Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Satuan Kerja : BAGIAN ADM. SETDA KENDAL Tahun Anggaran : 2016 No Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. Pengelolaan dan Pengoperasian Unit Layanan Pengadaan Belanja Kawat/Faximile/Internet/Intranet/TV Kabel/Tv Satelit 2. Pengelolaan dan Pengoperasian Unit layanan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Peralatan Studio Visual 3. Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Meubelair 4. Pengelolaan Pengoperasian Unit layanan pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan \personal Komputer 5. Paparan Program Kerja SKPD Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6. Penerapan Sistem Informasi Pengendalian Operasional Kegiatan ( SIMPOK ) Belanja Pemeliharaan Jaringan 7. Gelar - gelar Hasil Pembangunan Belanja bahan Pakai habis Modal Modal Modal Rp. 31.200.000,00 APBD Lokasi 1 Rp. 10.000.000,00 APBD 7 Rp. 44.200.000,00 APBD 1 Rp. 10.000.000,00 APBD 1 Paket Rp. 138.780.000,00 APBD Provinsi Jawa Tengah 1 Rp. 46.788.000,00 APBD 508 Rp. 11.300.000,00 APBD TOTAL PAGU Rp. 292.268.000,00 Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek Keterangan Sewa Internet bulan Pengadaan Peralatan Vidio Visual ( TV ) 1. Lemari Arsip pintu geser kaca Rp. 29.400.000 2. Meja Kursi Resepsionis ( Resepsionist Set ) Rp. 14.800.000 - pengadaan Personal Komputer ( PC ) Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat Belanja Pemeliharaan Jaringan SIMPOK 1. Prasasti Rp. 7.500.000 2. Untaian Bunga melati Ukuran 4 m Rp. 500.000 3. Untaian Bunga melati ukuran 1 m Rp. 300.000 4. Bucket bunga Rp. 500.000 5. Balon Rp. 2.500.000 U A, 21 Januari 2016 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan HASYIM TRI JOKO, SE., M.Si. NIP: 19671107 199401 1 002 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)
JB JP U A aw. ppen ak. ppen aw. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pemilihan Penyedia : Akhir Pemilihan Penyedia : Awal Pelaksanaan : Akhir Pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN KENDAL : BAGIAN ADM. SETDA KENDAL TAHUN ANGGARAN : 2016 No Kegiatan Volume Pagu 1 PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL Rp. 56.102.000,00 APBD awal: Pelaksanaan Keterangan U A 1. Belanja Barang dan Jasa ( belanja ATK ) Rp. 922.000 2. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Rp. 690.000 3. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 9.330.000 4. Belanja Makanan dan Minuman Rp..160.000 5. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.000.000 6. Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS Rp. 24.000.000 2 PAPARAN PROGRAM SKPD 3 PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP ) 4 GELAR-GELAR HASIL 1 Paket Rp. 82.170.000,00 APBD awal: Bulan Rp. 640.460.000,00 APBD awal: 1 KEG Rp. 159.700.000,00 APBD awal: 1. Belanja ATK Rp. 16.330.000 2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Rp. 240.000 3. Belanja Bahan Bakar Minyak dan gas Rp. 2.800.000 4. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 550.000 5. Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 7.250.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS Rp. 7.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 4.000.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 5.940.000 9. Belanja Perejalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Rp. 37.560.000 1. Honoarium Panitia pelaksana Kegiatan Rp. 37.800.000 2. Belanja ATK Rp. 27.016.000 3. Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Rp. 2.100.000 4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp..600.000 5. Belanja Jasa administrasi Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 500.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 22.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 3.375.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 7.299.000 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 25.400.000 10. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 15.000.000 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 366.070.000. Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bintek PNS Rp.100.000.000 13. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 20.800.000 1. Belanja ATK Rp. 337.000 2. Belanja Cetak Rp. 18.704.000 3. Belanja Penggandaan Rp. 2.979.000 4. Belanja Sewa Tenda Rp. 6.000.000 5. Belanja Sewa Panggung 1 Unit Rp. 2.000.000 6. Belanja Sewa Sound System 1 Unit Rp. 3.000.000 7. Belanja makanan dan Minuman Rp. 43.200.000 8. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 5.000.000 9. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 5.260.000 10. Belanja Kursussingkat/Pelatihan Rp. 5.000.000 5 PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL Rp. 102.890.000,00 APBD awal: 1. Belanja Barang dan Jasa ( belanja ATK ) Rp. 922.000 2. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Rp. 690.000 3. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 9.330.000 4. Belanja Makanan dan Minuman Rp..160.000 5. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.000.000 6. Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS Rp. 24.000.000 6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Keg Rp. 146.150.000,00 APBD awal: 1. Belanja ATK Rp. 354.000 2. Belanja Perangko Materai Rp. 225.000 3. Belanja Penggandaan Rp. 896.000 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 65.400.000 5. Belanja Kursus Singkat dan pelatihan Rp. 82.500.000 7 PENGENDALIAN Rp. 175.000.000,00 APBD awal: 01/01/2016 31//2016 1. Belanja Alat listrik dan Elektronik Rp. 480.000 2. Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Rp. 690.000 3. Belanja Pengisisan Refil Toner dan Printer Rp. 720.000 4. Belanja Cetak Rp. 10.000.000 5. Belanja Penggandaan rp. 3.330.000 6. Belanja makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 19.000.000 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp. 35.280.000 8. Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan RT Rp. 900.000
