PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan) PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan) EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menilai & Memastikan) 2
KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL RPJPN RPJMN RKP APBN RPJPD RPJPD RPJMD RPJMD RPJPD PROV RPJM DROV RKPD PROV APBD PROV RKPD KUA & PPAS KUA & PPAS RKPD APBD APBD RPJPD K/K RPJM D K/K RKPD K/K APBD K/K DPA- PD DPA- PD Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa : Perencanaan dibahas & disepakati dalam konsultasi publik, forum PD & Musrenbang Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa : RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD RPJMD telah dijabarkan ke RKPD RKPD telah dijabarkan ke KUA- PPAS KUA-PPAS telah dijabarkan ke APBD APBD telah dijabarkan kedpa-pd Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda Evaluasi hasil rencana pembangunan sbg bahan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemda. sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai bahan penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan KDH Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat 3
PENGENDALIAN & EVALUASI KEBIJAKAN RENJA-PD 4
DIACU DIPERHATIKAN DIACU DAN DISERASIKAN DIACU DIPERHATIKAN DIACU DAN DISERASIKAN 20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN RPJPN RPJMN DIJABARKAN RKP RAPBN DIACU RENSTRA K/L RENJA K/L RPJPD PROV RPJMD PROV DIJABARKAN RKPD PROV RAPBD PROV DIACU RENSTRA PD PROV RENJA PD PROV RPJPD K/K RPJMD K/K DIJABARKAN RKPD K/K RAPBD K/K DIACU RENSTRA PD K/K RENJA PD K/K 5
1. Untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra PD. 2. Mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam perumusan Renstra PD, mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan. 6
No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Ada Tidak Ada Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Agenda Kerja PD 2 Pengolahan data dan informasi 3 Analisis gambaran pelayanan PD. 4 5 Mengkaji hasil evaluasi renja-pd tahun lalu berdasarkan Renstra-PD Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. 6 Penelaahan rancangan awal RKPD. 7 Perumusan tujuan dan sasaran. 8 Penelaahan usulan masyarakat. 9 Dst... (Digunakan Ka PD sesuai dgn tahapan & tatacara penyusunan Renja PD) Ka. PD. 7
(Digunakan Ka Bappeda ketika memverifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja PD) No Aspek Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (1) (2) (3) 1 2 Perumusan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Perumusan program dan kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta pendanaan indikatif dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan program, kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam RKPD. Ka. Bappeda. 8
1. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tidak dilaksanakan, maka kesinambungan dan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan tujuan bernegara tidak dapat dicapai, karena tidak terdapat hubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan masing-masing daerah dan antardaerah. 2. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tidak dilakukan dengan baik, maka tidak dapat dirumuskan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, sehingga pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil juga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Format pengendalian perumusan kebijakan merupakan instrumen (alat kendali) bagi pemangku kepentingan untuk dapat menyusun rencana pembangunan daerah yang baik dan bila tidak digunakan sesuai dengan tahapan maka dalam pelaksanaan akan mengalami perubahan secara totalitas. 4. Apabila pengendalian dan evaluasi tidak dilakukan dengan tertib maka akan terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan, kesimpulan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana tidak tepat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan hukum.
PENGENDALIAN & EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD 10
Provinsi/Kabupaten/Kota :... PD :... Periode Renja PD :... Periode RKA PD :... (Digunakan Ka PD pada saat menyusun RKA-PD) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (1) (2) Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun n (Tahun Rencana) Lokasi Target Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun n + 1 Target Dana Kesesuaian (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut (11) (12) (13) Ka. PD 11
PENGENDALIAN & EVALUASI HASIL RENJA-PD 12
1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. 2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah (RKPD). 3. Evaluasi dilakukan melalui penilaian antara realisasi DPA- PD dengan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. 13
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : (Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) 1 2 3 4 Urusan. Bid. Urusan.. 1. Program.. Target Renstra PD pada Tahun... (Akhir Periode Renstra PD) Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (n-2) Target dan Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Pada Triwulan I II III IV dan Renja PD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tingkat dan Renja PD Tahun 2015 (%) dan Renstra PD s/d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun n-1) Tingkat & Renstra PD s/d Tahun n-1 (%) 12 = 13 = 12/7 x 15=14/5 5 6 7 8 9 10 11 14 = 6 + 12 8+9+10+11 100% x100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom 3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)). Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (outcome) program pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu. Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran program pada kolom 3 sejak tahun pertama periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu. Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja program pada kolom 3 untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)). Baris program pada kolom 8 s.d. kolom 15 tidak perlu diisi. Unit PD Penanggung Jawab Ket.
