MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pendidikan NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 1.01.01.19 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 1.01.02 Terwujudnya administrasi yang tertib sesuai dengan tata naskah dinas Kelancaran dalam pengadministrasian Kantor 13 Kegiatan Lumajang, 21 Kecamatan 5.459.169.834 Sub Total 5.459.169.834 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 1.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 3 1.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 1.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 1.01.02.24 USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPT Padang Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua untuk tenaga fungsional Terlaksananya pengadaan peralatan dan peralatan kantor Tercapainya pembangunan gedung kantor UPT Padang Tercapainya Kelancaran dalam tugas operasional Tercukupinya perlengkapan dan peralatan kantor 1 Unit Padang 595.000.000 40 sepeda roda dua Lumajang, 21 Kecamatan 595.000.000 1 kegiatan Lumajang 275.650.000 138.500.000 Pengadaan Tanah Untuk Kantor 375.000.000 Pengadaan meubelair 231.700.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor 106.322.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor SASARAN PROGRAM KEGIATAN Tercapainya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas 6 1.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor 7 1.01.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terlaksananya pemeliharaan taman kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas INDIKATOR KELUARAN Tercapainya pemeliharaan meubelair kantor Tercapainya keindahan dan kenyamanan kantor 3 Unit Roda 4 dan 149 unit roda dua Lumajang dan 21 Kecamatan 78.330.000 15.000.000 1 kegiatan Lumajang 15.000.000 1 kegiatan Lumajang 10.390.000 Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor 1.448.400.000 LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 8 1.01.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tercapainya pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor Dinas dan UPT Pendidikan Kualitas peralatan Kantor yang siap pakai 1 kegiatan Lumajang dan 21 Kecamatan 97.259.000
9 1.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Terpeliharanya gedung kantor Dinas 1 unit Lumajang 375.000.000 Sub Total 4.356.551.500 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 25.000.000 Sub Total 25.000.000 1.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 10 1.01.15.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya sarana APE bagi lembaga PAUD/KB dan TK Terprnuhinya sarana APE bagi Lembaga PAUD/KB dan TK 20 Lumajang 151.750.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 11 1.01.15.19 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan 200 set meja kursi siswa 20 set meja guru dan 20 rak buku Terwujudnya peningkatan kualitas proses pembelajaran 240 set mebelair 8 KB/TK 200.600.000 12 1.01.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Gugus Taman Kanak Kanak 13 1.01.15.67 Lomba Kreatifitas Guru dan Siswa 14 1.01.15.69 Hari Anak Nasional (HAN) 15 1.01.15.70 Penyediaan Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri 16 1.01.15.71 Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD 1.01.16 Terlaksananya pemberian bantuan honorarium guru non NIP lembaga KB, TK Terlaksananya lomba kreatifitas guru dan Siswa PAUD/TK Terlaksananya lomba bagi pendidik dan peserta didik PAUD, TK/RA, SD/MI Terlaksananya kegiatan pembelajaran di TK Negri Pembina Kecamatan Terlaksananya Program Akreditasi Lembaga PAUD, Kelompok bermain dan TK?RA Tercapainya pembelajaran KB, TK yang berkualitas Meningkatnya kreatifitas guru dan siswa PAUD/TK Terselenggaranya peringatan Hari Anak Nasional Peserta didik dapat menyelesaikan program pembelajaran Tercapainya Lembaga PAUD, KB, TK,RA yang terakreditasi dan bermutu 2350 guru KB, TK 21 kecamatan se kab. Lumajang 25.200.000 2 Lumajang 25.000.000 1500 siswa dan guru PAUD 5 Lembaga Lumajang 40.000.000 Lumajang, Sukodono, Yodsowilangun, Pasirian dan Te 85.000.000 20 Lembaga Lumajang 45.000.000 Sub Total 572.550.000 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 17 1.01.16.12 Penambahan Ruang Kelas baru (RKB) 18 1.01.16.18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB Tersedianya tambahan alat praktek dan peraga siswa 19 1.01.16.19 Pembangunan Perpustakaan (DAK) Terlaksananya pengadaan Meubelair SMP 20 1.01.16.44 Pengadaan Pakaian Seragam Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Telah dibangunnya Perpustakaan SD/SDLB Terpenuhinya sarana alat praktek dan peraga siswa Tercapainya kualitas pembelajaran Terselesainya rehabilitasi ruang kelas sekolah 107 Lembaga SD/SDLB Lumajang 4.640.028.000 120 Lembaga Lumajang 745.948.000 18 Rombel SMP Lumajang 2.584.755.200 86 Unit Lumajang 1.062.500.000
