Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 29 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1. 18. 01. 01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE 1.18. 1.18.01. 00. 00. 1.18. 1.18.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 1.8.79.005,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.8.79.005,00 1.18. 1.18.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 1.8.79.005,00 Perda No. 13 Tahun 2011 1.18. 1.18.01. 00. 00. 5 1.18. 1.18.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 12.990.86.175,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.870.18.650,00 1.18. 1.18.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.870.18.650,00 1.18. 1.18.01. 01. 20. 5. 2 1.18. 1.18.01. 01 BELANJA LANGSUNG 10.120.697.525,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.357.525,00 1.18. 1.18.01. 01. 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 555.357.525,00 1.18. 1.18.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00 1.18. 1.18.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 515.57.525,00 1.18. 1.18.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 580.675.000,00 1.18. 1.18.01. 02. 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 580.675.000,00 1.18. 1.18.01. 02. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 1.18. 1.18.01. 02. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.27.500,00 1.18. 1.18.01. 02. 5. 5. 2. 3 Belanja Modal 26.327.500,00 1.18. 1.18.01. 06 1.18. 1.18.01. 06. 07 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25.000.000,00 25.000.000,00 1.18. 1.18.01. 06. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.18. 1.18.01. 06. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00 1.17. 1.18.01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 660.000.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 06 Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud 80.000.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 300.000,00 Halaman 1
1.17. 1.18.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 07 Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam 80.000.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 195.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.805.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 08 Cetak Buku Ensiklopedia Seni Budaya Blitar 500.000.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.860.000,00 1.17. 1.18.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.10.000,00 2.0. 1.18.01. 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 99.389.600,00 2.0. 1.18.01. 15. 09 Promosi Pariwisata 298.889.600,00 2.0. 1.18.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 293.339.600,00 2.0. 1.18.01. 15. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.500.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 10 Festival Penataran VII Tahun 2016 67.500.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.625.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 11 Kajian Pemasaran Pariwisata Kabupaten Blitar 2.0. 1.18.01. 15. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.25.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 12 Pembinaan dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata 33.000.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 2.0. 1.18.01. 15. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.925.000,00 1.17. 1.18.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.20.000.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 1 Peringatan Hari Jadi Blitar ke-692 dan HUT RI ke-71 25.000.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 15 Pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 1.17. 1.18.01. 16. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 350.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.650.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 16 Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah 500.000.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.050.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 17 Partisipasi pada festival kesenian kawasan selatan ( FKKS ) 121.000.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 350.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.650.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 19 Pembinaan Seni dan Budaya Daerah 7.000.000,00 Halaman 2
1.17. 1.18.01. 16. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.050.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 20 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar 150.000.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 700.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 21 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-71 Tahun 2016 50.000.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.000,00 1.17. 1.18.01. 16. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00 2.0. 1.18.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 3.607.960.00,00 2.0. 1.18.01. 16. 08 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik dan Kawasan Wisata 86.610.00,00 2.0. 1.18.01. 16. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 731.35.00,00 2.0. 1.18.01. 16. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 115.175.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 09 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Rambut Monte 500.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 99.790.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 10 Pengadaan Patung Ikan Koi 630.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 630.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 11 Pembangunan Sarana Kolam Ombak di Kompleks Kolam Renang Penataran 5.200.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.815.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 12 Fasilitasi Ranperda Kepariwisataan 50.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 13 Pembangunan Taman Vocal Point Penataran 222.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 222.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 200.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 156.675.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 15 Pembangunan Gapura Masuk Destinasi Wisata Pantai Serang 125.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 125.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 16 Rehab Pendopo dan Kantor PIP Pantai Serang 200.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.885.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal 198.115.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 17 Pembangunan Toilet Kawasan Wisata Pantai Serang Halaman 3
2.0. 1.18.01. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.235.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 17. 5. 2. 3 Belanja Modal 97.765.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pantai Tambakrejo 222.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.885.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 220.115.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 19 Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata 63.150.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 975.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.175.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 20 Musyawarah Daerah Pelaku Pariwisata 73.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.30.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.570.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gasebo dan Pedestrian 222.000.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.885.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 21. 5. 2. 3 Belanja Modal 220.115.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 22 Pengadaan Gazebo dan Permainan Anak di Pantai Pangi 2.0. 1.18.01. 16. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.110.000,00 2.0. 1.18.01. 16. 22. 5. 2. 3 Belanja Modal 97.890.000,00 1.18. 1.18.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 182.900.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 10 Pemilihan Pemuda Pelopor 30.000.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 1 Peringatan Sumpah Pemuda 36.00.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 16 Jambore Pemuda Indonesia ( JPI ) dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP ) 35.000.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 17 Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 51.500.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.050.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 18 Pelatihan kewirausahaan pemuda 30.000.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.18. 1.18.01. 16. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00 1.17. 1.18.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.236.50.000,00 Halaman
1.17. 1.18.01. 17. 09 Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya 276.50.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 93.950.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 180.00.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 10 Pengiriman Festival Seni dan Budaya 1.17. 1.18.01. 17. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 11 Pawai Budaya dan Seni Jawa Timur 70.000.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.900.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 13 Pagelaran Seni Budaya Unggulan di Provinsi Jawa Timur dan di Luar Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 390.000.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.17. 1.18.01. 17. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 387.000.000,00 1.17. 1.18.01. 19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 201.250.000,00 1.17. 1.18.01. 19. 01 Pengadaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya 201.250.000,00 1.17. 1.18.01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 1.17. 1.18.01. 19. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 201.125.000,00 1.18. 1.18.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 61.375.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 17 Seleksi dan pengiriman Atlit POPDA 2016 113.625.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 112.100.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 18 Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Rekreasi 167.500.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 165.575.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 19 Peringatan HAORNAS Tahun 2016 23.750.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 175.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.575.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 20 Invitasi Olahraga Tradisional 2016 89.500.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 775.000,00 1.18. 1.18.01. 20. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88.725.000,00 1.18. 1.18.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 537.30.000,00 1.18. 1.18.01. 21. 08 Study kelayakan pariwisata dan olahraga kawasan gunung pegat 1.18. 1.18.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 85.000,00 1.18. 1.18.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.155.000,00 Halaman 5
1.18. 1.18.01. 21. 09 Pemeliharaan Satdion Srengat dan Nglegok 37.30.000,00 1.18. 1.18.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 195.000,00 1.18. 1.18.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 282.720.000,00 1.18. 1.18.01. 21. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.25.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.16.097.170,00) BLITAR, 29 December 2015 Bupati HERRY NOEGROHO Halaman 6