Lampiran I.2 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1. 01. 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1. 01. 01. 01 Dinas Pendidikan KODE 1.01. 1.01.01. 01. 00. 00. 5 BELANJA 111.981.429.386,00 86.829.948.230,00 (25.151.481.156,00),54 1.01. 1.01.01. 01. 00. 00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.91.300.662,00 56.530.902.25,00 (18.386.398.405,00) 5,46 1.01. 1.01.01. 01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 4.91.300.662,00 56.530.902.25,00 (18.386.398.405,00) 5,46 1.01. 1.01.01. 01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.064.128.24,00 30.299.045.93,00 (6.65.082.51,00) 81,5 1.01. 1.01.01. 01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 832.685.09,00 60.6.56,00 (224.908.512,00) 2,99 1.01. 1.01.01. 01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000,00 89.660,00 (2.310.340,00) 3,4 1.01. 1.01.01. 01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 89.660,00 (2.310.340,00) 3,4 1.01. 1.01.01. 01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 25.200.000,00 1.291.433,00 (.908.56,00) 68,62 listrik 1.01. 1.01.01. 01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 1.291.433,00 (.908.56,00) 68,62 1.01. 1.01.01. 01. 01. 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 125.100.000,00 106.100.000,00 (19.000.000,00) 84,81 1.01. 1.01.01. 01. 01. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 125.100.000,00 106.100.000,00 (19.000.000,00) 84,81 1.01. 1.01.01. 01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor.423.400,00.068.400,00 (355.000,00) 95,22 1.01. 1.01.01. 01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.423.400,00.068.400,00 (355.000,00) 95,22 1.01. 1.01.01. 01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18.635.000,00 12.4.000,00 (5.888.000,00) 68,40 1.01. 1.01.01. 01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.635.000,00 12.4.000,00 (5.888.000,00) 68,40 1.01. 1.01.01. 01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 60.50.665,00 60.50.605,00 (60,00) 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.50.665,00 60.50.605,00 (60,00) 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.690.04,00 33.152.5,00 (3.53.929,00) 90,36 1.01. 1.01.01. 01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.690.04,00 33.152.5,00 (3.53.929,00) 90,36 1.01. 1.01.01. 01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 bangunan kantor LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
1.01. 1.01.01. 01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.500.000,00.400.000,00 (100.000,00) 98,6 1.01. 1.01.01. 01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal.500.000,00.400.000,00 (100.000,00) 98,6 1.01. 1.01.01. 01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 49.480.000,00 10.06.000,00 (39.404.000,00) 20,36 perundang-undangan 1.01. 1.01.01. 01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 49.480.000,00 10.06.000,00 (39.404.000,00) 20,36 1.01. 1.01.01. 01. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 43.000.000,00 16.022.000,00 (26.98.000,00) 3,26 1.01. 1.01.01. 01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 16.022.000,00 (26.98.000,00) 3,26 1.01. 1.01.01. 01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000,00 16.463.84,00 (82.536.216,00) 66,99 1.01. 1.01.01. 01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 16.463.84,00 (82.536.216,00) 66,99 1.01. 1.01.01. 01. 01. 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 100,00 Perkantoran 1.01. 1.01.01. 01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 83.220.000,00 46.600.000,00 (36.620.000,00) 56,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 83.220.000,00 46.600.000,00 (36.620.000,00) 56,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 21 Peningkatan dan Pengembangan Disipilin 31.185.310,00 30.914.910,00 (20.400,00) 99,13 Kepegawaian 1.01. 1.01.01. 01. 01. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.00.000,00 26.695.000,00 (5.000,00) 99,98 1.01. 1.01.01. 01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.485.310,00 4.219.910,00 (265.400,00) 94,08 1.01. 1.01.01. 01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 21.40.000,00 221.68.405,00 (49.91.595,00) 81,61 Aparatur 1.01. 1.01.01. 01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 88.140.000,00 80.010.000,00 (8.130.000,00) 90,8 1.01. 1.01.01. 01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 88.140.000,00 80.010.000,00 (8.130.000,00) 90,8 1.01. 1.01.01. 01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 103.600.000,00 61.58.405,00 (41.841.595,00) 59,61 dinas/operasional 1.01. 1.01.01. 01. 02. 24. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 103.600.000,00 61.58.405,00 (41.841.595,00) 59,61 1.01. 1.01.01. 01. 02. 4 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Umum Daerah 1.01. 1.01.01. 01. 02. 4. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 150.000.000,00 114.361.156,00 (35.638.844,00) 6,24 Aparatur 1.01. 1.01.01. 01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 114.361.156,00 (35.638.844,00) 6,24 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
