PENGUMUMAN RENCANA UMUM PERUBAHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PERUBAHAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 550/001/RUP/XI/DISHUBJKOMINFO Tanggal : 14 November 2012 PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju mengumumkan Rencana Umum Perubahan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini: LELANG/ LELANG/ (1) (2) (3) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (17) (18) (19) (20) 1 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Materai Rp. 3000,- 1.07.1.07.01.01.01 5.2.2.01.004. 1.500.000 500 Lbr Mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja Materai Rp. 6000, 1.07.1.07.01.01.01 5.2.2.01.004. 4.794.000 799 Lbr Mamuju Jan s.d Des 2012 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Telepon / Fax 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.001. 2.000.000 12 Bln Mamuju Jan s.d Des 2012 Pembayaran Rekening Listrik 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 70.000.000 12 Bln Mamuju Jan s.d Des 2012 Penyambungan Daya Listrik Kantor 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 60.000.000 1 Ls Mamuju Januari Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 75.000.000 1 Ls Belang-Belang Jan s.d Maret 2012 Pembayaran listrik UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 60.000.000 10 Bln Mamuju Maret s.d Des 2012 Jasa Internet UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.006. 18.000.000 1 Thn Mamuju Jan s.d Des 2012 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.07.1.07.01.01.08 5.2.2.01.005. 2.017.000 1 Ls Mamuju Jan s.d Maret 2012 Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang) 1.07.1.07.01.01.08 5.2.2.03.016 21.600.000 36 OB Mamuju Jan s.d Des 2012 4 Penyediaan Alat Tulis kantor Alat Tulis Kantor 1.07.1.07.01.01.10 5.2.2.01.001. 60.000.000 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.001. 10.000.000 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.002. 13.201.794 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012 Penjilidan Laporan 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.003. 1.500.000 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat Listrik 1.07.1.07.01.01.12. 5.2.2.01.003. 3.000.000 1 Paket Mamuju Jan s.d Des 2012 Alat Listrik UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.12. 5.2.2.01.003. 2.360.000 1 Paket Mamuju Jan s.d Des 2012 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.10.001. 8.400.000 6 Unit Mamuju Jan s.d Maret 2012 UPTD I,II,III LLAJ Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.10.014. 19.200.000 3 Paket Mamuju, Matra Jan s.d Maret 2012 Belanja Modal Pengadaan AC 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.007 41.750.000 8 Unit Mamuju, Polewali Jan s.d Maret 2012 Belanja Modal Pengadaan TV 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.008 11.500.000 3+1 Unt+Pk mamuju Jan s.d Maret 2012 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.009 6.000.000 t 5 unit mamaju,polman Jan s.d Maret 2013 Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.011. 17.000.000 1,00 Paket mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan komputer/pc 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.002. 41.100.000 6 unit mamuju,matra,polewali Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.003 96.500.000 9 unit mamuju,matra Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan printer 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.004. 20.750.000 14 unit mamuju,matra,polewali Jan s.d Des 2012 Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.010. 6.000.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012 komputer Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.001. 51.200.000 38 unit mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan meja rapat 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.002 17.500.00 1 set mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.004 45.450.000 52 unit mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja Modal Lemari Arsip 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.010 13.000.000 4 unit mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal meubelar mess 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.014 15.000.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja Modal Pengadaaan Sofa 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.019 9.000.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan dispenser 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.004 16.500.000 3 set mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.007 1.500.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja Modal Pengadaan Trolley 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.017 7.500.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan kamera 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.001 20.000.000 4 unit polewali,mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan handycam 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.002 5.000.000 1 set matra Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan proyektor 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.003. 8.000.000 1 unit mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.17.009 0 1 unit mamuju Jan s.d Des 2012 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.25.001 6.000.000 1 paket matra Jan s.d Des 2012 Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.32.001 0 16 buah mamuju Jan s.d Des 2012

8 Penyediaan peralatan rumah tangga LELANG/ LELANG/ Belanja peralatan kebersihan dan bahan 1.07.1.07.01.01.14 5.2.2.01.005 20.000.000 1 paket mamuju Belanja pengisian tabung gas 1.07.1.07.01.01.14 5.2.2.01.008 750.000, 6 tabung mamuju 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Belanja Surat Kabar/Majalah 1.07.1.07.01.01.15. 5.2.2.03.005 22.560.000 9 paket mamuju Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 1.07.1.07.01.01.15. 5.2.2.03.011. 40.000.000 2 paket mamuju 10 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.001 143.990.000, Belanja makanan dan minuman rapat 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.002. 21.250.000 Belanja makanan dan minuman tamu 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.003 16.456.000 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.07.1.07.01.01.18 5.2.2.15.002. 457.650.000 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.01.19. 5.2.1.01.001 21.600.