RENCANA KERJA OPERASIONAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PEKALONGAN 1. VISI Terwujudnya iklim investasi dan pelayanan prima. 2. MISI 1. Memperkuat kelembagaan BPM PPT; 2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif; 3. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan prima; 5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah; 3. ANGGARAN Penetapan Perubahan Pendapatan Rp 665.250.000,00 Rp 665.250.000,00 Alokasi Anggaran Rp 2.954.173.500,00 Rp 3.003.873.500,00 Belanja Langsung Rp 1.124.490.500,00 Rp 1.174.190.500,00 Belanja Pegawai Rp 102.565.000,00 Rp 102.565.000,00 Belanja Barang / Jasa Rp 966.925.500,00 Rp 966.925.500,00 Belanja Modal Rp 55.000.000,00 Rp 104.700.000,00 Belanja Tidak Langsung Rp 1.829.683.000,00 Rp 1.829.683.000,00 Belanja Pegawai Subsidi Bantuan Sosial dll Rp 1.829.683.000,00 Rp Rp Rp Rp 1.829.683.000,00 Rp Rp Rp 4. ORGANISASI PENGELOLAAN APBD 1. Pengguna Anggaran : M. JANU HARYANTO, SH.MH 2. Kuasa Pengguna Anggaran : 3. Pejabat Pembuat Komitmen : M. JANU HARYANTO, SH.MH 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan No. Nama PPTK Jabatan Dinas Nama Kegiatan 1. TUTI RETNOWATI, SIP Kasubag Keuangan 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Makanan dan Minuman 5. Penyediaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
No. 2. HEROWATI, SH Nama PPTK Jabatan Dinas Kasubag Umum dan Kepegawaian Nama Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pendidikan dan Pelatihan Formal 8. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 9. Penataan Ruang Kantor 10.Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3. WIYANTO, SH Kasubag Program 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. CASMIDI,SE.M.Si Kabid Penanaman Modal Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 5. KHAERONI, A.Md Kasubid Promosi dan Kerjasama 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi 2. Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi 6. BAMBANG WICAKSONO, SH Kasubid Pengendalian Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan PM 7. AJID SURYO PRATONDO, S.STP Kabid Pelayanan Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan 8. CONY HARYANTO, SH Kasubid Pelayanan Perizinan 1. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan 2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 9. M. ARIF WAHYU HIDAYAT, SE Kasubid Pelayanan Non Perizinan Monitoring / Pemantauan Perizinan 10. SRI RAHAYU, SE Kasubid Informasi dan Pengaduan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan PM 11. YANUAR FITRIAJI, SS Kasubid Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data 5. Bendahara Penerimaan : Praptan Andri Lestari 6. Bendahara Pengeluaran : Riana Susanti 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Survey IKM 2014
5. PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET KINERJA (OUT PUT) KEGIATAN No. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Target Kinerja out put) Indikator Target A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Terpenuhinya jasa surat menyurat 570 lbr / 192 lbr 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.240.000,00 Terpenuhinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik BPMPPT 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.500.000,00 Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas / operasional Roda 4 : 2 Unit, Roda 2 : 3 Unit 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21.600.000,00 Terlaksananya administrasi keuangan 1 Tahun 5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 35.000.000,00 Terlaksananya Kebersihan dan keamanan kantor 2 orang 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.060.000,00 Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.009.500,00 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 1 Paket 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.573.000,00 Tersedianya peralatan rumah tangga 1 Paket 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 25.102.000,00 Terpenuhinya makan dan minum di BPM PPT 458 doos 11. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 44.695.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.585.500,00 Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 27.500.