Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK TANI DJOKO GROUP Kampung Gunung Keneng, Desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Popinsi Banten Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 14/01/15 13/01/18 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 22-24/12/14 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 14/01/15
Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas 6.000m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi 500 Juta Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Wahyu Wigati Wijayanti (Auditor) Thesis Budiarto Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon 021-5289-7466 Fax 021-5795-7399 E-mail Website tfrank@scsglobalservices.com www.scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat Kelompok Tani Joko Group Imam Murdjoko Kampung Gunung Keneng, Desa Mahendra, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang, Prop. Banten Indonesia Telepon 081807050492 Fax - E-mail imammurdjoko@gmail.com Website - Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 10
A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 22 Desember 2014 di Kantor Kelompok Tani Joko Group Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 22 s/d 24 Desember 2014 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Pemasok Pertemuan penutupan 24 Desember 2014 di Kantor Kelompok Tani Joko Group Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP 11 Januari 2015 Kelompok Tani Joko group telah Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 10
Pengambilan keputusan 14 Januari 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia mengirimkan dokumen perbaikan atas ketdiaksesuaian yang terjadi via email. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1. a. Memenuhi Tersedia copy KTP untuk perorangan. b. Memenuhi Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya. d. Memenuhi TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. e. Memenuhi NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha sudah sesuai dengan dokumen lainnya. f. Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang berupa SPPL dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dimana ruang lingkup dokumen lingkungan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. h. Memenuhi RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang; Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan. 1.1.2. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 10
ekspor sehingga tidak mempunyai dan terdaftar sebagai perusahaan yang Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K1.2 1.2.1. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak diverifikasi. K1.3 1.3.1. Memenuhi Terdapat dokumen Akta Pendirian Kelompok Tani Joko Group di hadapan Kantor Notaris Musawamah, SH Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2014 tentang pendirian kelompok usaha bersama dan dokumen Akta pendirian sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor 177/2014/PN.PDL tanggal 15 Oktober 2014. P2 K2.1 2.1.1. a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak pernah menerima dan mengolah kayu bulat yang berasal dari hutan negara, semua bahan baku kayu bulat diperoleh dari hutan hak. c. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 10
penempatan; Kelompok Tani Joko Group tidak pernah menggunakan kayu bulat hasil lelang. e. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran. f. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industri. g. Tidak Diterapkan Belum diberlakukan. h. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. i. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group hanya akan menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak. 2.1.2. a. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi. b. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi. c. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Packing List (P/L) tidak diverifikasi. d. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Invoice tidak diverifikasi. e. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 10
Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor tidak diverifikasi. f. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk tidak diverifikasi. g. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi. 2.1.3. a. Memenuhi Tersedia laporan produksi; Tally sheet /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. c. Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industry; Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak pembelian bahan baku hasil lelang. e. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. 2.1.4. a. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak jasa lain sehingga dokumen kontrak jasa lain yang dibuat di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi. b. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 10
jasa lain sehingga dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa tidak diverifikasi. c. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak jasa lain sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi. d. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak jasa lain sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa tidak diverifikasi. e. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak jasa lain sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa tidak diverifikasi. P3 K3.1 3.1.1. Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. K3.2 3.2.1. a. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak penjualan ekspor sehingga produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi. b. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 10
tidak diverifikasi. c. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Packing list (P/L) tidak diverifikasi. d. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak invoice tidak diverifikasi. e. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi. f. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi. g. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi. h. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi. i. Tidak Diterapkan Kelompok Tani Joko Group tidak lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi. P4 K4.1. 4.1.1. a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. b. Memenuhi Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 9 of 10
berfungsi baik. c. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. K4.2. 4.2.1. Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 10 of 10