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.01.19. 5.2.1.02.002 209.300.000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.01.22 5.2.2.15.001 188.100.000 14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 1.07.1.07.01.02.05 5.2.3.03.005 188.750.000 1 unit mamuju Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.07.1.07.01.02.05 5.2.3.03.012. 97.800.000, 5 unit mamuju 15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Papan Reklame Bandara 1.07.1.07.01.02.07 5.2.2.02.017. 30.000.000 1 paket mamuju 16 Pengadaan peralatan gedung kantor Honorarium PNS 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.1.01. 2.100.000 1 paket mamuju Belanja Modal Pengadaan TV 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.11.0008. 15.000.000 1 paket mamuju Belanja modal Pengadaan printer 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.12.0004. 2.200.000 1 Unit mamuju Belanja modal Pengadaan kamera 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.16.0001. 25.000.000 1 Unit mamuju Belanja modal Pengadaan proyektor 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.16.0003. 6.000.000 1 Unit mamuju 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.07.1.07.01.02.22 5.2.2.20.007 50.000.000 1 paket mamuju 18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Belanja Jasa Service 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.001. 152.503.500 27 unit mamuju Belanja Penggantian Suku Cadang 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.002 0 mamuju Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.003 26.635.500 mamuju Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.005. 14.700.000 mamuju 19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Honorarium Pejabat Pengadaan 1.07.1.07.01.02.28 5.2.1.01.0002. 600.000 1 org Mamuju Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.02.28 5.2.2.03.018. 13.000.000 17 unit mamuju Belanja Pemeliharaan Jaringan 1.07.1.07.01.02.28 5.2.2.20.005. 75.000.000 1 tahun mamuju 20 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Honorarium Pejabat Pengadaan 1.07.1.07.01.02.42 5.2.1.01.0002. 600.000 1 org Mamuju Honorarium Pemeriksa Barang 1.07.1.07.01.02.42 5.2.1.01.0003. 1.500.000 3 org Penataan ruang gedung kantor 1.07.1.07.01.02.42 5.2.2.20.0007. 175.000.000 1 Pkt mamuju Penataan lahan parkir gedung kantor 1.07.1.07.01.02.42 5.2.2.20.0007. 175.000.000 1 Pkt mamuju 21 Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural 1.07.1.07.01.05.01. 5.2.1.05.004. 0 5 orang Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS 1.07.1.07.01.05.01. 5.2.1.05.006. 115.000.000 2 paket 22 Bimbingan teknis Pemamfaatan Internet Sehat dan Aman Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.05.14 5.2.1.01.001. 15.000.000 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 5.200.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.200.000 Honorarium Transpor 5.2.1.02.004. 32.000.000

LELANG/ LELANG/ Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 25.000.000 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 2.000.000 4 Buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 5.500.000 1 paket Belanja Penggandaan 5.2.2.06.0002. 1.000.000 Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 39.750.000 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 12.000.000 1 paket Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 28.000.000 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 13.350.000 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.0002. 20.000.000 23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.01 5.2.1.03.001. 7.290.000 420 jam mamuju Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.01 5.2.1.03.002. 1.000.000 100 jam mamuju Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.01 5.2.2.06.002. 316.250, 1265 lembar mamuju Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.01 5.2.2.06.003. 375.000, 15 rangka mamuju 24 Penyusunan laporan keuangan semesteran p Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.01.001. 8.100.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.02.002. 1.800.000 Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.03.001. 4.910.000, Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.03.002. 1.000.000 Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.06.002. 285.000, Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.06.003. 1.400.000 mamuju Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.11.004. 1.625.000 25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.04. 5.2.1.01.001. 8.450.000 Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 12.900.000 Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 1.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 7.000.000 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 1.000.000 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 1.650.000 26 Penyusunan RENSTRA SKPD Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.01.001. 7.300.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.02.002. 1.200.000 Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.03.001. 5.100.000, Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.03.002. 500.000, Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.06.002. 450.000, 1800 lmbr Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.06.003. 300.000, 20 rngkp Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.11.004 1.000.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.15.001. 27.095.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.15.002. 14.575.000 27 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.01.001. 9.700.000 Uang Lembur 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.03.001. 9.516.000, 564 jam mamuju Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.002. 187.500, 750 lmbr Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.003. 125.000, 5 rngkp 28 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.01.001. 10.500.000 Uang Lembur 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.03.001. 7.860.000 564 jam mamuju Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.002. 187.500 750 lmbr Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.003. 125.000, 5 rngkp 29 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.01.001. 8.100.000, Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.03.001. 6.336.000, 480 jam mamuju Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.2.06.003. 125.000, 1 pkt Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.2.11.004. 50.000 5 rangka 30 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas p perhubungan