21 1.01.16.62 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK) Terlaksananya Lomba Mata Pelajaran Terpilihnya siswa pemenang lomba mata pelajaran SD, SMP Lumajang 16.266.438.400 22 1.01.16.63 Pengadaan Meubelair Terlaksananya penyediaan dana operasional BOS SD/MI/Paket A/Salafiyah Ula dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B/ Salafiyah wustho Peserta didik dapat menamatkan pendidikan 1 Lumajang 1.701.876.000 23 1.01.16.63 Pengadaan Perlengkapan Terlaksananya penyediaan bantuan Hr Non NIP guru SD, SMP, SMA, SMK Tercapainya pembelajaran yang berkualitas 450 guru 21 kecamatan 231.730.900 24 1.01.16.64 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Terlaksananya penyediaan dana Operasional madrasah diniyah dan guru swasta Peserta didik dapat menamatkan pembelajarannya 1 Lumajang 3.064.472.575 25 1.01.16.65 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Terlaksananya pengembangan perpustakaan SD/SDLB/SMP/MTs Tercapainya pengembangan perpustakaan SD/SDLB/SMP/MTs 15 Lembaga Lumajang 243.392.500 26 1.01.16.67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Guru Terlaksananya kegiatan pembelajaran Paket A Kelas 4,5,6 Warga belajar dapat menamatkan pendidikan dan mengikuti UASBN 1 Keg Lumajang 62.976.500 27 1.01.16.68 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Terlaksananya kegiatan pembelajaran Paket B Kelas 8,9 Warga belajar dapat menyelenggarakan program pembelajaran dan WB kelas 9 dapat mengikuti ujian Nasional 6 Kelompok belajar, 400 Warga belajar Lumajang 50.956.000 28 1.01.16.78 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Serba Guna/Aula Terwujudnya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan BOS Kelancaran dalam pelayanan pendidikan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS 1 Keg Lumajang 20.560.000 29 1.01.16.79 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Terlaksananya Biaya Operasional dan Pembelajaran SDLB Negeri Terpenuhinya Operasional dan Pembelajaran SDLB Negeri 1 Kegiatan Lumajang 2.559.375.925 30 1.01.16.80 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Kesehatan 31 1.01.16.81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah 32 1.01.16.82 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan 33 1.01.16.83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitary Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa Terlaksananya pembinaan TP UKS dan pemenang LLSS Terwujudnya kelancaran pelaksanaan UN di SD/MI Terlaksananya Olimpiade MIPA, Seni dan Olahraga nasional Terlaksananya penyelesaian tanah bagi lembaga sekolah yang belum bersertifikat Terpilihnya lembaga pemenang LLSS Kelancaran dalam penyelenggaraan UN Adanya keikutsertaan kegiatan olimpiade MIPA seni dan Olahraga Tercapainya tanah lembaga sekolah bersertifikat 3 Lembaga SD,SMP,SMA/SM Lumajang 12.492.000 1 Keg Lumajang 257.200.200 2 Keg Lumajang 60.181.500 25 Lembaga SD/SMP Lumajang 566.334.100 38.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 329.155.850 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga 348.905.500 15.925.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 517.362.500 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 16.217.211.600 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 225.000.000 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 250.000.000 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran 105.000.000 Penyediaan Operasional Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/SLB dan SMP/MTs 4.695.956.450 6.745.453.000 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 159.000.000 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 290.000.000 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar 50.000.000 Penyelenggaraan Akreditasi Dasar 75.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.700.000 Penyelenggaran Pendidikan Layanan Khusus 50.000.000 Pembinaan Lingkungan Sehat 125.000.000 Pengadaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK 125.000.000 Seleksi dan Pengiriman Siswa Pendidikan Menengah Berprestasi Dalam Kompetisi Tingkat Daerah/Nasional/Internasional Pengadaan/Penggantian/Sertifikasi tanah lembaga sekolah 300.000.000 2.175.000.000 Penyelenggaraan Ujian Semester 191.782.200 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.977.200.000 Penyelenggaraan Kantin Kejujuran 6.575.000 Penyelenggaraan Lomba Gugus Dasar 25.000.000 Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta 80.000.000 Sub Total 70.300.244.900