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas Kepala Dinas Kendaraan Roda 4 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.808.000,00 Roda 4 : 1 Unit, Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Roda 2 : 3 Unit 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 34 unit 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.000.000,00 Terlaksananya pemeliharaan meubeleur 38 buah 17. Penataan Ruang Kantor 55.000.000,00 Penyekatan Ruang Perizinan 1 paket 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor,00 Pengadaan AC 12 Buah C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi aparat BPMPPT 5 kali D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah 20. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 50.000.000,00 Terwujudnya koordinasi dan komunikasi bidang penanaman modal 1 Tahun 21. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan PM 70.000.000,00 Terlaksananya pameran Investasi, Temu Investor dan tersedia booklet 20 Perusahaan 22. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 25.000.000,00 Tercapainya kompetensi aparatur pelayanan publik dan kualitas pelayanan prima 2 kali 23. Penyelenggaraan Pameran Investasi 250.000.000,00 Terselenggaranya pameran investasi 5 kali
No. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Target Kinerja out put) Indikator Target 24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi 50.000.000,00 Tersusunnya profil potensi dan peluang investasi 200 buah booklet, 500 buah leaflet E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Monitoring / Pemantauan Perizinan 30.000.000,00 Terselenggaranya Pemantauan dan pembinaan 50 Perusahaan 26. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 90.000.000,00 Terlaksananya survey perizinan 41 Kegiatan 27. Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan 25.817.500,00 Terselenggaranya penyiaran radio untuk informasi perizinan 20 kali siaran F. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat 28. Survey IKM 2014 35.000.000,00 Terlaksananya Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 15 Buku 29. Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan pelayanan perizinan 25.000.000,00 Jumlah 1.174.190.500,00 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 16 Buku 6. KEGIATAN, PAKET PEKERJAAN DAN JADWAL PENGADAAN BARANG / JASA No. Kegiatan dan Paket Pekerjaan Anggaran (Rp) Metode Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor PL Jumlah Total Sep Okt Nop K et No. Nama Kegiatan Anggaran (Rp) A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan 3. dan Perizinan Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jan 7. RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Rencana Pengeluaran Anggaran Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 3.000.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 45.240.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 2.500.000 1.500.000 21.600.000 1.750.000 1.750.000 2.088.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.012.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 35.000.000 9.125.000 8.625.000 8.625.000 8.625.000 50.060.000 4.987.000 4.510.000 4.517.500 4.152.000 3.907.000 4.388.000 4.304.000 210.000 690.000 210.000 210.000 210.000 210.000 550.000 210.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 450.000 4.327.500 4.460.000 3.797.000 3.579.500 3.130.500
No. Nama Kegiatan Anggaran (Rp) 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 8. Listrik/Penerangan Bangunan 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Makanan dan Minuman RapatRapat Koordinasi dan 11. Konsultasi ke Luar Daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 17. Penataan Ruang Kantor 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah Rencana Pengeluaran Anggaran Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt 50.009.500 1.875.000 7.510.000 1.875.000 18.240.000 5.000.000 44.695.000 652.000 3.728.000 1.162.000 25.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 20. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 50.000.000 5.244.000 1.515.000 7.065.000 1.040.000 6.538.000 7.265.000 6.538.000 1.040.000 13.755.000 1.875.000 740.000 12.573.000 169.000 428.000 1.428.000 1.251.000 784.000 27.500.000 1.924.000 2.289.000 1.864.000 1.924.000 2.289.000 10.000.000 200.000 470.000 470.000 820.000 720.000 5.000.000 5.000.000 55.000.000 1.226.500 1.775.000 6.165.000 1.300.000 1.300.000 5.294.500 1.620.000 25.102.000 2.471.000 2.387.000 2.723.000 2.387.000 2.248.000 2.248.000 2.262.000 3.808.000 1.701.250 3.997.000 4.692.250 2.881.000 18.642.500 23.585.500 10.000.000 475.000 475.000 32.808.000 2.265.000 2.630.000 2.205.000 4.265.000 2.630.000 2.205.000 2.957.000 2.630.000 475.000 11.210.500 475.000 475.000 4.364.000 1.924.000 2.289.000 2.556.000 1.924.000 2.289.000 2.205.000 3.981.000 2.630.000 2.205.000 1.180.000 770.000 1.020.000 1.195.000 945.000 1.185.000 53.773.500 1.400.000 1.400.000 1.787.000 853.000 1.149.000 4.127.000 1.399.000 324.000 565.000 309.000 640.000 Nop 1.926.000 2.262.000 2.262.000 1.926.000 3.431.000 1.864.000 1.025.000 Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan 21. PM 22. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 23. Penyelenggaraan Pameran Investasi 24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi 25.000.000 475.000 2.795.000 4.613.000 2.795.000 1.477.000 3.075.000 1.251.000 2.795.000 1.747.000 475.000 2.025.000 1.477.000 70.000.000 1.708.800 68.291.200 250.000.000 3.333.000 52.197.000 992.000 12.160.000 50.587.000 54.130.000 72.600.000 4.001.000 50.000.000 1.300.000 1.300.000 6.310.000 5.445.000 35.645.000 E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Monitoring / Pemantauan Perizinan 26. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 27. Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan F. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat 30.000.000 475.000 475.000 6.824.000 475.000 475.000 6.178.000 475.000 475.000 90.000.000 8.651.000 8.964.500 6.607.000 6.607.000 6.607.000 25.817.500 2.914.500 2.475.000 2.475.000 2.599.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 6.875.000 475.000 475.000 6.323.000 8.651.000 6.607.000 8.833.500 6.607.000 6.607.000 8.651.000 2.599.000 2.475.000 2.855.000 28. Survey IKM 2014 35.000.000 11.525.000 11.325.000 12.150.000 29. Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan pelayan 25.000.000 2.001.000 4.788.000 1.380.000 1.380.000 4.357.000 1.380.000 1.380.000 3.477.000 1.380.000 3.477.000 Jumlah Total 1.174.190.500 40.747.000 56.381.000 73.500.500 76.758.800 54.715.500 286.692.950 45.149.000 66.043.250 162.321.000 136.981.500 114.863.500 60.036.500 6.607.000
No. Nama Kegiatan Anggaran (Rp) A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3. Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8. Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Makanan dan Minuman RapatRapat Koordinasi dan 11. Konsultasi ke Luar Daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 17. Penataan Ruang Kantor 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah 20. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 21. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan 22. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 23. Penyelenggaraan Pameran Investasi 3.000.000 45.240.000 2.500.000 21.600.000 35.000.000 50.060.000 50.009.500 5.000.000 12.573.000 25.102.000 44.695.000 23.585.500 27.500.000 32.808.000 10.000.000 5.000.000 55.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 70.000.000 250.000.000 8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi 50.000.000 E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Monitoring / Pemantauan Perizinan 26. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 27. Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan 30.000.000 90.000.000 25.817.500
No. Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan F. Masyarakat 28. Survey IKM 2014 Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan 29. pelayanan perizinan 35.000.000 25.000.000 1.174.190.500 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV No. Nama Kegiatan Anggaran (Rp) A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3. Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8. Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.000.000 2.500.000 35.000.000 50.060.000 9,96 9,96 9,01 9,01 9,02 9,02 8,29 8,29 7,80 7,80 8,77 8,77 8,60 8,60 8,64 8,64 8,91 8,91 7,58 7,58 7,15 7,15 50.009.500 3,75 3,75 15,02 15,02 5.000.000 14,80 14,80 12.573.000 1,34 1,34 3,40 9. TARGET FISIK KEGIATAN Jan Feb Mar Apr Mei FISIK KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK 45.240.000 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 21.600.000 8,10 8,10 8,10 8,10 9,67 9,67 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 9,31 9,31 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 3,40 11,36 60,00 60,00 26,07 26,07 3,75 3,75 36,47 36,47 3,75 3,75 32,40 32,40 11,36 9,95 9,95 6,24 6,24 9,14 Target Fisik dan Keuangan (%) Jun Jul Agust Sep Okt Nop KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK 23,00 23,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 24,64 24,64 3,55 3,55 12,33 12,33 2,60 2,60 35,74 35,74 9,14 32,82 32,82 11,13 11,13 2,58 KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 22,00 22,00 18,00 18,00 24,64 24,64 2,60 2,60 10,59 10,59 2,80 2,80 8,33 8,33 8,33 17,06 17,06 2,58 4,49 4,49 2,46 2,46 5,09 25.102.000 9,84 9,84 9,51 9,51 10,85 10,85 9,51 9,51 8,96 8,96 8,96 8,96 9,01 9,01 7,67 7,67 9,01 9,01 9,01 9,01 7,67 7,67 44.695.000 1,46 1,46 8,34 8,34 2,60 2,60 8,52 8,52 3,81 3,81 8,94 8,94 10,50 10,50 6,45 6,45 41,71 41,71 7,68 7,68 23.585.500 42,40 42,40 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 47,53 47,53 2,01 2,01 2,01 2,01 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 17. Penataan Ruang Kantor 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 27.500.000 32.808.000 10.000.000 5.000.000 55.000.000 6,90 2,00 6,90 2,00 4,70 4,70 6,78 4,70 6,78 4,70 13,00 8,20 100,00 13,00 8,20 100,00 7,20 2,23 7,20 2,23 15,87 11,80 97,77 15,87 11,80 97,77 9,01 7,70 9,01 7,70 10,20 10,20 9,29 11,95 100,00 9,29 11,95 100,00 12,13 9,45 12,13 9,45 11,85 11,85 6,78 10,25 6,78 10,25 8,33 KEU FISIK KEU 8,10 8,10 24,64 24,64 6,25 6,25 2,80 2,80 5,09
No. Nama Kegiatan Anggaran (Rp) C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah 20. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 21. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan 25.000.000 1,90 1,90 11,18 22. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 70.000.000 23. Penyelenggaraan Pameran Investasi 24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi 250.000.000 50.000.000 2,60 2,60 E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Monitoring / Pemantauan Perizinan 26. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 27. Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan 30.000.000 25.817.500 1,58 1,58 1,58 11,29 11,29 9,59 F. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat 28. Survey IKM 2014 Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan 29. pelayanan perizinan 25.000.000 0,00 8,00 8,00 19,15 Ratarata 1.174.190.500 3,80 3,80 5,51 7,99 8,34 Jan Feb Mar Apr Mei FISIK KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK 25.000.000 2,60 2,60 12,62 90.000.000 9,61 9,61 9,96 9,96 7,34 7,34 7,34 7,34 40,00 40,00 11,18 18,45 18,45 11,18 11,18 5,91 8,34 11,74 2,44 2,44 97,56 97,56 1,33 1,33 12,62 10,89 10,89 71,29 71,29 9,59 9,59 9,59 10,07 10,07 9,59 19,15 5,52 5,52 5,52 5,52 Target Fisik dan Keuangan (%) Jun Jul Agust Sep Okt Nop KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK 50.000.000 10,49 10,49 3,03 3,03 14,13 14,13 2,08 2,08 13,08 13,08 14,53 14,53 13,08 13,08 2,08 2,08 27,51 5,91 12,30 12,30 5,00 5,00 7,34 7,34 9,61 9,61 7,34 7,34 11,74 5,82 5,82 19,40 19,40 5,50 20,00 20,00 20,88 20,88 0,40 0,40 4,86 4,86 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 10,07 5,52 5,50 5,89 5,89 11,65 11,65 10,19 1,60 1,60 1,58 22,75 22,75 1,58 1,58 1,58 1,58 20,59 20,59 1,58 1,58 1,58 1,58 22,92 22,92 1,58 1,58 1,58 1,58 21,08 21,08 35.000.000 32,93 32,93 32,36 32,36 34,71 34,71 11,18 17,43 17,43 5,52 5,52 5,52 KEU FISIK KEU FISIK KEU FISIK 20,23 20,23 21,65 21,65 29,04 29,04 9,82 9,82 7,34 7,34 7,34 7,34 40,00 40,00 11,18 6,99 6,99 1,90 1,90 8,10 9,61 10,07 9,59 9,59 11,06 11,06 13,91 13,91 5,52 5,52 13,91 13,91 10,19 6,07 9,61 7,34 6,07 6,07 KEU FISIK KEU 27,51 8,10 5,91 5,91 7,34 6,07 Ratarata Kenaikan Per Bulan 3,80 3,80 9,31 9,31 17,66 17,66 29,40 29,40 35,22 35,22 54,62 54,62 60,12 60,12 66,01 66,01 77,66 77,66 87,85 87,85 93,93 93,93 100,00 100,00 Kajen, 15 Agustus 2014 Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan M. JANU HARYANTO, SH.MH Pembina Tk. I NIP. 19570126 198007 1 001