1.01. 1.01.01. 01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 114.361.156,00 (35.638.844,00) 6,24 1.01. 1.01.01. 01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 184.853.924,00 11.09.633,00 (13.56.291,00) 92,56 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.01. 1.01.01. 01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 96.624.988,00 88.325.11,00 (8.299.2,00) 91,41 realisasi kinerja SKPD 1.01. 1.01.01. 01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.680.000,00 52.840.000,00 (6.840.000,00) 88,54 1.01. 1.01.01. 01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.944.988,00 35.485.11,00 (1.459.2,00) 96,05 1.01. 1.01.01. 01. 06. 05 Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pendataan Aset 88.228.936,00 82.1.922,00 (5.45.014,00) 93,81 1.01. 1.01.01. 01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.835.000,00 (15.000,00) 99,9 1.01. 1.01.01. 01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.38.936,00 24.936.922,00 (5.442.014,00) 82,09 1.01. 1.01.01. 01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.646.936.48,00 2.099.485.009,00 (54.451.469,00) 9,32 1.01. 1.01.01. 01. 15. 5 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 156.515.634,00 104.25.192,00 (52.258.442,00) 66,61 1.01. 1.01.01. 01. 15. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.60.000,00 15.440.000,00 (320.000,00) 9,9 1.01. 1.01.01. 01. 15. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 140.55.634,00 88.81.192,00 (51.938.442,00) 63,10 1.01. 1.01.01. 01. 15. 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 31.525.859,00 236.11.43,00 (81.408.386,00) 4,36 1.01. 1.01.01. 01. 15. 58. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 34.20.000,00 29.920.000,00 (4.800.000,00) 86,18 1.01. 1.01.01. 01. 15. 58. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 282.805.859,00 206.19.43,00 (6.608.386,00) 2,91 1.01. 1.01.01. 01. 15. 60 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak 99.234.80,00 92.65.0,00 (6.469.100,00) 93,48 Usia Dini 1.01. 1.01.01. 01. 15. 60. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.00.000,00 18.00.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 15. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.534.80,00 4.065.0,00 (6.469.100,00) 91,9 1.01. 1.01.01. 01. 15. 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 149.962.084,00 129.969.884,00 (19.992.200,00) 86,6 pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01. 1.01.01. 01. 15. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.065.000,00 21.065.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 15. 62. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.89.084,00 108.904.884,00 (19.992.200,00) 84,49 1.01. 1.01.01. 01. 15. 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 305.043.090,00 0,00 (305.043.090,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 15. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.10.000,00 0,00 (28.10.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 15. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.83.090,00 0,00 (26.83.090,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 15. 6 Pembinaan Tenaga Pendidik PAUD 1.618.654.941,00 1.536.34.690,00 (82.280.251,00) 94,92 1.01. 1.01.01. 01. 15. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.54.900.000,00 1.502.900.000,00 (2.000.000,00) 95,43 1.01. 1.01.01. 01. 15. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 43.54.941,00 33.44.690,00 (10.280.251,00) 6,50 1.01. 1.01.01. 01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 10.015.416.036,00.3.58.92,00 (2.241.83.064,00),62 Sembilan Tahun 1.01. 1.01.01. 01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 4.359.904.86,00 3.81.369.243,00 (58.535.624,00) 86,3 1.01. 1.01.01. 01. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 49.690.000,00 4.235.000,00 (2.455.000,00) 95,06 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
