LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.14. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Hal 156 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.14.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 45.984.000,00 695.110.000,00 259.126.000,00 159,4 1.20.1.20.14.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 45.984.000,00 695.110.000,00 259.126.000,00 159,4 1.20.1.20.14.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 45.984.000,00 695.110.000,00 259.126.000,00 159,4 Berdasarkan Perda Prov. Bali Nomor Tahun 2011, Tentang Retribusi Daerah JUMLAH PENDAPATAN 45.984.000,00 695.110.000,00 259.126.000,00 159,4 1.20.1.20.14.00.00.5. BELANJA DAERAH 16.116.256.900,00 12.68.017.76,00 (.748.29.17,00) 76,74 1.20.1.20.14.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.6.284.900,00 6.4.45.526,00 (.019.81.74,00) 67,75 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 9.6.284.900,00 6.4.45.526,00 (.019.81.74,00) 67,75 1.20.1.20.14.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 6.752.972.000,00 6.024.564.27,00 (728.407.76,00) 89,21 1.20.1.20.14.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.614.129.900,00.284.141.87,00 (29.988.06,00) 90,87 1.20.1.20.14.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.500.000,00 4.290.000,00 (1.210.000,00) 78,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 4.290.000,00 (1.210.000,00) 78,00 1.20.1.20.14.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 404.000.000,00 29.592.497,00 (164.407.50,00) 59,1 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 404.000.000,00 29.592.497,00 (164.407.50,00) 59,1 1.20.1.20.14.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS 20.21.900,00 28.768.410,00 (6.445.490,00) 88,62
Hal 157 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.21.900,00 28.768.410,00 (6.445.490,00) 88,62 1.20.1.20.14.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 448.000.000,00 444.427.070,00 (.572.90,00) 99,20 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 448.000.000,00 444.427.070,00 (.572.90,00) 99,20 1.20.1.20.14.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.900.000,00 54.19.000,00 (6.761.000,00) 88,90 1.20.1.20.14.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.900.000,00 54.19.000,00 (6.761.000,00) 88,90 1.20.1.20.14.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.60.000,00 2.96.50,00 (5.2.650,00) 81,72 1.20.1.20.14.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.60.000,00 2.96.50,00 (5.2.650,00) 81,72 1.20.1.20.14.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 56.500.000,00 52.904.500,00 (.595.500,00) 9,64 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 52.904.500,00 (.595.500,00) 9,64 1.20.1.20.14.01.1. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.965.76.000,00 1.861.64.700,00 (104.101.00,00) 94,70 1.20.1.20.14.01.1.5.2.1. Belanja Pegawai.150.000,00.150.000,00 0,00 100,00 1.20.1.20.14.01.1.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.865.000,00 56.290.000,00 (2.575.000,00) 95,6 1.20.1.20.14.01.1.5.2.. Belanja Modal 1.90.721.000,00 1.802.194.700,00 (101.526.00,00) 94,67 1.20.1.20.14.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.000.000,00 24.680.10,00 (19.690,00) 98,72 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.00.000,00 16.268.500,00 (1.500,00) 99,81 1.20.1.20.14.01.15.5.2.. Belanja Modal 8.700.000,00 8.411.810,00 (288.190,00) 96,69 1.20.1.20.14.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 28.250.000,00 25.729.000,00 (2.521.000,00) 91,08 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.250.000,00 25.729.000,00 (2.521.000,00) 91,08 1.20.1.20.14.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERAH 221.400.000,00 219.99.500,00 (1.460.500,00) 99,4 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 221.400.000,00 219.99.500,00 (1.460.500,00) 99,4 1.20.1.20.14.01.19. UPACARA KEAGAMAAN 50.000.000,00 49.640.500,00 (59.500,00) 99,28 1.20.1.20.14.01.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.640.500,00 (59.500,00) 99,28 1.20.1.20.14.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 699.050.000,00 62.87.250,00 (75.212.750,00) 89,24
