1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Jombang yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia guna menyelenggarakan pemerintahan yang Good Governance maka dituntut untuk menyusun Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2016 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Umum. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Rencana Kinerja Bagian Umum memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas kegiatan. Rencana Kinerja disusun dalam rangka untuk menyinergikan dan mewujudkan keterpaduan yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan secara rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Jombang Anggaran 2016. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Anggaran 2016. Selain sebagai Rencana Kinerja an Bagian Umum, juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pelaksanaan setiap program yang tertuang dalam program kerja diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan sebagai semangat untuk mendukung program pelaksanaan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance). Rencana kerja Bagian Umum Setdakab. Jombang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun, menghimpun, mensistemasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang umum yang meliputi persuratan, Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 1
sandi dan telekomunikas, rumah tangga,keprotokoleran dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 19); Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Jombang Nomor 4 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Jombang; 15. Peraturan Daerah Jombang Nomor 5 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang 2014-2018; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat daerah Jombang; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Bagian Umum Sekretariat Jombang 2016 dimaksudkan sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada di Bagian umum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2016 adalah untuk : 1. Tertib administrasi persuratan dan pengendalian operasional sandi dan telekomunikasi; 2. Pengelolaan/penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah; 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 3
4. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas. 1.4 SISTEMATIKA RENJA Renja Bagian Umum Setdakab. Jombang 2016 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja 3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup Sekretariat Daerah jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Jombang adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera. Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang masuk dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 19 kegiatan pada tahun 2016. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2016 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 5
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan 2015 Renja 2015 Renja 2015 Tingkat (%) Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2016 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2016 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib 1 20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 20 Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn 1 20 01 21 1 20 01 24 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 20 02 45 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas 12 BLN 12 12 12 100 12 12 100 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 6
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan 2015 Renja 2015 Renja 2015 Tingkat (%) Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2016 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2016 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan peralatan dan 1 20 02 46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor perlengkapan kantor 60 BLN 12 12 12 100 12 12 Terpeliharanya gedung Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor dan rumah dinas kantor / bangunan pendukungnya 1 20 02 48 bupati dan wakil bupati 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 02 49 1 20 02 50 1 20 02 51 1 20 02 52 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 36 BLN 0 0 0 0 0 12 Terpeliharanya peralatan gedung kantor 36 BLN 0 0 0 0 0 12 Terpeliharanya kendaraan dinas 60 THN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 20 03 06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga 10 Paket 2 2 2 20 2 2 20 1 20 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan 2015 Renja 2015 Renja 2015 Tingkat (%) Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2016 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2016 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Renja 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 16 1 20 16 1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 16 2 1 20 16 6 1 20 16 7 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 8
Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Jombang Nomor 6 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang tahun 2016, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 10
NO Indikator *) TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Indikator Lainnya 2014 Renstra 2015 2016 2017 2014 Capaian 2015 2016 Proyeksi 2017 Catatan Analisis A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IKK Perencanaan Pembangunan 1 Fasilitasi Dialog/audensi Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh agama, tokoh masyarakat 2 Fasilitasi Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Fasilitasi kapasitas Kepala daerah/wakil kepala daerah Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 11
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2015 sampai dengan tribulan I dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 15,52%. Hal ini karena dalam kegiatan yang dilaksanakan ada yang dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tribulan I adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan dengan 3 kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberian jasa tenaga non PNS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 700.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 116.506.000,- atau sebesar 16,54%. b. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan/asuransi non PNS Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 440.000.00,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 5.535.641,- atau sebesar 1,26%. c. Penyediaan administrasi perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.993.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 948.260.534,- atau sebesar 18,99%. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor Kegiatan dilaksanakan untuk pembangunan Lift di Kantor Pemerintah Kabupatan Jombang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan IV. b. Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 253.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.158.287.500 atau sebesar 62,56%. Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 12
c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan gedung kantor / bangunan kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.450.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 144.085.400 atau sebesar 9,94% d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana gedung kantor Kegiatan ini diperuntukan pemeliharan sarana prasarana gedung kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.395.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.57.961.000,- atau sebesar 14,67%. e. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.50.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.12.127.000,- atau sebesar 24,25% III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pakaian khusus lainnya Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan pakaian olah raga dan pakaian protokol dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.74.500.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.23.100.000,- atau sebesar 31,01% IV. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan a. Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana kerja yaitu berupa Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Renja PAK. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. b. Penyusunan Laporan capaian kinerja Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan laporan evaluasi capaian kinerja per tribulan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 2.483.125 atau sebesar 49,66%. c. Penyusunan laporan keuangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan tribulan dan laporan akhir tahun. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 13
V. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan 4 kegiatan a. Dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan dialog/audensi antara Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 11,20% b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/dept/luar Negeri Kegiatan di peruntukan penerimaan kunjungan tamu-tamu negara. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 360.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 131.473.200,- atau sebesar 36,52%. c. Koordinasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. d. Peningkatan kapasitas Kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.815.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp.41.106.364,- atau sebesar 5,04% Tantangan dan peluang yang ada serta isu isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Jombang, yaitu: 1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 3. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada; Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 15
TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran 12.00 bulan 745.000.000 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan 686.920.000 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati 12 bulan 460.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati 12.00 bulan 460.000.000 3 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 5.420.000.000 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan 5.446.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung PKK Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tendon air Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 310.000.000 12 bulan 900.000.000 4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 600.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 0 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 16
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya 6 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1.685..000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya 12 bulan 250.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 235.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1.575.000.000 12 bulan 250.000.000 12 bulan 235.000.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor 12 bulan 175.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor 12 bulan 175.000.000 9 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 bulan 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 bulan 50.000.000 10 Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol 2 paket 78.000.000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol 2 paket 78.000.000 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan 11 Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 12 bulan 5.500.000 Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 12 bulan 5.500.000 12 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja 12 bulan 5.500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja 12 bulan 5.500.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 17
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun 12 bulan 20.000.000 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun 12 bulan 20.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 12 bulan 24.000.000 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 14 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 400.000.000 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 400.000.000 15 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Meningkatkan kinerja aparatur 12 bulan 375.000.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Meningkatkan kinerja aparatur 12 bulan 675.000.000 16 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun 12 bulan 495.000.000 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun 12 bulan 495.000.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 18
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah Meningkatnya pelayanan publik 12 bulan 625.000.000 Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah Meningkatnya pelayanan publik 12 bulan 775.000.000 TOTAL 11.624.000.000 12.565.920.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat usulan program/kegiatan merupakan hasil musrenbang dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum, Renstra serta isu isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum dan juga berpedoman pada RKPD Jombang 2016, maka ditetapkan Renja Bagian Umum Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 20
TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk ANGGARAN (Rp.) 686.920.000 460.000.000 5.446.000.000 KETERANGAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tansor air 310.000.000 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 900.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya 1.575.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 250.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 235.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 175.000.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 21
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas ANGGARAN (Rp.) 50.000.000 KETERANGAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaran Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian 78.000.000 khusus lainnya protokol Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 5.500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 5.500.000 20.000.000 Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja 24.000.000 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 400.000.000 Meningkatkan kinerja aparatur 675.000.000 Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun 495.000.000 Meningkatnya pelayanan publik 775.000.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 22
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) TOTAL 12.565.920.000 KETERANGAN Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 23
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup Sekretariat Daerah jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Jombang adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera. Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang masuk dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 19 kegiatan pada tahun 2016. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2016 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 24
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan 2015 Renja 2015 Renja 2015 Tingkat (%) Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2016 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2016 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib 1 20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 20 Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn 1 20 01 21 1 20 01 24 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 20 02 45 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas 12 BLN 12 12 12 100 12 12 100 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 25
