BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tabel 2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Pendanaan Indikatif dalam jutaan 2010 2011 2012 2013 2014 Peningkatan Sumber daya Aparatur 1. Formasi dan Pengadaan Pegawai. Penyusunan Formasi CPNSD Penerimaan CPNSD dari TKK dan Pelamar Umum Pendataan TKK dan Pegawai Pensiun dengan jumlah Kebutuhan Pegawai - Pelamar Umum - TKK. - PNS 650 700 725 750 775 Perpanjangan SK-nya. Sumpah PNS Konversi NIP BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 56
2. Pengelolaan Sistem Informasi Rasio kelengkapan - PNS 200 200 200 200 200 Kepegawaian. database informasi - TKK Pegawai dengan jumlah pegawai. 3. Penataa usahaan Pegawai 275 300 275 225 225 4. Peningkatan kesejahteraan TKK, CPNS dan 6000 6200 6250 6300 6350 pegawai PNS terlayani dalam pengajuan Kespeg 5. Mutasi pegawai TKK, CPNS dan 300 300 300 350 350 Kenaikan Pangkat PNS PNS Kenaikan Gaji berkala. Mutasi PNS dan TKK. Pemberian Pensiun PNS. Peningkatan status CPNS menjadi PNS. Impassing BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 57
6. Pengembangan karir. Memproses perceraian PNS & Penjatuhan disiplin pegawai. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) dan daftar Nominatif Pegawai. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas. Pemrosesan DP3. Pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Pengiriman peserta sosialisasi,seminar,lokakarya,ra pat koordinasi,rapat teknis,kunjungan kerja dsb. Pengiriman PNS dalam rangka tugas belajar. Bantuan Stimulan penyetaraan pendidikan D2,S1 bagi guru sudah memenuhi persyaratan tertentu untuk pengembangan karier CPNS dan PNS 400 400 400 450 450 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 58
7. Penerapan reward dan punisment Ratio jumlah mendapat reward dan punisment setiap tahunnya. 8. Pengembangan SDM Anggaran dengan out put hasil pengembangan SDM PNS Kota Bogor 350 350 350 350 350 PNS Kota Bogor 4000 4000 4500 4500 4500 9. Pendidikan dan Pelatihan Diklat struktural Diklat fungsional. sudah mengikuti Diklat dengan kebutuhan yang tersedia. PNS Kota Bogor 5297,96 4563,8 2524 1610 1655 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 59
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 10. Sarana dan Prasarana penunjang Pendidikan dan Pelatihan. Pembangunan Gedung Diklat beserta fasilitas Diklat (Tahap I Pembangunan Gedung Diklat Tersedianya sarana dan Prasana penunjang kegiatan Diklat. PNS dan CPNS 6000 5000 1000 750 750 beserta fasilitas Diklat Tahap II Peralatan Kantor penunjang Diklat. Sarana transportasi Penunjang Diklat. Pengelola Diklat. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 60
5.2. Rencana Penganggaran yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-1014 Tabel 3. Rencana Penganggaran yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-1014 No PROGRAM 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SASARAN PROGRAM (INDIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS) 1.Melakukan perbaikan sikap perilaku dan pola pikir birokrasi sebagai pelayan publik melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. 2. Pengembangan wawasan aparatur melalui kursus singkat, pendidikan, pelatihan, bintek, sosialisasi, seminar dan studi banding untuk memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja aparatur pada umumnya. 3. Pengembangan karir yang obyektif berdasarkan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya dalam penempatan jabatan sehingga terbentuk SDM yang profesional 4. Pemenuhan pelayanan hak-hak kepegawaian yang berkaitan dengan mutasi pegawai sesuia ketentuan perundangundangan yang berlaku. JUMLAH, SATUAN DAN LOKASI TOTAL RENCANA BIAYA Rencana Pembiayaan 2010 2011 2012 2013 2014 2908 Orang 22,503,783,000.00 5,297,960,000.00 4,563,800,000.00 2,524,000,000.00 1,610,000,000.00 1,655,000,000.00 5700 Orang 21,500,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 1600 Orang 2,100,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 9318 PNS 1,600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 5. Penerapan reward dan punishment yang jelas kepada aparatur dalam membangun citra aparatur yang profesional dan berwibawa. 110 ( 68 Kelurahan + 42 SKPD ) 1,750,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 6. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian. 9464 Orang 1,300,000,000.00 275,000,000.00 300,000,000.00 275,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 7. Peningkatan kesejahteraan kepegawaian 87990 Org/Kejadian 31,100,000,000.00 6,000,000,000.00 6,200,000,000.00 6,250,000,000.00 6,300,000,000.00 6,350,000,000.00 8. Membangun sistem informasi kepegawaian melalui updating dan pemeliharaan data pegawai. 9318 PNS + TKK yang tdk terdata base ( 1,000,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 9. Tersaringnya SDM yang berkualitas dalam mengisi formasi untuk aparatur. 835 Orang 3,600,000,000.00 650,000,000.00 700,000,000.00 725,000,000.00 750,000,000.00 775,000,000.00 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 1 Paket Gedung Diklat + sarana Penunjang 13,500,000,000.00 6,000,000,000.00 5,000,000,000.00 1,000,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 61
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 62