1.01.17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 34 1.01.17.01 Pembangunan Gedung Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 35 1.01.17.03 Penambahan Ruang Kelas Baru 36 1.01.17.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana 37 1.01.17.18 Pengadaan Buku-buku dan Alat tulis Siswa 38 1.01.17.19 Pengadaan Pakaian Seragam 39 1.01.17.20 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40 1.01.17.41 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Terlaksananya pembangunan RKB di SMA SMK Negeri Terlaksananya pembangunan sarana pendidikan SMAN Tersedianya tambahan sarana praktek dan peraga di Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah bagi guru dan siswa Terlaksananya kualitas pembelajaran sekolah yang unggul Terlaksananya rehabilitasi gedung SMA,SMK Negeri/swasta Terselesaikannya pembangunan gedung SMKN Randuagung tahap 1 Terselesainya pembangunan RKB di SMA, SMK Negeri Terselesaikannya pembangunan sarana pendidikan Terpenuhinya sarana alat praktek dan peraga di lembaga Tercapainya pengadaan meubelair sekolah bagi guru dan siswa Tercapainya kualitas Pendidikan melalui RSBI Terselesaikannya rehabilitasi Gedung Negeri /swasta 1 Lembaga SMKN Randuagung 25 Lembaga Negeri Lumajang 1.000.000.000 Lumajang 2.031.475.784 2 Lembaga SMAN Lumajang 4.752.815.900 20 Lembaga Lumajang 6.433.244.900 35 Unit SMKN, 15 Unit SMAN 1 Lembaga SMAN 2 Lumajang 10 Lembaga Lumajang 843.250.000 Lumajang 56.560.000 Lumajang 6.791.838.496 41 1.01.17.44 Pengadaan Meubelair Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas sekolah Negeri /swasta Terselesaikannya Rehabilitasi ruang kelas sekolah Negeri/Swasta Lembaga Lumajang 2.009.207.000 42 1.01.17.57 Pengadaan Perlengkapan Terlaksananya pembelian/pengadaan tanah untuk Akademi Komunitas Terwujudnya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan Akademi Komunitas 30000 Lumajang 2.414.429.000 43 1.01.17.63 Pengadaan Alat Rumah Tangga 44 1.01.17.71 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Terlaksananya kegiatan pembelajaran paket C setara SMU kelas 10 dan 11 Terlaksananya unjuk karya promosi, kompetensi siswa SMK 45 1.01.17.73 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Terlaksananya Pelaksanaan UN di WB selesai program pembelajaran paket c setara SMU kelas 10 dan 11 Tercapainya unjuk karya, promosi, kompetensi siswa SMK Terselesaikannya kegiatan UN pada lembaga sekolah 4 Kelompok Belajar 1500 siswa SMK se Kabupaten lembaga Lumajang 483.460.000 Lumajang 517.984.000 Lumajang 238.791.550 46 1.01.17.74 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Guru Adanya kegiatan seleksi siswaberprestasi dalam berbagai lomba Terselenggaranya seleksi siswa berprestasi ke tingkat Nasional dan Internasional Siswa SMP dan Siswa SMA Lumajang 202.858.000
47 1.01.17.77 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Terlaksananya kegiatan lomba ketrampilan siswa SMK Terselesaikannya kegiatan lomba ketrampilan siswa SMK 8 Lembaga SMK Lumajang 65.606.000 48 1.01.17.78 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Serba Guna/Aula Terlaksananya penyediaan dana operasional /MA Negeri/swasta Terpenuhinya dana operasional /MA Negeri/swasta 1 Keg Lumajang 40.702.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Kesehatan 381.704.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah 77.432.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan 43.594.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitary Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa 5.730.000 164.585.800 172.550.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 203.160.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Mobilitas 290.893.000 32.110.000 29.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 110.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 6.065.104.000 Pengadaan/Penggantian/Sertifikasi tanah lembaga sekolah 3.280.000.000 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 16.000.000 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 200.000.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen dengan Penerapan Manajemen Berbasis (MBS) Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah 29.996.000 18.439.000 45.000.000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 18.300.000 Peningkatan Siswa Kualitas Siswa Beprestasi 204.000.000