1.01. 1.01.01. 01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 249.369.000,00 204.928.243,00 (44.440.5,00) 82,18 1.01. 1.01.01. 01. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 4.060.845.86,00 3.529.206.000,00 (531.639.86,00) 86,91 1.01. 1.01.01. 01. 16. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 21.920.000,00.920.000,00 (264.000.000,00) 2,91 1.01. 1.01.01. 01. 16. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.920.000,00.920.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 264.000.000,00 0,00 (264.000.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 1.016.590.000,00 1.015.32.000,00 (1.263.000,00) 99,88 1.01. 1.01.01. 01. 16. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.590.000,00 16.590.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 998.3.000,00 (1.263.000,00) 99,8 1.01. 1.01.01. 01. 16. 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 360.040.000,00 355.421.400,00 (4.618.600,00) 98,2 1.01. 1.01.01. 01. 16. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.920.000,00.920.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 352.120.000,00 34.501.400,00 (4.618.600,00) 98,69 1.01. 1.01.01. 01. 16. 5 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 255.968.083,00 221.324.235,00 (34.643.848,00) 86,4 1.01. 1.01.01. 01. 16. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.40.000,00 29.640.000,00 (3.100.000,00) 90,53 1.01. 1.01.01. 01. 16. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 223.228.083,00 191.684.235,00 (31.543.848,00) 85,8 1.01. 1.01.01. 01. 16. 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah 124.839.628,00 0,00 (124.839.628,00) 0,00 dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 1.01. 1.01.01. 01. 16. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.455.000,00 0,00 (19.455.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 105.384.628,00 0,00 (105.384.628,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 6 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 50.359.029,00 35.850.400,00 (14.508.629,00) 1,19 1.01. 1.01.01. 01. 16. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.530.000,00 13.530.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.829.029,00 22.320.400,00 (14.508.629,00) 60,61 1.01. 1.01.01. 01. 16. 9 Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa SD/SMP 93.804.800,00 80.014.200,00 (193.90.600,00) 80,10 1.01. 1.01.01. 01. 16. 9. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 260.520.000,00 205.900.000,00 (54.620.000,00) 9,03 1.01. 1.01.01. 01. 16. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.284.800,00 54.114.200,00 (139.10.600,00) 80,49 1.01. 1.01.01. 01. 16. 80 Asistensi Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan 130.208.500,00 108.482.210,00 (21.26.290,00) 83,31 Narkoba 1.01. 1.01.01. 01. 16. 80. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.605.000,00 15.605.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 80. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 114.603.500,00 92.8.210,00 (21.26.290,00) 81,04 1.01. 1.01.01. 01. 16. 81 Pelaksanaan Pendataan Pendidikan Dasar 18.61.000,00 158.262.000,00 (29.409.000,00) 84,33 1.01. 1.01.01. 01. 16. 81. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.950.000,00 51.950.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 81. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.21.000,00 106.312.000,00 (29.409.000,00) 8,33 1.01. 1.01.01. 01. 16. 82 Pelaksanaan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A dan 339.649.50,00 246.340.981,00 (93.308.69,00) 2,53 SMP/SMPLB/MTs/Paket B 1.01. 1.01.01. 01. 16. 82. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 34.630.000,00 34.630.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
1.01. 1.01.01. 01. 16. 82. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 305.019.50,00 211.10.981,00 (93.308.69,00) 69,41 1.01. 1.01.01. 01. 16. 83 Pelaksanaan Try Out SD/MI/SMP/MTs 236.358.500,00 20.105.34,00 (29.252.66,00) 8,62 1.01. 1.01.01. 01. 16. 83. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.595.000,00 12.595.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 83. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 223.63.500,00 194.510.34,00 (29.252.66,00) 86,93 1.01. 1.01.01. 01. 16. 84 Pelaksanaan Sosialisasi, Penggelolaan dan 18.992.000,00 11.498.400,00 (.493.600,00) 95,81 Monitoring Dana BOS SD/SMP 1.01. 1.01.01. 01. 16. 84. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 54.050.000,00 54.050.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 84. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 124.942.000,00 11.448.400,00 (.493.600,00) 94,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 85 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP 41.023.000,00 34.38.000,00 (6.285.000,00) 84,68 1.01. 1.01.01. 01. 16. 85. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.940.000,00.890.000,00 (50.000,00) 99,3 1.01. 