Hal 158 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.14.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 22.800.000,00 04.422.000,00 (18.78.000,00) 94,1 1.20.1.20.14.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 04.422.000,00 (18.78.000,00) 94,1 1.20.1.20.14.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 154.250.000,00 98.965.250,00 (55.284.750,00) 64,16 1.20.1.20.14.02.26.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.250.000,00 98.965.250,00 (55.284.750,00) 64,16 1.20.1.20.14.02.8. REHABILITASI TEMPAT SUCI 222.000.000,00 220.450.000,00 (1.550.000,00) 99,0 1.20.1.20.14.02.8.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 99,17 1.20.1.20.14.02.8.5.2.. Belanja Modal 198.000.000,00 196.650.000,00 (1.50.000,00) 99,2 1.20.1.20.14.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.49.792.100,00 2.116.585.150,00 (2.206.950,00) 86,75 1.20.1.20.14.05.07. BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH 18.08.000,00 14.58.400,00 (48.679.600,00) 7,40 1.20.1.20.14.05.07.5.2.1. Belanja Pegawai 52.250.000,00 1.525.000,00 (8.725.000,00) 25,89 1.20.1.20.14.05.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.788.000,00 120.8.400,00 (9.954.600,00) 92,9 1.20.1.20.14.05.100. WORKSHOP PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN TOT WIDYAISWARA 171.850.000,00 141.107.950,00 (0.742.050,00) 82,11 1.20.1.20.14.05.100.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 15.905.000,00 (245.000,00) 98,48 1.20.1.20.14.05.100.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.700.000,00 125.202.950,00 (0.497.050,00) 80,41 1.20.1.20.14.05.102. DIKLAT MANAJEMEN KEARSIPAN 278.210.000,00 251.676.450,00 (26.5.550,00) 90,46 1.20.1.20.14.05.102.5.2.1. Belanja Pegawai 19.675.000,00 1.495.000,00 (6.180.000,00) 68,59 1.20.1.20.14.05.102.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 258.55.000,00 28.181.450,00 (20.5.550,00) 92,1 1.20.1.20.14.05.104. SOSIALISASI PEMBAHARUAN SISTEM PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN 11.668.200,00 11.668.200,00 0,00 100,00 1.20.1.20.14.05.104.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.668.200,00 11.668.200,00 0,00 100,00 1.20.1.20.14.05.105. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KEDIKLATAN 71.50.000,00 68.741.700,00 (2.608.00,00) 96,4 1.20.1.20.14.05.105.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.50.000,00 68.741.700,00 (2.608.00,00) 96,4 1.20.1.20.14.05.107. DIKLAT PENYEGARAN POLISI KEHUTANAN 18.400.000,00 148.45.850,00 (5.054.150,00) 80,89 1.20.1.20.14.05.107.5.2.1. Belanja Pegawai 0.5.000,00 27.725.000,00 (2.610.000,00) 91,40
Hal 159 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.14.05.107.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.065.000,00 120.620.850,00 (2.444.150,00) 78,80 1.20.1.20.14.05.122. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN SUBSTANSI DIKLATPIM TK III RUMPUN KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK II 225.772.000,00 185.84.000,00 (40.88.000,00) 82,11 1.20.1.20.14.05.122.5.2.1. Belanja Pegawai 52.000.000,00 41.480.000,00 (10.520.000,00) 79,77 1.20.1.20.14.05.122.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.772.000,00 14.904.000,00 (29.868.000,00) 82,81 1.20.1.20.14.05.12. SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 201 DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR 4.691.800,00 28.764.000,00 (5.927.800,00) 82,91 1.20.1.20.14.05.12.5.2.1. Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 1.20.1.20.14.05.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.991.800,00 21.064.000,00 (5.927.800,00) 78,04 1.20.1.20.14.05.8. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 198.84.000,00 197.89.500,00 (1.444.500,00) 99,27 1.20.1.20.14.05.8.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.84.000,00 197.89.500,00 (1.444.500,00) 99,27 1.20.1.20.14.05.4. MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT 42.500.000,00 41.268.800,00 (1.21.200,00) 97,10 1.20.1.20.14.05.4.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 41.268.800,00 (1.21.200,00) 97,10 1.20.1.20.14.05.5. DIKLAT KEPARIWISATAAN 275.876.500,00 24.909.100,00 (40.967.400,00) 85,15 1.20.1.20.14.05.5.5.2.1. Belanja Pegawai 56.095.000,00 50.295.000,00 (5.800.000,00) 89,66 1.20.1.20.14.05.5.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 219.781.500,00 184.614.100,00 (5.167.400,00) 84,00 1.20.1.20.14.05.54. IMPLEMENTASI ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) 156.909.600,00 105.711.900,00 (51.197.700,00) 67,7 1.20.1.20.14.05.54.5.2.1. Belanja Pegawai 49.625.000,00 0.665.000,00 (18.960.000,00) 61,79 1.20.1.20.14.05.54.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.284.600,00 75.046.900,00 (2.27.700,00) 69,95 1.20.1.20.14.05.9. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIM TK. IV 476.900.000,00 460.420.200,00 (16.479.800,00) 96,54 1.20.1.20.14.05.9.5.2.1. Belanja Pegawai 91.117.000,00 90.657.000,00 (460.000,00) 99,50 1.20.1.20.14.05.9.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.78.000,00 69.76.200,00 (16.019.800,00) 95,85 1.20.1.20.14.05.99. DIKLAT PENYUSUNAN AKIP 128.792.000,00 106.89.100,00 (21.952.900,00) 82,95 1.20.1.20.14.05.99.5.2.1. Belanja Pegawai 0.920.000,00 27.005.000,00 (.915.000,00) 87,4 1.20.1.20.14.05.99.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.872.000,00 79.84.100,00 (18.07.900,00) 81,57
Hal 160 JUMLAH ( ) JUMLAH BELANJA 16.116.256.900,00 12.68.017.76,00 (.748.29.17,00) 76,74 SURPLUS/(DEFISIT) (15.680.272.900,00) (11.672.907.76,00) 4.007.65.17,00 74,44