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan 2015 Renja 2015 Renja 2015 Tingkat (%) Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2016 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2016 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan peralatan dan 1 20 02 46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor perlengkapan kantor 60 BLN 12 12 12 100 12 12 Terpeliharanya gedung Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor dan rumah dinas kantor / bangunan pendukungnya 1 20 02 48 bupati dan wakil bupati 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 02 49 1 20 02 50 1 20 02 51 1 20 02 52 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 36 BLN 0 0 0 0 0 12 Terpeliharanya peralatan gedung kantor 36 BLN 0 0 0 0 0 12 Terpeliharanya kendaraan dinas 60 THN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 20 03 06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga 10 Paket 2 2 2 20 2 2 20 1 20 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 26
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan 2015 Renja 2015 Renja 2015 Tingkat (%) Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2016 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2016 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Renja 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 16 1 20 16 1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 16 2 1 20 16 6 1 20 16 7 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 27
Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 28
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Jombang Nomor 6 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang tahun 2016, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 29
NO Indikator *) TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Indikator Lainnya 2014 Renstra 2015 2016 2017 2014 Capaian 2015 2016 Proyeksi 2017 Catatan Analisis A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IKK Perencanaan Pembangunan 1 Fasilitasi Dialog/audensi Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh agama, tokoh masyarakat 2 Fasilitasi Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Fasilitasi kapasitas Kepala daerah/wakil kepala daerah Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 30
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2015 sampai dengan tribulan I dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 15,52%. Hal ini karena dalam kegiatan yang dilaksanakan ada yang dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tribulan I adalah sebagai berikut : VI. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan dengan 3 kegiatan sebagai berikut: d. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberian jasa tenaga non PNS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 700.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 116.506.000,- atau sebesar 16,54%. e. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan/asuransi non PNS Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 440.000.00,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 5.535.641,- atau sebesar 1,26%. f. Penyediaan administrasi perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.993.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 948.260.534,- atau sebesar 18,99%. VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur f. Pembangunan gedung kantor Kegiatan dilaksanakan untuk pembangunan Lift di Kantor Pemerintah Kabupatan Jombang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan IV. g. Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 253.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.158.287.500 atau sebesar 62,56%. Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 31
h. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan gedung kantor / bangunan kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.450.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 144.085.400 atau sebesar 9,94% i. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana gedung kantor Kegiatan ini diperuntukan pemeliharan sarana prasarana gedung kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.395.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.57.961.000,- atau sebesar 14,67%. j. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.50.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.12.127.000,- atau sebesar 24,25% VIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pakaian khusus lainnya Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan pakaian olah raga dan pakaian protokol dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.74.500.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.23.100.000,- atau sebesar 31,01% IX. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan d. Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana kerja yaitu berupa Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Renja PAK. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. e. Penyusunan Laporan capaian kinerja Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan laporan evaluasi capaian kinerja per tribulan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 2.483.125 atau sebesar 49,66%. f. Penyusunan laporan keuangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan tribulan dan laporan akhir tahun. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 32
X. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan 4 kegiatan e. Dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan dialog/audensi antara Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 11,20% f. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/dept/luar Negeri Kegiatan di peruntukan penerimaan kunjungan tamu-tamu negara. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 360.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 131.473.200,- atau sebesar 36,52%. g. Koordinasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. h. Peningkatan kapasitas Kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.815.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp.41.106.364,- atau sebesar 5,04% Tantangan dan peluang yang ada serta isu isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Jombang, yaitu: 4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 6. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada; Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 34
TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran 12.00 bulan 745.000.000 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan 686.920.000 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati 12 bulan 460.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati 12.00 bulan 460.000.000 3 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 5.420.000.000 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan 5.446.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung PKK Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tendon air Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 310.000.000 12 bulan 900.000.000 4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 600.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 0 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 35
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya 6 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1.685..000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya 12 bulan 250.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 235.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1.575.000.000 12 bulan 250.000.000 12 bulan 235.000.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor 12 bulan 175.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor 12 bulan 175.000.000 9 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 bulan 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 bulan 50.000.000 10 Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol 2 paket 78.000.000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol 2 paket 78.000.000 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan 11 Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 12 bulan 5.500.000 Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 12 bulan 5.500.000 12 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja 12 bulan 5.500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja 12 bulan 5.500.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2016 II - 36