1.01.01. 01. 16. 85. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.083.000,00 26.848.000,00 (6.235.000,00) 81,15 1.01. 1.01.01. 01. 16. 86 Pelaksanaan Lomba Budaya Mutu SD/SMP 192.333.500,00 0,00 (192.333.500,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 86. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.415.000,00 0,00 (38.415.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 86. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.918.500,00 0,00 (153.918.500,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 8 Sosialisasi Implementasi Pengembagan Kurikulum 122.523.500,00 0,00 (122.523.500,00) 0,00 tingkat SD/SMP 1.01. 1.01.01. 01. 16. 8. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.990.000,00 0,00 (23.990.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 8. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.533.500,00 0,00 (98.533.500,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 89 Pengadaan dan Penggandaan Barang Cetak SD/SMP 2.32.500,00 0,00 (2.32.500,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 89. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.32.500,00 0,00 (2.32.500,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 90 Penyelenggaraan Sosialisasi dan Penggelolaan 9.25.000,00 0,00 (9.25.000,00) 0,00 Bantuan Peralatan Kesenian 1.01. 1.01.01. 01. 16. 90. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.10.000,00 0,00 (22.10.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 90. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.105.000,00 0,00 (5.105.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 91 Penyelenggaraan Sosialisasi Bantuan Block Grand 120.316.500,00 102.442.2,00 (1.84.223,00) 85,14 SD/SMP 1.01. 1.01.01. 01. 16. 91. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.900.000,00 (20.000,00) 99,89 1.01. 1.01.01. 01. 16. 91. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.396.500,00 84.542.2,00 (1.854.223,00) 82,56 1.01. 1.01.01. 01. 16. 92 Lomba Perpustakaan, Sekolah Sehat, dan UKS 123.890.000,00 106.146.202,00 (1.43.98,00) 85,68 SD/SMP 1.01. 1.01.01. 01. 16. 92. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 43.410.000,00 39.350.000,00 (4.060.000,00) 90,65 1.01. 1.01.01. 01. 16. 92. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.480.000,00 66.96.202,00 (13.683.98,00) 83,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 94 Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 158.391.196,00 122.604.125,00 (35.8.01,00),41 (MGMP) tingkat SMP 1.01. 1.01.01. 01. 16. 94. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.610.000,00 18.960.000,00 (1.650.000,00) 91,99 1.01. 1.01.01. 01. 16. 94. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.81.196,00 103.644.125,00 (34.13.01,00) 5,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
1.01. 1.01.01. 01. 16. 95 Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Guru 6.846.802,00 58.559.160,00 (18.28.642,00) 6,20 (KKG) tingkat SD 1.01. 1.01.01. 01. 16. 95. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 95. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.526.802,00 45.239.160,00 (18.28.642,00) 1,21 1.01. 1.01.01. 01. 16. 96 Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD 9.405.558,00 0,00 (9.405.558,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 96. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.110.000,00 0,00 (16.110.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 96. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 81.295.558,00 0,00 (81.295.558,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 9 Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) 5.255.654,00 66.320.411,00 (8.935.243,00) 88,13 SMP 1.01. 1.01.01. 01. 16. 9. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.110.000,00 15.840.000,00 (20.000,00) 98,32 1.01. 1.01.01. 01. 16. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.145.654,00 50.480.411,00 (8.665.243,00) 85,35 1.01. 1.01.01. 01. 16. 98 Penilaian Kinerja Guru (PKG) 96.081.868,00 0,00 (96.081.868,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 98. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.0.000,00 0,00 (16.0.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 98. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.311.868,00 0,00 (9.311.868,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 16. 99 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas 255.034.801,00 193.852.994,00 (61.181.80,00) 6,01 Berprestasi dan Olimpiade Sains Evasional (OSNG) tingkat SD dan SMP 1.01. 1.01.01. 01. 16. 99. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 41.180.000,00 40.640.000,00 (540.000,00) 98,69 1.01. 1.01.01. 01. 16. 99. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 213.854.801,00 153.212.994,00 (60.641.80,00) 1,64 1.01. 1.01.01. 01. 1 Program Pendidikan Menengah 4.892.885.853,00 3.539.342.364,00 (1.353.543.489,00) 2,34 1.01. 1.01.01. 01. 1. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 616.94.644,00 616.33.000,00 (421.644,00) 99,93 1.01. 1.01.01. 01. 1. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.590.000,00 16.590.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 1. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 600.204.644,00 599.83.000,00 (421.644,00) 99,93 1.01. 1.01.01. 01. 1. 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 552.500.000,00 30.520.000,00 (181.980.000,00) 6,06 1.01. 1.01.01. 01. 1. 41. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.442.000,00 (5.558.000,00), 1.01. 1.01.01. 01. 1. 41. 5. 2. 3 Belanja Modal 52.500.000,00 351.08.000,00 (16.422.000,00) 66,56 1.01. 1.01.01. 01. 1. 5 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 95.68.390,00 80.19.390,00 (15.51.000,00) 83,4 1.01. 1.01.01. 01. 1. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.160.000,00 15.160.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 1. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.608.390,00 65.03.390,00 (15.51.000,00) 80,68 1.01. 1.01.01. 01. 1. 64 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah 116.869.062,00 0,00 (116.869.062,00) 0,00 dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1.01. 1.01.01. 01. 1. 64. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.460.000,00 0,00 (16.460.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 1. 64. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.409.062,00 0,00 (100.409.062,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 1. 65 Pengembangan metode belajar dan mengajar 380.44.500,00 304.345.01,00 (6.102.483,00) 80,00 dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
1.01. 1.01.01. 01. 1. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.040.000,00 46.690.000,00 (19.350.000,00) 0,0 1.01. 1.01.01. 01. 1. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 314.40.500,00 25.655.01,00 (56.52.483,00) 81,95 1.01. 1.01.01. 01. 1. 6 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 145.41.488,00 0,00 (145.41.488,00) 0,00 pendidikan menengah 1.01. 1.01.01. 01. 1. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 34.050.000,00 0,00 (34.050.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 1. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.36.488,00 0,00 (111.36.488,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 1. 0 Penerimaan Siswa Baru 129.865.353,00 44.96.400,00 (85.068.953,00) 34,49 1.01. 1.01.01. 01. 1. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.380.000,00 1.800.000,00 (6.580.000,00) 21,48 1.01. 1.01.01. 01. 1. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 121.485.353,00 42.996.400,00 (8.488.953,00) 35,39 1.01. 1.01.01. 01. 1. 1 Seleksi dan Penerimaan Kepala Sekolah, Guru dan 254.913.234,00 16.320.92,00 (8.592.30,00) 65,64 Pengawas Berprestasi SMA/SMK 1.01. 1.01.01. 01. 1. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.890.000,00 32.582.000,00 (3.308.000,00) 90,8 1.01. 1.01.01. 01. 1. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 219.023.234,00 134.38.92,00 (84.284.30,00) 61,52 1.01. 1.01.01. 01. 1. 2 Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK 64.305.350,00 49.093.500,00 (150.211.850,00) 6,9 1.01. 1.01.01. 01. 1. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 403.39.000,00 332.30.000,00 (1.009.000,00) 82,41 1.01. 1.01.01. 01. 1. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 243.566.350,00 164.363.500,00 (9.202.850,00) 6,48 1.01. 1.01.01. 01. 1. 3 Pelaksanaan Try Out SMA/SMK 391.343.230,00 314.960.080,00 (6.383.150,00) 80,48 1.01. 1.01.01. 01. 1. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.864.000,00 194.602.000,00 (13.262.000,00) 93,62 1.01. 1.01.01. 01. 1. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 183.49.230,00 120.358.080,00 (63.121.150,00) 65,60 1.01. 1.01.01. 01. 1. 4 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat 142.124.220,00 91.158.900,00 (50.965.320,00) 64,14 SMA/SMK/MA 1.01. 1.01.01. 01. 1. 4. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 49.35.000,00 34.595.000,00 (15.140.000,00) 69,56 1.01. 1.01.01. 01. 1. 4. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.389.220,00 56.563.900,00 (35.825.320,00) 61,22 1.01. 1.01.01. 01. 1. 5 Pelaksanaan Lomba-Lomba tingkat SMA/SMK 1.203.386.900,00 862.691.150,00 (340.695.50,00) 1,69 1.01. 1.01.01. 