Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 ( 1.02. ) KESEHATAN 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2013 Tahun 2014 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.000.000,00 779.327.000,00 1.097.327.000,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 1. Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 20. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 360 surat dinkes 32 Unit 3 Unit dinkes+gfk+lab Dinkes + Puskesmas Dinkes 50 Orang 253 kali 35 org 4 Kali 12.000.000,00 306.000.000,00 7 11.000.000,00 95.400.000,00 9.000.000,00 112.073.000,00.200.000,00 60.500.000,00 207.90.000,00 92.400.000,00 31.64.000,00 9=6+7+ 11.000.000,00 95.400.000,00 1.000.000,00 112.073.000,00.200.000,00 60.500.000,00 207.90.000,00 39.400.000,00 31.64.000,00
9=6+7+ 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 11. Pengadaan Komputer 13. Pengadaan Tanah 1. Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43. Pembangunan Website Dinas Kesehatan 2 unit 4 Unit 2 Unit 4 pustu + 2 puskesmas dinkes + Puskesmas 1 unit 33 Unit 75 unit 60 unit 1 paket 42.700.000,00 14.200.000,00 21.000.000,00 779.130.000,00 743.490.000,00 1.565.320.000,00 13.250.000,00.000.000,00 733.0.000,00 22.000.000,00 361.990.000,00 32.300.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 154.200.000,00 361.990.000,00 32.300.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 167.450.000,00 24.200.000,00 754.0.000,00 22.000.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 57.900.000,00 73.25.000,00 131.725.000,00 04. Pengadaan pakaian KORPRI 06. Pengadaan Pakaian senam Kab. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan pelatihan formal 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 91 paket 3 orang 1 Dokumen 2 Dokumen 57.900.000,00 7.40.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 4.00.000,00 57.900.000,00 15.925.000,00 115.00.000,00 15.925.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 6.020.000,00 13.500.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3.420.000,00 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.650.000,00 4.01.925.000,00 4.035.575.000,00 Halaman 2 dari 5
9=6+7+ 01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 21 Puskesmas 16.050.000,00 600.000,00 3.99.525.000,00 29.400.000,00 4.005.575.000,00 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.347.450.000,00 3.125.565.750,00 3.11.27.40,00 14.654.43.230,00 0. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 09. Peningkatan kesehatan masyarakat 11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 12. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 13. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 4 orang 1 set 5 desa 21 orang 0 % Penjaringan AUS 30 % Kesehatan Remaja 21 pkm desa 252.500.000,00 9.600.000,00.059.550.000,00 25.00.000,00 51.03.750,00 0.4.000,00 2.332.917.000,00 174.200.000,00 3.11.27.40,00 3.11.27.40,00 770.53.750,00 1.0.000,00.392.467.000,00 200.000.000,00 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 600.000,00 16.400.000,00 17.000.000,00 02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 03. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Kabupaten, 14 Kecamatan, 4.4 RT, 600.000,00 2.007.267.000,00 14.665.000,00 1.992.602.000,00 16.400.000,00 17.000.000,00 394.142.650,00 137.125.000,00 2.53.534.650,00 17.94.0,00 206.15.550,00 137.125.000,00 202.649.0,00 2.335.5.550,00 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 34.650.000,00 1.376.996.50,00 1.411.646.50,00 02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 03. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 00 pkt 12000 kotak 29700 bks 3200 kotak 0 % 16 Desa 1 Pusk 0 kasus 16 Desa 13.650.000,00.200.000,00.00.000,00 1.04.219.000,00 29.00.000,00 3.977.50,00 1.061.69.000,00 300.000.000,00 49.777.50,00 Halaman 3 dari 5
9=6+7+ 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 61.700.000,00 62.300.000,00 124.000.000,00 01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0. Peningkatan Imunisasi 09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit Studi EHRA kasus DBD tertangani dan Menurunnya KLB DBD 57 SD, 436 MI, 2 SDLB 6 Puskesmas 5 Puskesmas 00 Kasus TB tertangani dan 600 Kasus Kusta tertangani 6 Petugas 21 Desa 0 % kasus KLB 21 Puskesmas Turunya angka kesakitan penyakit manular akut dan kronis 61.700.000,00 123.225.000,00 71.25.000,00 31.200.000,00 9.350.000,00 7.700.000,00 1.200.000,00 1.950.000,00 62.300.000,00 124.000.000,00 6.05.000,00 733.23.000,00 254.074.000,00 6.00.000,00 150.641.000,00 59.300.000,00 2.00.000,00 4.443.000,00 325.99.000,00 0.000.000,00 159.991.000,00 67.000.000,00 50.393.000,00 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 51.634.500,00 326.025.500,00 27.300.000,00 404.960.000,00 03. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 07. Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan kesehatan 09. Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 01. Pembangunan puskesmas 02. Pembangunan puskesmas pembantu 0 % 21 Pusk 21 PKM 2 Unit 1 Pustu 26.634.500,00 3.600.000,00 21.400.000,00 13.745.500,00 23.0.000,00 145.200.000,00 1.200.000,00 7.300.000,00 4.519.25.000,00 2.423.545.000,00 354.550.000,00 172.60.000,00 23.0.000,00 16.00.000,00 39.600.000,00 4.519.25.000,00 2.423.545.000,00 354.550.000,00 Halaman 4 dari 5
9=6+7+ 06. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas 5 Pkm 149.000.000,00 149.000.000,00 14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas di Kab. puskesmas 21. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 24. Pembangunan Polindes / Poskesdes 30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 06. Pelayanan kesehatan lansia 31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 04. Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan Kaspro 05. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian indikator program KIB dan Kaspro 6 unit 1 unit 1 Polindes Kesht Lansia terlayani 90 % makanan aman dikonsumsi 0 % Komplikasi Kebidanan 0 % 33.750.000,00 33.750.000,00 11.50.000,00 7.650.000,00 4.200.000,00 16.220.000,00 297.0.000,00 479.500.000,00 16.220.000,00 297.0.000,00 479.500.000,00 40.630.660,00 74.30.660,00 40.630.660,00 74.30.660,00 12.3.000,00 15.3.000,00 12.3.000,00 15.3.000,00 329.624.550,00 341.474.550,00 27.21.300,00 51.406.250,00 25.6.300,00 55.606.250,00 Jumlah 11.117.56.500,00 11.967.073.960,00.609.567.40,00 31.694.497.940,00 Halaman 5 dari 5 SAMPANG, 1 Februari 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM NIP. 195071319030