RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN 2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013) SKPD LOKASI KEGIATAN (OUTPUT) 2008 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kualitas Hasil Pengawasan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil 1 2 Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Reviu Laporan peningkatan sistem Tindak Lanjut Hasil Audit 100 internal & pengendalian Laporan Reviu Laporan 1 3 Jumlah LHA Berkala pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah LHA Berkala 75-1 Pelaksanaan internal secara berkala di lingkup OPD 75 2,112,000,000 73 2,300,000,000 276 2,500,000,000 38 2,800,000,000 38 3,000,000,000 12,712,000,000 2 Pelaksanaan internal secara berkala di lingkup kelurahan dan desa 3 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah 4 Inventarisasi temuan dan tindak lanjutnya 107 400,000,000 201 450,000,000 850,000,000 60 525,000,000 60 580,000,000 6 22,536,000 1,127,536,000 5 55,000,000 5 60,000,000 5 65,000,000 5 70,000,000 5 75,000,000 325,000,000 5 Rapat koordinasi yang lebih komprehensif 6 Evaluasi kinerja OPD (waskat/spip, kepuasan kerja, etos kerja) 7 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 8 Pelatihan teknis penilaian akuntabilitas kinerja 9 Pelatihan teknis optimalisasi pendapatan asli 10 Sosialiasi penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 2 429,526,000 2 470,000,000 2 520,000,000 2 575,000,000 2 630,000,000 2,624,526,000 3 213,741,000 3 250,000,000 3 260,000,000 3 290,000,000 3 300,000,000 1,313,741,000 1 29,977,000 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 259,977,000 40 70,000,000 70,000,000 40 75,000,000 75,000,000 11 Fasilitasi LPPD dan LKPJ Masa Akhir Jabatan Kepala Desa 30 60,000,000 236 575,000,000 635,000,000
12 Inventarisasi data penanganan pengaduan masyarakat 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1 70,000,000 250,000,000 kompetensi aparat dan ketatalaksanaan Inspektorat keterampilan aparatur serta sarana dan prasarana kerja Penyertaan Dilklat fungsional Penyertaan Dilklat Struktural peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat Sertifikasi JFA) Diklat Teknis Jumlah Struktural 17 Pedoman Jumlah Calon Auditor 12 Pengawasan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 1 Pelatihan teknis penulisan laporan audit yang efektif Jumlah Auditor 25 - Jumlah P2UPD 0 10 55,000,000 10 60,000,000 10 66,000,000 10 73,000,000 10 80,000,000 334,000,000 Jumlah Pelatihan 2 2 Pelatihan teknis evaluasi sistem pengendalian pemerintah 3 Pelatihan teknis evaluasi program 4 Asistensi pendidikan 5 Pelatihan teknis optimalisasi pendapatan asli 6 Pelatihan teknis audit pendapatan asli 7 Pelatihan teknis pengelolaan keuangan 8 Asistensi perindustrian, tenaga kerja dan investasi 40 50,000,000 50,000,000 9 Pelatihan teknis analisis pemecahan masalah 10 Pelatihan teknis audit perencanaan 11 Pelatihan teknis audit sarana prasarana 40 72,000,000 72,000,000 40 72,000,000 72,000,000 40 50,000,000 50,000,000 12 Asistensi infrastruktur 40 72,000,000 72,000,000
13 Pelatihan teknis audit kepegawaian 14 Bimtek sistem akuntansi pemerintah 15 Asistensi pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan 16 Asistensi kesehatan 17 Pelatihan di kantor sendiri penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 1 Penyusunan kebijakan sistem operasional audit berkala, kaji uji, kasus 2 Penyempurnaan kebijakan pengkodean dan rekomendasi hasil audit 3 Penyusunan prosedur penilaian raport kinerja 4 Penyusunan prosedur evaluasi SPIP, Etos Kerja, Kepuasan Kerja 5 Penyusunan prosedur penanganan pengaduan masyarakat 6 Penyusunan prosedur evaluasi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 40 35,000,000 40 39,000,000 40 42,000,000 40 47,000,000 40 51,000,000 214,000,000-1 30,000,000 30,000,000 1 30,000,000 30,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 140,000,000 1 35,000,000 35,000,000 1 40,000,000 40,000,000 1 40,000,000 40,000,000 7 Penyusunan prosedur pembentukan tim audit 1 45,000,000 45,000,000