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.001. 4.300.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.002. 2.250.000 Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.003 1.500.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.02.002. 1.500.000 LELANG/ LELANG/ Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.07.1.07.01.15.01 5.2.2.21.002. 200.000.000 31 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara Sumarorong Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.01.001. 4.400.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.01.002. 5.000.000, Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa perpaket 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.01.003 2.250.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.02.002. 1.500.000 Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.01.001. 465.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.15.001. 7.205.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.15.002. 34.625.000 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.21.001. 296.651.000 1 paket mamasa 32 Study AMDAL Pelabuhan Belang-Belang Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.16. 5.2.1.01.001. 52.000.000 Honorarium Transpor 5.2.1.01.002. 15.000.000 Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.0010. 800.000 2 buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemr 5.2.2.03.0011. 12.000.000 Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.0002. 2.500.000 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.0004. 9.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 20.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 23.700.000 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.2.2.21.001. 615.000.000 1 paket mamuju 33 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.30 5.2.1.01.001. 6.850.000, Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan 1.07.1.07.01.15.30 5.2.3.01.033. 1.091.990.000 1 paket mamuju 34 Penyusunan Masterplan Bandar Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.37 5.2.1.01.001. 4.000.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 5.000.000, Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa perpaket 5.2.1.01.003 2.250.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.500.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 420.000, 1 paket mamuju Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 7.005.000 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 34.625.000 1 paket Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.002. 720.000.000, 1 paket 35 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.40 5.2.1.01.001 5.500.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.800.000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.001. 492.700.000 36 Rencana Induk Pelabuhan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.46 5.2.1.01.001. 5.900.000, 1 tim Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 4.400.000 1 tim Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002 2.800.000, 1 tim Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 298.875, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002 210.000, Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 1.750.000, 50 orang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 16.860.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002 44.580.000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.002. 556.000.000 37 Pembuatan Plat Duicar Jembatan timbang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5.2.3.22.0001. 169.470.000 1 Pket 38 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.12 5.2.1.01.002. 0 LELANG/ LELANG/ Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 0 Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada masyarakat 5.2.2.22.170. 0 20 unit 39 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.16. 5.2.1.01.001. 5.000.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 500.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.500.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 426.000, Belanja cetak 5.2.2.06.001. 15.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.0001. 24.180.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002 156.065.000 40 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.30 5.2.1.01.001. 6.850.000, Honorarium Tenaga Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 1.600.000 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001 1.500.000 Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 23.400.000 Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 600.000, 20 buah Belanja cetak 5.2.2.06.001. 310.000, 1 paket Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 7.000.000 1 paket Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 3.000.000, 1 paket Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 6.420.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 26.160.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 16.705.000, 41 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.33 5.2.1.01.001. 8.450.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 3.000.000 Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 16.015.000 1 paket Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 38.360.000, 1 paket Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 25.200.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 8.975.000, 42 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.38. 5.2.1.01.001. 8.800.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 8.000.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.500.000, Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 10.000.000, Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta 5.2.1.02.006. 2.000.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 9.168.000 Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 500.000, Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.500.000, 2 rim Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 18.200.000 1 paket Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 22.245.000 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 15.085.000 43 Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus Jemaah Haji Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.39 5.2.1.01.001. 5.000.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.500.000, Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 9.000.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 9.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 20.795.000 44 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.42 5.2.1.01.001. 8.450.000,

Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur /Narasumber/Moderator LELANG/ LELANG/ 5.2.1.01.011. 4.300.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 3.000.000, Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 15.700.000 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 13.000.000, 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 600.000, 2 buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 5.500.000, 2 paket Belanja cetak 5.2.2.06.001 300.000, 1 paket Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 125.000, 500 lmbr Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 250.000, 100 exp Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 7.600.000 1 paket Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 6.000.000, 2 hari Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 594.000, 1 keg Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 26.100.000, 1 keg Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 4.400.000, 45 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.44. 5.2.1.01.001. 10.200.000, Honorarium Tenaga Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 18.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 300.000, 1200 lmr Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 300.000, 20 Rngkp Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 750.000, 15 kali Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 33.400.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 22.650.000, 46 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.46. 5.2.1.01.001. 14.750.000, Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum 5.2.2.02.010. 1.680.000, Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 4.210.000, 1 paket Belanja cetak 5.2.2.06.001. 7.000.000 20 blok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 122.360.000, 47 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.48. 5.2.1.01.001. 9.950.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 2.400.000, Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 3.110.000, 1 paket Belanja cetak 5.2.2.06.001. 7.000.000, 20 blok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 119.200.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 8.340.000 48 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Polewali Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.17.49. 5.2.2.01.001. 2.530.000, 1 paket Belanja telepon 5.2.2.03.001. 900.000, 12 bulan Belanja air 5.2.2.03.002. 1.200.000, 12 bulan Belanja listrik 5.2.2.03.003. 3.600.000, 12 bulan Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 16.000.000, 1 tahun Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 5.000.000, 1 tahun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 49.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 45.300.000, 49 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.17.50. 5.2.1.02.002. 36.000.000, Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 16.038.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 11.475.000, 1 paket Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 2.550.000, 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 6.600.000, 14 buah Belanja listrik 5.2.2.03.003. 5.200.000, 1 tahun

LELANG/ LELANG/ Belanja Surat Kabar/Majalah 5.2.2.03.005. 4.200.000, 12 bulan Belanja cetak 5.2.2.06.001. 450.000, 10 bndel Belanja Penggandaan 5.2.2.06.001. 450.000, 1200 lmbr Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 24.009.000, 1 Tahun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 9.540.000, 50 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju Utara Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.17.51 5.2.2.01.001. 3.500.000, 1 paket Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery kering) 5.2.2.01.003 4.947.900, 1 paket Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.2.2.01.005. 10.622.500 1 paket Belanja listrik 5.2.2.03.003. 11.200.000, 1 paket Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 4.410.000, Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 5.000.000, Belanja makanan dan minuman tamu 5.2.2.11.003. 1.050.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 22.410.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002 63.310.000, 51 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.53 5.2.1.01.001. 6.850.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 2.100.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 200.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 77.150.000, 52 Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.54. 5.2.1.01.001. 6.850.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 3.096.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.860.000, 1 paket Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 4.500.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 45.930.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 39.630.000, 53 Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya dan Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.55. 5.2.1.01.001. 8.600.000, Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 6.950.000, Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 2.000.000, 1 Paket Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 389.250, Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003 150.000, 6 exlmp Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 110.149.870, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 33.910.000, 54 Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.56 5.2.1.01.001. 25.700.000 Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur /Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 3.100.000 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.0001. 36.800.000 Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 72.400.000 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 12.000.000 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 800.000 2 buah Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 550.000 Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 47.650.000 1 paket Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 17.484.000 1 keg Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 23.036.000 55 Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.57. 5.2.1.01.001. 19.700.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 60.260.000 56 Kampaye Peraturan Keselamatan Transportasi Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.59 5.2.1.01.001. 21.000.000 Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 4.000.000 2 buah Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.0019. 5.000.000