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : (Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) 1 2 3 4 1. Program.. Kegiatan.. Target Renstra PD pada Tahun... (Akhir Periode Renstra PD) Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (n-2) Target dan Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Pada Triwulan I II III IV dan Renja PD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tingkat dan Renja PD Tahun 2015 (%) dan Renstra PD s/d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun n-1) Tingkat & Renstra PD s/d Tahun n-1 (%) 12 = 13 = 12/7 x 15=14/5 5 6 7 8 9 10 11 14 = 6 + 12 8+9+10+11 100% x100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom 3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)). Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (output) kegiatan pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu. Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran kegiatan pada kolom 3 sejak tahun pertama periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu. Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja kegiatan untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)). Baris kegiatan pada kolom 8 s.d. kolom 11, diisi dgn realisasi kinerja dan anggaran setiap triwulan pada tahun berjalan. Baris kegiatan pada kolom 12 adalah penjumlahan kolom 8 s.d. kolom 11. Baris kegiatan pada kolom 13 diisi persentase realisasi pada kolom 12 dibagi dgn target pada kolom 7. Baris kegiatan pada kolom 14 dan kolom 15 adalah realisasi Renstra PD s.d. tahun berjalan. Unit PD Penanggung Jawab Ket.
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : (Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) 1 2 3 4 Urusan. Bid. Urusan.. 1. Program.. Kegiatan.. Kegiatan.. Target Renstra PD pada Tahun... (Akhir Periode Renstra PD) Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (n-2) Target dan Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Pada Triwulan I II III IV dan Renja PD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tingkat dan Renja PD Tahun 2015 (%) dan Renstra PD s/d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun n-1) Tingkat & Renstra PD s/d Tahun n-1 (%) 12 = 13 = 12/7 x 15=14/5 5 6 7 8 9 10 11 14 = 6 + 12 8+9+10+11 100% x100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Unit PD Penanggung Jawab Ket. 2. Program.. Kegiatan.. Kegiatan.. Dst. JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktorpenghambatpencapaiankinerja: Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindaklanjut yang diperlukandalam Renja PD berikutnya: TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.) REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN Kepala PD.
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU Nama PD : Lembar...dari... Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra PD Tahun... (akhir periode Renstra PD) target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun... (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun... (tahun lalu /n-2) Target Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun...... (tahun berjalan/n-1) realisasi capaian Tingkat capaian (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 1 WAJIB 1 01 Pendidikan 1 01 1 01 1 01 1 01 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMA/MA. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Dst.... Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) Jumlah sekolah yang terbangun Jumlah laboratorium dan ruang praktikum terbangun Jumlah bangunan sekolah dirawat tiap tahun. 60% 44% 48 % 47,6% 99% 52% 52% 52% 25 5 5 4 80% 6 15 60% 50 8 12 10 83% 10 28 56% 225 200 205 205 100% 210 209 99% 1 01 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Pembangunan Gedung sekolah Dst... 17
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU NO Indikator *) SPM/ standa r nasion al IKK (PP- 6/ 08) Tahun (n-2) Target Renstra PD Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Proyeksi Tahun (n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I SPM PENDIDIKAN A. Pendidikan Formal 1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah) Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 % Angka putus sekolah (APS) < 1 % Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 90 % 90 % 95 % Jumlah siswa per kelas 30-40 Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs 2. SMP/Mts 90 % 95 % Partisipasi anak bersekolah 90 % Angka putus sekolah (APS) < 1 % Catatan Analisis 18
NO SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91 % 100 % Sangat Tinggi 2 76 % 90% Tinggi 3 66 % 75 % Sedang 4 51 % 65 % Rendah 5 50 % Sangat Rendah 19
1. Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional. 2. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 20
RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 21
22