3 8 Reviu Petunjuk Operasional Audit (POA) 9 Penyusunan sistem database 10 Penyusunan jaringan sistem informasi 1 50,000,000 50,000,000 1 90,000,000 90,000,000 1 45,000,000 45,000,000 11 Inputing data-data hasil kedalam sistem database (3 tahun dibawahnya) 1 30,000,000 1 35,000,000 1 40,000,000 1 45,000,000 150,000,000 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1 2,400,000 1 2,600,000 1 2,900,000 1 3,200,000 1 3,500,000 14,600,000 132,000,000 145,000,000 160,000,000 176,000,000 193,000,000 806,000,000 3,500,000 3,800,000 4,200,000 4,600,000 5,100,000 21,200,000 32,702,000 35,900,000 39,500,000 43,500,000 47,900,000 199,502,000 38,283,000 42,000,000 46,000,000 50,900,000 56,000,000 233,183,000 48,776,000 53,600,000 59,000,000 64,900,000 71,500,000 297,776,000 7,323,000 8,000,000 8,900,000 9,700,000 10,700,000 44,623,000 16,680,000 18,300,000 20,100,000 22,200,000 24,400,000 101,680,000 9 Penyediaan bahan logistik kantor 10 Penyediaan makanan dan minuman 3,180,000 3,400,000 3,800,000 4,200,000 4,600,000 19,180,000 9,000,000 9,900,000 10,900,000 11,900,000 13,200,000 54,900,000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 255,084,000 280,500,000 308,600,000 339,500,000 373,500,000 1,557,184,000 130,725,000 143,800,000 158,200,000 173,900,000 191,400,000 798,025,000
13 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD 14 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian 15 Penyediaan pengelolaan administrasi barang 16 Penyediaan pelayanan keamanan 40,216,000 44,200,000 48,600,000 53,500,000 58,900,000 245,416,000 64,768,000 71,200,000 78,300,000 86,200,000 94,800,000 395,268,000 13,066,000 14,000,000 15,800,000 17,400,000 19,100,000 79,366,000 36,000,000 39,600,000 43,500,000 47,900,000 52,700,000 219,700,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 209,000,000 3 270,000,000 3 297,000,000 3 326,000,000 3 395,000,000 1,497,000,000-2 Pengadaan mebeleur 10,022,000 11,000,000 12,000,000 13,300,000 14,600,000 60,922,000 3 Pengadaan peralatan kantor 4 Pengadaan perlengkapan kantor 114,118,000 125,500,000 138,000,000 151,900,000 167,000,000 696,518,000 118,103,000 129,900,000 142,900,000 157,200,000 172,900,000 721,003,000 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 90,350,000 99,400,000 109,300,000 120,300,000 132,300,000 551,650,000-72,105,000 79,300,000 87,200,000 95,900,000 105,500,000 440,005,000 13,263,000 14,600,000 16,000,000 17,600,000 19,400,000 80,863,000 9,738,000 10,700,000 11,800,000 12,900,000 14,300,000 59,438,000 1 9 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11,500,000 12,600,000 13,900,000 15,300,000 16,800,000 70,100,000 215,490,000 237,000,000 260,700,000 286,800,000 315,500,000 1,315,490,000 31,773,000 34,900,000 38,400,000 42,300,000 46,500,000 193,873,000 34,543,000 37,900,000 41,800,000 45,900,000 50,500,000 210,643,000
4 Penyusunan perencanaan anggaran 5 Penatausahaan keuangan SKPD 6 Penyusunan rencana kerja dan PKPT 51,700,000 56,800,000 62,500,000 68,800,000 75,700,000 315,500,000 133,949,000 147,000,000 162,000,000 178,000,000 196,000,000 816,949,000 30,063,000 33,000,000 36,000,000 40,000,000 44,000,000 183,063,000 7 Asistensi sistem penatausahaan keuangan SKPD 17,350,000 19,000,000 21,000,000 23,000,000 25,000,000 105,350,000