01. 1. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 193.845.000,00 10.645.000,00 (86.200.000,00) 55,53 1.01. 1.01.01. 01. 1. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.009.541.900,00 55.046.150,00 (254.495.50,00) 4,9 1.01. 1.01.01. 01. 1. 6 Penyelenggaraan MGMP 216.150.482,00 189.886.000,00 (26.264.482,00) 8,85 1.01. 1.01.01. 01. 1. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.900.000,00 21.320.000,00 (2.580.000,00) 89,21 1.01. 1.01.01. 01. 1. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 192.250.482,00 168.566.000,00 (23.684.482,00) 8,68 1.01. 1.01.01. 01. 18 Program Pendidikan Non Formal 419.300.5,00 19.13.624,00 (221.58.133,00) 4,15 1.01. 1.01.01. 01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 152.995.54,00 144.10.224,00 (8.285.350,00) 94,58 1.01. 1.01.01. 01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 86.480.000,00 86.450.000,00 (30.000,00) 99,9 1.01. 1.01.01. 01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.515.54,00 58.260.224,00 (8.255.350,00) 8,59 1.01. 1.01.01. 01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 44.481.241,00 0,00 (44.481.241,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 18. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 0,00 (14.520.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman
1.01. 1.01.01. 01. 18. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.961.241,00 0,00 (29.961.241,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 10.46.282,00 53.003.400,00 (54.42.882,00) 49,19 1.01. 1.01.01. 01. 18. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.00.000,00 16.00.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 18. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.046.282,00 36.303.400,00 (54.42.882,00) 39,8 1.01. 1.01.01. 01. 18. 14 Penyelenggaraan Paket A,B,dan C 114.0.660,00 0,00 (114.0.660,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 18. 14. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 113.495.000,00 0,00 (113.495.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 18. 14. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 582.660,00 0,00 (582.660,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 1.409.093.950,00 1.048.64.56,00 (360.419.34,00) 4,42 Tenaga Kependidikan 1.01. 1.01.01. 01. 20. 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar 536.305.884,00 523.922.168,00 (12.383.16,00) 9,69 kompetensi 1.01. 1.01.01. 01. 20. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.531.384,00 246.01.168,00 (11.514.216,00) 95,53 1.01. 1.01.01. 01. 20. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 252.134.500,00 251.265.000,00 (869.500,00) 99,66 1.01. 1.01.01. 01. 20. 08 Pengembangan mutu dan kualitas program 88.084.450,00 6.299.200,00 (11.85.250,00) 86,62 pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01. 01. 20. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.25.400,00 9.20.000,00 (5.400,00) 99,94 1.01. 1.01.01. 01. 20. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.359.050,00 66.59.200,00 (11.9.850,00) 84,9 1.01. 1.01.01. 01. 20. 11 Pengembangan sistem perencanaan dan 31.834.820,00 20.933.008,00 (296.901.812,00) 6,59 pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01. 01. 20. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 20. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 302.14.820,00 5.813.008,00 (296.901.812,00) 1,92 1.01. 1.01.01. 01. 20. 13 Penyelenggaraan Persatuan Guru Republik Indonesia 46.42.364,00 44.85.00,00 (1.551.664,00) 96,66 (PGRI) 1.01. 1.01.01. 01. 20. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 20. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 42.3.364,00 41.185.00,00 (1.551.664,00) 96,3 1.01. 1.01.01. 01. 20. 14 Gebyar Teknologi Informasi dan Komunikasi/Kihajar 420.441.432,00 382.644.500,00 (3.96.932,00) 91,01 Award 1.01. 1.01.01. 01. 20. 14. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.50.000,00 28.10.000,00 (3.400.000,00) 89,23 1.01. 1.01.01. 01. 20. 14. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 388.81.432,00 354.44.500,00 (34.396.932,00) 91,15 1.01. 1.01.01. 01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.035.6,00 281.531.16,00 (428.504.600,00) 39,65 1.01. 1.01.01. 01. 22. 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang 66.68.30,00 64.428.60,00 (2.339.00,00) 96,50 pendidikan 1.01. 1.01.01. 01. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 41.545.000,00 (455.000,00) 98,92 1.01. 1.01.01. 01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 24.68.30,00 22.883.60,00 (1.884.00,00) 92,39 1.01. 1.01.01. 01. 22. 05 Pembinaan Dewan Pendidikan 60.236.640,00 59.502.640,00 (34.000,00) 98,8 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