No Kegiatan Volume Pagu 8 PENGENDALIAN Rp. 70.400.000,00 APBD awal: Pelaksanaan 01/01/2016 31//2016 Keterangan U A 1. Belanja Alat listrik dan Elektronik Rp. 480.000 2. Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Rp. 690.000 3. Belanja Pengisisan Refil Toner dan Printer Rp. 720.000 4. Belanja Cetak Rp. 10.000.000 5. Belanja Penggandaan rp. 3.330.000 6. Belanja makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 19.000.000 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp. 35.280.000 8. Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan RT Rp. 900.000 9 PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP ) Bulan Rp. 735.860.000,00 APBD awal: 1. Honoarium Panitia pelaksana Kegiatan Rp. 37.800.000 2. Belanja ATK Rp. 27.016.000 3. Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Rp. 2.100.000 4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp..600.000 5. Belanja Jasa administrasi Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 500.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 22.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 3.375.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 7.299.000 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg Rp. 25.400.000 10. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 15.000.000 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 366.070.000. Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bintek PNS Rp.100.000.000 13. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 20.800.000 10 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Rp. 73.000.000,00 APBD awal: 1. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Rp. 270.000 2. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 1.400.000 3. Belanja jasa tenaga ahli/ Instruktur dan narasumber PNS Rp. 5.500.000 4. Belanja Jasa Operator System Rp..000.000 5. Belanja Penggandaan Rp. 1.300.000 6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Rp. 7.980.000 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp. 18.750.000 8. Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Rp. 9.600.000 9. Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Rp. 14.000.000 10 Belanja pemeliharaan alat2 Rumah Tangga Rp. 2.200.000 11 EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN GELAR-GELAR HASIL Bulan Rp. 195.000.000,00 APBD awal: 1 KEG Rp. 171.000.000,00 APBD awal: 1. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 111.600.000 2. Belanja ATK Rp. 1.358.000 3. Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya Rp. 270.000 4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 1.904.000 5. Belanja Jasa Administrasi dekorasi dan Dokumentasi Rp. 250.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Non PNS Rp. 6.000.000 7. Belanja Jasa Tenaga ahli/ Narasumber PNS Rp. 1.300.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 1.800.000 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.680.000 10. Belanja Makanan dan minuman Sosialisasi TEPRA Rp. 3.040.000 11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 9.375.000. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Rp. 4.240.000 13. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Rp. 31.900.000 14. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 7.000.000 15. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.283.000 1. Belanja ATK Rp. 337.000 2. Belanja Cetak Rp. 18.704.000 3. Belanja Penggandaan Rp. 2.979.000 4. Belanja Sewa Tenda Rp. 6.000.000 5. Belanja Sewa Panggung 1 Unit Rp. 2.000.000 6. Belanja Sewa Sound System 1 Unit Rp. 3.000.000 7. Belanja makanan dan Minuman Rp. 43.200.000 8. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 5.000.000 9. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 5.260.000 10. Belanja Kursussingkat/Pelatihan Rp. 5.000.000 13 PAPARAN PROGRAM SKPD 1 Paket Rp. 220.950.000,00 APBD awal: TOTAL PAGU Rp. 2.828.682.000,00 1. Belanja ATK Rp. 16.330.000 2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Rp. 240.000 3. Belanja Bahan Bakar Minyak dan gas Rp. 2.800.000 4. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 550.000 5. Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 7.250.000 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS Rp. 7.500.000 7. Belanja Cetak Rp. 4.000.000 8. Belanja Penggandaan Rp. 5.940.000 9. Belanja Perejalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Rp. 37.560.000, 21 Januari 2016 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan HASYIM TRI JOKO, SE., M.Si. NIP: 19671107 199401 1 002
JB JP U A aw. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pelaksanaan : Akhir Pelaksanaan