LELANG/ LELANG/ Belanaja Cetak 5.2.2.06.0001. 35.000.000 Belanja Penggandaan 5.2.2.06.0002. 2.500.000 1 paket Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.0001. 1.100.000 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 6.800.000 1 keg Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 70.200.000 57 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman Gedung 58 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat 1.07.1.07.01.18.02. 5.2.3.26.013. 150.600.000 Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.18.07 5.2.2.01.001. 415.000, 1 paket Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011 500.000, 1 paket Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 60.000, 24 Lembr Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 250.000, 5 buah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 126.525.000, 59 Pembangunan Prasarana Pemadu Moda Angkutan Jalan dan Sungai Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.10 5.2.1.01.001. 600.000 Honorarium Pemeriksa barang 5.2.1.02.002. 1.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 7.950.000 1 paket Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan Kepada Klpk Tepian Kab.Mamuju 5.2.2.22.2751. 46.650.000 1 paket Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan Kepada Klpk Pemuda Mandiri Kab.Mamuju 5.2.2.22.2752. 46.650.000 1 paket Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan Kepada Klpk Pemuda Mandiri Desa Tumonga Kab.Mamuju 5.2.2.22.2753. 46.650.000 1 paket 60 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan Kawasan Bandar Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.18.20 5.2.1.01.001. 4.800.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.500.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 435.000, 1 paket Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5.2.2.20.007. 35.000.000, 1 paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran 5.2.3.21.005. 109.250.000, 1 Paket 61 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.07.1.07.01.18.22. 5.2.3.21.001. 350.000.000, 1 paket 62 Pengadaan pagar pengaman jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.19.03. 5.2.1.01.001. 2.750.000, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.001. 229.250.000, 1 paket 63 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Paku Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.21.03. 5.2.1.01.001. 4.450.000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 2.450.000, Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 1.200.000, Belanja Pemeliharaan Jembatan 5.2.2.20.002. 127.100.000, 1 paket 64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Sarjo Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.21.04 5.2.1.01.001. 4.450.000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 2.500.000, Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 1.050.000, Belanja Pemeliharaan Jembatan 5.2.2.20.002. 63.600.000, 1 paket 65 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.22.03. 5.2.2.15.001. 65.990.000, 66 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.23.04 5.2.1.01.001. 11.650.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 9.000.000, Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 31.850.000, Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 25.000.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 22.500.000,

67 Pengadaan alat studio dan komunikasi LELANG/ LELANG/ Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.25.1.07.01.15.05. 5.2.3.16.008. 127.015.000, 1 paket 68 Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi Sulbar Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.25.1.07.01.15.09 5.2.1.01.001. 2.250.000 Honorarium Pemeriksa barang 5.2.1.02.002. 1.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 6.090.000 Belanja Barang Fasilitas Laboratorium dan IT diserahkan kepada UNSULBAR 5.2.2.22.2736. 160.000.000 1 paket 69 Pemberdayaan Bakohumas Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.14. 5.2.1.01.001. 7.800.000, Honorarium Transport 5.2.1.01.004 36.600.000, 1 paket Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000, 6 lembr Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 2.500.000, 5 buah Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 625.000, Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 7.000.000, 100 buah Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 2.000.000, 4 hari Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 3.640.000, Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 38.600.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 21.700.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 28.275.000, 70 Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website Pemprov. Sulbar Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.23. 5.2.1.01.001. 27.650.000, Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.2.2.03.018. 50.000.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 60.335.000, 71 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.25. 5.2.1.01.001. 22.950.000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 600.000, Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.2.2.03.018. 60.275.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 43.630.000, 72 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.26. 5.2.1.01.001. 7.800.000, Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.000.000, 400 lembr Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 140.000.000 1 paket 73 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.27. 5.2.1.01.001. 7.650.000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 6.250.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 36.000.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 2.400.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 73.470.000, Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.2.2.20.005. 361.645.000 1 tahun Belanja Modal Pengadaan AC 5.2.3.11.0007. 8.000.000 Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan komputer 5.2.3.12.010. 347.000.000 1 paket 74 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.29 5.2.1.01.001. 7.800.000, Honorarium Transport 5.2.1.01.004 16.375.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 16.000.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000, Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 35.987.500, Belanja Jasa Transportasi 1 5.2.2.03.017. 1.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002 750.000,

