,21 86,36 88,79 KP Indikator Gambar 22. Persentase Penjabaran KP & Indikator KP dalam Setiap 2011, 2012, 2013 PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 13,64 12,07 86,36 87,93 25,00 75,00 43,10 56,90 27,27 72,73 72,41 27,59 KP Indikator KP KP Indikator KP KP Indikator KP 2011 2012 2013 Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Sudah Dijabarkan dalam Belum Dijabarkan dalam Hasil identifikasi penjabaran KP dan indikator KP ke dalam 3 (tiga) dokumen (2011, 2012, dan 2013) mengindikasikan kondisi kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur yang cenderung menurun. Penurunan kesinambungan dan kekonsistenan yang cukup drastis terjadi pada 2012 dan 2013 untuk indikator KP. Hal ini berarti terdapat kecenderungan perubahan dokumen yang semakin besar tiap tahunnya yang terjadi pada KP dan terutama pada indikator KP. Kesinambungan dan kekonsistenan indikator KP tinggal sebesar 27,59 persen pada 2013, sangat rendah bila dibandingkan dengan 2011 sebesar 87,93 persen. Perubahan pada indikator sebagian besar disebabkan oleh adanya indikator baru atau banyaknya indikator yang tidak berlanjut di periode tersebut. Berikut pada Gambar 23 ditunjukkan kecenderungan kesinambungan dan kekonsistenan antardokumen perencanaan untuk PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur. Adapun daftar KP dan indikator KP PN 6: Program Aksi Bidang Infrastruktur yang belum dijabarkan pada dokumen (2011, 2012, dan 2013) disampaikan pada Tabel 12 (sebanyak 6 KP) dan Tabel 13 (sebanyak 13 indikator KP). 17