1.01. 1.01.01. 01. 22. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.236.640,00 59.502.640,00 (34.000,00) 98,8 1.01. 1.01.01. 01. 22. 0 Penerapan sistem dan informasi manajemen 348.188.424,00 0,00 (348.188.424,00) 0,00 pendidikan 1.01. 1.01.01. 01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 0,00 (39.600.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.54.424,00 0,00 (53.54.424,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 22. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 254.834.000,00 0,00 (254.834.000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01. 22. 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, 118.90.000,00 58.101.950,00 (60.868.050,00) 48,84 serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 1.01. 1.01.01. 01. 22. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01. 01. 22. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.930.000,00 53.061.950,00 (60.868.050,00) 46,5 1.01. 1.01.01. 01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 115.82.333,00 99.49.90,00 (16.34.426,00) 85,8 1.01. 1.01.01. 01. 22. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.60.000,00 39.25.000,00 (395.000,00) 99,00 1.01. 1.01.01. 01. 22. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.202.333,00 60.222.90,00 (15.99.426,00) 9,03 1.01. 1.01.01. 01. 31 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 6.509.196.380,00 6.26.625.400,00 (232.50.980,00) 96,43 Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) 1.01. 1.01.01. 01. 31. 03 Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK) 5.280.043.180,00 5.158.625.400,00 (121.41.80,00) 9,0 1.01. 1.01.01. 01. 31. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 268.18.880,00 265.664.000,00 (2.514.880,00) 99,06 1.01. 1.01.01. 01. 31. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.011.864.300,00 4.892.961.400,00 (118.902.900,00) 9,63 1.01. 1.01.01. 01. 31. 09 Pengadaan sarana peningkatan mutu SD (DAK) 1.229.153.200,00 1.118.000.000,00 (111.153.200,00) 90,96 1.01. 1.01.01. 01. 31. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.229.153.200,00 1.118.000.000,00 (111.153.200,00) 90,96 1.01. 1.01.01. 01. 32 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 4.56.2.500,00 4.359.9.100,00 (216.480.400,00) 95,2 Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01. 1.01.01. 01. 32. 04 Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK) 3.68.032.900,00 3.468.411.100,00 (209.621.800,00) 94,30 1.01. 1.01.01. 01. 32. 04. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.68.032.900,00 3.468.411.100,00 (209.621.800,00) 94,30 1.01. 1.01.01. 01. 32. 13 Pengadaan sarana teknologi informasi dan 898.244.600,00 891.386.000,00 (6.858.600,00) 99,24 komunikasi pendidikan, dan multimedia pembelajaran interaktif (DAK) 1.01. 1.01.01. 01. 32. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 898.244.600,00 891.386.000,00 (6.858.600,00) 99,24 1.01. 1.01.01. 01. 33 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 1.82.353.000,00 1.410.102.000,00 (41.251.000,00),1 Pendidikan - Sekolah Menengah Atas (SMA) 1.01. 1.01.01. 01. 33. 06 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA 1.461.882.400,00 1.410.102.000,00 (51.80.400,00) 96,46 (DAK) 1.01. 1.01.01. 01. 33. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.461.882.400,00 1.410.102.000,00 (51.80.400,00) 96,46 1.01. 1.01.01. 01. 33. 0 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 365.40.600,00 0,00 (365.40.600,00) 0,00 SMA (DAK) 1.01. 1.01.01. 01. 33. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 365.40.600,00 0,00 (365.40.600,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
1.01. 1.01.01. 01. 34 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 2.554.354.000,00 2.133.192.000,00 (421.162.000,00) 83,51 Pendidikan - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1.01. 1.01.01. 01. 34. 0 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMK 2.043.483.200,00 2.004.492.000,00 (38.991.200,00) 98,09 (DAK) 1.01. 1.01.01. 01. 34. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.043.483.200,00 2.004.492.000,00 (38.991.200,00) 98,09 1.01. 1.01.01. 01. 34. 08 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 510.80.800,00 128.00.000,00 (382.10.800,00) 25,19 SMK (DAK) 1.01. 1.01.01. 01. 34. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 510.80.800,00 128.00.000,00 (382.10.800,00) 25,19 SURPLUS / (DEFISIT) (111.981.429.386,00) (86.829.948.230,00) 25.151.481.156,00,54 SUNGAI PENUH, 31 Desember 2015 WALIKOTA H. ASAFRI JAYA BAKRI LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10