Unjuk Karya Siswa 120.000.000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 20.000.000 Pengadaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK 572.098.750 Seleksi dan Pengiriman Siswa Pendidikan Menengah Berprestasi Dalam Kompetisi Tingkat Daerah/Nasional/Internasional 346.000.000 Lomba Kompetensi Siswa 125.000.000 Penyediaan Operasional Jenjang 10.347.929.700 Penyelenggaraan Ujian Semester 952.364.900 Penerimaan Pesrta Didik Baru 134.945.600 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 236.120.000 Penyelenggaraan Kantin Kejujuran 10.000.000 Sub Total 1.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 52.134.279.880 49 1.01.18.03 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya pembinaan lembaga kursus dan kelembagaannya Terbinanya pengelola/penyelenggara kursus 30 Orang Lumajang 25.000.000 50 1.01.18.14 Pemberantasan Buta Aksara Pembelajaran Program Pemberantasan Buta Aksara Dasar Warga Belajar mampu menguasai ketrampilan dasar Baca, Tulis dan Hitung 10000 Wajib Belajar Lumajang 225.000.000 51 1.01.18.16 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pembinaan lembaga PKBM dan terlaksananya pengiriman peserta HAI TK. Jatim Terbinanya penyelenggaraan pengelola PKBM dan pameran HAI Jatim 75 Orang Lumajang 40.000.000 52 1.01.18.17 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Tersedianya tambahan sarana minat baca pada lembaga TBM Terpenuhinya tambahan sarana minat baca pada lembaga TBM Buku 350 eks, Rak 10 Unit Lumajang 30.000.000 1.01.20 Sub Total 320.000.000 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 53 1.01.20.01 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP Terwujudnya program pemerintah pusat 54 1.01.20.02 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Adanya seleksi guru, kepala sekolah, dan PTK- PNF yang berpotensi Kesejahteraan Pendidik meningkat Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 800 orang guru Lumajang 179.000.000 300 Guru, Kasek PAUD/TK Lumajang 146.325.000
55 1.01.20.03 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 56 1.01.20.04 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 57 1.01.20.08 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 58 1.01.20.09 Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Terlaksananya pelatihan guru PAUD, kelompok bermain dan TK Terlaksananya Bimbingan Teknis Kasek, Guru SD, SMP, SMA, SMK dalam penerapan Kurikulum 2013 Terlaksananya kegiatan Workshop Manajemen pengelolaan PAUD dan Workshop Evaluasi Diri (EDS) Terlaksananya penataan dan pemerataan guru PNS Guru PAUD, KB dan TK memiliki kemampuan mengajar sesuai standart Kasek, guru SD, SMP, SMA, SMK memiliki kemampuan mengajar sesuai Kurikulum 2013 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan PAUD dan SMP Meningkatnya kualitas pendidikan di lembaga sekolah 100 Guru PAUD, 25 KB, dan 50 Guru TK 950 Kasek, guru SD, SMP, SMA, SMK Lumajang 116.100.000 Lumajang 131.342.000 2 Kegiatan Lumajang 75.000.000 1 Kegiatan Lumajang 75.646.000 59 1.01.20.14 Pembinaan dan Seleksi tenaga Potensial 60 1.01.20.15 Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial 1.01.21 Terlaksananya penilaian Angka Kredit Tenaga fungsional Guru dan Pengawas Tersedianya keluaran Kasek TK, SD, SMP, SMA, SMK Tercapainya kenaikan pangkat tenaga fungsional guru dan pengawas Kepala yang berpotensial 300 Tenaga Fungsional guru dan pengawas Lumajang 200.000.000 200 Orang Lumajang 120.000.000 Sub Total 1.043.413.000 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 61 1.01.21.04 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan Terlaksananya Soisalisasi Produk Hukum bidang Pendidikan Tercapainya Sosialisasi Produk Hukum Bidang Pendidikan 1 Kegiatan Lumajang 81.400.000 62 1.01.21.05 Pembinaan Dewan Pendidikan Tercapinya Pemberdayaan Lembaga Dewan Pendidikan Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Dewan Pendidikan Lembaga Dewan Pendidikan Lumajang 90.000.000 63 1.01.21.07 Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan Terlaksananya sistem dan infoprmasi barang daerah yang valid Terwujudnya sistem pengelolaan dan informasi barang daerah yang valid 1 kegiatan Dinas Pendidikan Lumajang 35.000.000 Sub Total 206.400.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Inventarisasi Aset/Barang Daerah 85.910.000 Sub Total 85.910.000 TOTAL 134.503.519.114