MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 1.12.01 1 1.12.01.19 1.12.02 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Terpenuhinya berbagai kebutuhan perkantoran - 450.000.000 Sub Total 450.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 1.12.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 3 1.12.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 1.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Balai PLKB 2 Unit Terlaksananya Pengadaan Mobil Unit Penerangan Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor 5 1.12.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Sarana Perkantoran 6 1.12.02.09 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Tersedianya Balai PLKB Tersedianya Mobil Unit Pelayanan Lancarnya administrasi perkantoran Tersedianya Sarana Perkantoran tersedianya sarana kegiatan PLKB Kec. Randuagung dan Pasrujambe 27.600.000 600.000.000 40.000.000 54.243.000 21 Kecamatan 4 7 1.12.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan rutin berkala gedung kantor Terciptanya kenyamanan dan keasrian Gedung Kantor 8 1.12.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Lancaranya kegiatan operasional 100.000.000 9 1.12.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin Meubelair Fasilitas kantor terawat dengan baik 3.000.000 10 1.12.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terlaksananya pemeliharaan tamana Terciptanya taman yang indah dan asri 2.500.000 11 1.12.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 40.000.000
12 1.12.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terciptanya kondisi kantor yang nyaman, sejuk dan aktifitas meningkat 13 1.12.02.45 Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor Honorarium Petugas Keamanan Kantor Terwujudnya Keamanan dan ketertiban kanotr 7.500.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Perbaikan atap gedung kantor Tersedianya tempat kerja yang nyaman 14.000.000 Sub Total 950.843.000 1.12.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14 1.12.03.02 1.12.05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakain Dinas serta Perlengkapannya Tersedinaya Pakaian Dinas Pegawai Badan KB 15.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15 1.12.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisyna Meningkatnya SDM Aparatur Badan Keluarga 25.000.000 16 1.12.05.04 Pembinaan Tenaga Fungsional KB Terlaksananya Pembinaan tenaga Fungsional KB Lancarnya proses penyusunan angka kredit bagi tenaga fungsional KB 5.000.000 Sub Total 30.000.000 1.12.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 17 1.12.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan LAKIP Diperolehnya Laporan Capaian Kinerja yang benar dan akurat 18 1.12.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun dengan tepat waktu Diperolehnya laporan keuangan akhir tahun dengan tepat waktu 19 1.12.06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran yang tepat waktu Diperolehnya laporan keuangan yang baik dan benar dengan tepat waktu 20 1.12.06.05b Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terakomodasinya masukan oleh masyarakat dalam berbagai hal.
Sub Total 8.000.000 1.12.15 PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 21 1.12.15.05 Pembinaan Keluarga Terlaksananya pembinaan bagi peserta KB 22 1.12.15.09 Pelayanan KB Keliling 23 1.12.15.12 Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB 24 1.12.15.16 Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin Terlaksananya pelayanan KB keliling di 21 Kecamatan Terlaksananya pengadaan IUD KIT, Implant KIT dan Sarana KB Terlaksananya Pembinaan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan KKBS Meningkatnya peserta KB Baru Meningkatnya akseptor KB Baru dan kelestarian KB Aktif Tersedianya sarana Pelayanan KB Meningkatkan cakupan akseptor KB Seluruh wilayah Kab. Lumajang 25.000.000 21 Kecamatan 125.000.000 21 Kecamatan 50.000.000 0 Pembinaan tenaga fungsional KB Terlaksananya pembinaan tenaga fungsional KB Peningkatnya pengetahuan para tenaga fungsional KB 5.000.000 Sub Total 205.000.000 1.12.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 25 1.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reptoduksi Remaja (KRR) Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE melalui KRR Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang KRR bagi kelompok remaja 15.000.000 1.12.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 26 1.12.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Terlaksananya pengadaan obat-obatan dalam pelayanan metode operasi Lancarnya pelayanan MOP dan MOW bagi akseptor KB 6.000.000 27 1.12.17.05 Pelayanan KB melalui Safari Terlaksananya penggerakan KB melalui safari 1.12.18 Penanganan Komplikasi dan Kegagalan Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB Terlaksananya penangan komplikasi dan kegagalan Terselenggaranya pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan sarana KB lainnya Meningkatnya cakupan akseptor KB Suksesnya penanganan komplikasi dan kegagalan Tersedianya IUD KIT, Implant KIT,dan Sarana KB 21 Kecamatan 200.000.000 245.250.000 Sub Total 461.250.000 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 28 1.12.18.02 Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari Terlaksananya Pembinaan KB dalam rangka HARGANAS Meningkatnya kelestarian bagi peserta KB Aktif 16.500.000
29 1.12.18.04 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 30 1.12.18.05 1.12.19 Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Terlaksananya pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD Terlaksananya Pembinaan bagi Kelompok UPPKS Meningkatnya Pengetahuan bagi PPKBD dan Sub PPKBD Meningkatnya aktifitas Kelompok UPPKS 21 Kecamatan dan 205 Desa 1.000.000.000 21 Kecamatan 41.525.000 Sub Total 1.058.025.000 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 31 1.12.19.02 Promosi dan KIE Khiba PMKR Terlaksananya kegiatan Promosi KHIBA 1.12.20 32 1.12.20.03 33 1.12.20.05 Meningkatnya kesehatan ibu dan bayi 20.000.000 Sub Total 20.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik Peningkatan Promosi dan KIE melalui Jambore Kader IMP dan Lomba PPKBD Terlaksananya penyebaran informasi program KB melalui Mupen dan Radio Terlaksananya jambore kader IMP Tersebarnya informasi program KB di masyarakat luas Terpilihnya kader IMP terbaik yang handal 21 kecamatan dan 2 stasion radio 75.000.000 Kabupaten Lumajang 100.000.000 Sub Total 175.000.000 1.12.21 34 1.12.21.03 1.12.24 35 1.12.24.01 1.12.27 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Pembinaan dan Penyuluhan melalui PIK-KRR, NAPZA, HIV-AIDS, dan Lain-lain Terlaksananya pembinaan dan Penyuluhan bagi Remaja tentang NAPSA, HIV-Aids dan PMS Terhindarnya Remaja dari bahaya NAPZA, HIV-Aids dan PMS Wilker Lumajang, Yosowilangun, Klakah dan Pasirian 45.000.000 Sub Total 45.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Pengkajian PengembanganModel Operasional BKB-Terlaksananya pembinaan bagi kelompok Tri Posyandu-PADU BIna (BKB, BKR dan BKL) Meningkatnya aktifitas bagi kelompok BKB, BKR dan BKL 21 Kecamatan 15.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS 36 1.12.27.01 Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB/KS Terlaksananya Bimbingan Teknis SIM-RR bagi Petugas KB Meningkatnya pengetahuan tentang SIM-RR Program KB 9.000.000
37 1.12.27.02 38 1.12.27.03 Penyediaan Data Base Keluarga melalui Updating Data Keluarga Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS Terlaksananya pengentryan data hasil pendataan keluarga Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan dan evaluasi data program KB Diperolehnya data yang benar dan akurat Diperolehnya data yang benar dan akurat 75.000.000 50.000.000 Sub Total 134.000.000 TOTAL 3.582.118.000