LELANG/ LELANG/ Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 1.440.000, 1 paket Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 2.187.500, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 16.890.000 75 Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.30. 5.2.1.01.001. 7.800.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 4.900.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000, Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 62.832.500, 1 lmbr Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 6.000.000, Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 1.837.500, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 69.973.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 17.200.000, 76 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.31. 5.2.1.01.001. 25.250.000, Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.2.2.03.018. 50.000.000 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 60.335.000, Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.2.2.20.005. 10.500.000 1 paket 77 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.32. 5.2.1.01.001. 17.200.000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.0002. 3.750.000 Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / 5.2.1.01.0003. 1.500.000 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 8.000.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.800.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 138.000, Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 133.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 127.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 31.395.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 8.340.000, 78 Pengembangan Informasi Melalui Media Penyiaran Televisi Lokal Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.15.33. 5.2.1.01.001. 6.000.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.0002. 600.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintah 5.2.2.03.0011. 175.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 10.250.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 7.650.000 79 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.25.1.07.01.16.02. 5.2.2.15.001. 74.915.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 79.591.000 80 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.16.05 5.2.1.01.001. 8.600.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 3.000.000, Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 12.000.000, Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta 5.2.1.02.006. 46.750.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 630.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 84.000, 14 lbr Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.000.000, 2 lbr Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 7.250.000, 1 pkt Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 16.000.000, 1 pkt Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 250.000, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.001. 15.000.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 18.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 32.830.000

LELANG/ LELANG/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 38.830.000 81 Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.01. 5.2.1.01.001. 9.400.000 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 6.650.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.800.000, Honorarium Transport 5.2.1.01.004 16.500.000 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.0001. 10.000.000 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.0004 135.000 Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.000.000, Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.0019. 3.000.000 Belanja cetak 5.2.2.06.0001. 500.000 Belanja Penggandaan 5.2.2.06.0002. 400.000 Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 9.000.000 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.0004. 10.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 27.056.900 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 37.918.100 82 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.01. 5.2.1.01.001. 7.800.000, Honorarium Transport 5.2.1.01.004 23.750.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 11.500.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.800.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000, 10 lmbr Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.000.000, 2 buah Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 5.000.000, 50 buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 590.000, 2 buah Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 1.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.825.000, 5300 lmbr Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 24.900.000, Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 18.600.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 23.250.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 17.450.000 83 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.04. 5.2.1.01.001. 7.800.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 3.600.000, Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 14.750.000, Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta 5.2.1.02.006. 3.250.000, Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 18.800.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004 17.250.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 27.800.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 22.300.000, 84 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM) Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.06. 5.2.1.01.001 7.800.000, Honorarium Transport 5.2.1.01.004 34.125.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 9.250.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002 1.200.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 1.650.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 240.000, Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.500.000, Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 6.262.500, 3 buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 125.000, Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 1.200.000,

LELANG/ LELANG/ Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.375.000, Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 39.000.000, Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 26.350.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 65.990.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002 36.350.000, 85 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.07. 5.2.1.01.001. 7.800.000, Honorarium Transport 5.2.1.01.004 27.500.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 5.600.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 135.000, 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.500.000, 3 buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 725.000, 1 paket Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 1.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 75.000, 300 lmbr Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 30.700.000, 1 paket Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 21.920.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 25.395.000, 1 paket 86 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.09. 5.2.1.01.001. 7.650.000, Honorarium Transport 5.2.1.01.004 25.000.000, Honorarium Tenaga Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 5.000.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 12.500.000, Belanja Bimbingan Teknis 5.2.1.05.003. 0 1 keg Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 5.000.000, 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.000.000, 2 buah Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 500.000, Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 19.500.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 13.500.000, 87 Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.10. 5.2.1.01.001. 62.100.000, Honorarium Tenaga Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 4.500.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 13.500.000, Honorarium Transport 5.2.1.02.004 8.000.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 8.960.000, 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 800.000, 2 buah Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 550.000, 1 paket Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 4.500.000, 1 paket Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 9.000.000, 1 paket Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 8.700.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 8.000.000 88 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.11. 5.2.1.01.001. 8.850.000, Honorarium Tenaga Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 1.700.000, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 15.000.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 2.400.000, Honorarium Transpor 5.2.1.02.004. 30.200.000, Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 20.000.000, 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 3.000.000, 5 buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 7.000.000, 1 paket Belanja cetak 5.2.2.06.001. 12.300.000, 1 paket Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 16.800.000, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 14.000.000, 1 paket

LELANG/ LELANG/ Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 30.000.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 35.160.000, 1 paket 89 Pekan Informasi Nasional (PIN) Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.18.09. 5.2.1.01.001. 7.800.000, Honorarium Pejabat Pengadaan 600.000 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 155.000, 1 paket Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.500.000, 3 buah Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 1.075.000, 1 paket Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 93.430.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 61.105.000 90 Penyebarluasan informasi melalui media siaran Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.25.1.07.01.18.10. 5.2.1.02.001. 24.000.000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 196.800.000 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 3.726.000, Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 30.000.000, Belanja makanan dan minuman tamu 5.2.2.11.003. 12.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 49.081.000 91 Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga Penyiaran Daerah Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.18.11 5.2.1.01.001 7.800.000, 1 paket Honorarium Transport 5.2.1.01.004 21.500.000, 1 paket Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 5.950.000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 30.000, 5 lembr Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 225.000, 1 paket Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 1.000.000, Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 1.560.000, 1 paket Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 4.625.000, 1 paket Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 3.450.000, 1 paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 38.935.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 21.672.000 92 Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.19.07 5.2.1.01.001. 8.600.000, Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.520.000, 608 lembr Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 12.900.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 34.380.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 41.750.000, 93 Perencanaan dan Penyajian Sistem Informasi Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.19.08. 5.2.1.01.001. 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 0 Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 0 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 0 Belanja dokumen/administrasi tender 5.2.2.01.002. 0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 8.620.000 Belanja Barang Wireless Yang diserahkan kepada masyarakat 5.2.2.22.069. 0 1 paket Mamuju, 14 November 2012 PA/KPA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TTD NICOLAS TORA, SH, MSc. NIP : 19671231 199203 1 164