LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI PADA TRIWULAN I (KESATU) BULAN MARET 2014 P R O V I N S I INSTANSI/LEMBAGA/UNIT KERJA : B A L I : DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI Prosentase (%) Target Target I Program Pelayanan Administrasi Peran 1 - Penyediaan jasa surat menyurat Denpasar - Tersedianya benda-benda pos 1.125.000,00 375.000,00 25,00 33,33 25,00 33,33 750.000,00 2 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber Denpasar - Tersedianya biaya langganan telpon, air dan listrik 364.800.000,00 64.437.086,00 25,00 25,00 25,00 17,66 300.362.914,00 daya air dan listrik 3 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Denpasar - Tersedianya jasa administrasi keuangan, Filling 115.000.000,00 14.437.000,00 19,09 12,55 19,09 12,55 100.563.000,00 kabinet dan komputer dan Tersusunnya laporan keuangan SKPD, 2 buah, 2 buah, 1 laporan 4 - Penyediaan jasa kebersihan Denpasar - Terpeliharanya Gedung 200.000.000,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 200.000.000,00 1 Tahun 5 - Penyediaan alat tulis Denpasar - Tersedianya alat tulis 93.088.000,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 93.088.000,00 6 - Penyediaan barang cetakan dan Denpasar - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 30.255.000,00 7.453.350,00 28,86 28,86 28,86 24,64 22.801.650,00 penggandaan 7 - Penyediaan komponen instalasi Denpasar - Tersedianya komponen instalasi listrik 13.760.000,00 2.229.000,00 33,33 33,33 33,33 16,20 11.531.000,00 listrik/penerangan bangunan 8 - Penyediaan bahan bacaan dan Denpasar - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 9.600.000,00 2.370.000,00 25,00 25,00 25,00 24,69 7.230.000,00 peraturan perundang-undangan perundang- undangan 9 - Penyediaan makanan dan minuman Denpasar - Tersedianya makanan & minuman berupa nasi kotak 31.900.000,00 8.370.000,00 25,00 25,00 25,00 26,24 23.530.000,00 & kue kotak 10 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Denpasar - Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan 374.150.000,00 35.021.000,00 25,00 25,00 25,00 9,36 339.129.000,00 ke luar daerah konsultasi 11 - Upacara keagamaan Denpasar - Tersedianya biaya sesajen dan odalan 50.000.000,00 5.850.000,00 12,65 12,65 12,65 11,70 44.150.000,00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 - Pengadaan perlengkapan gedung Denpasar Tersedianya perlengkapan gedung : Lemari arsip, Meja kerja pegawai, Meja rapat, Kursi rapat, 357.975.000,00 0,00 4,89 4,89 4,89 0,00 357.975.000,00 Kursi tamu, Lemari Buku,Sofa 125 Buah, 3 Set 12 - Pengadaan peralatan gedung Denpasar - Tersedianya peralatan gedung : AC, 827.850.000,00 0,00 2,42 2,42 2,42 0,00 827.850.000,00 Komputer PC, Printer, UPS, Notebook, Sound System, Instalasi Listrik, Instalasi Telepon, Wearless, Kamera, HandyCam, GPS dan Alarm 68 Tata Unit, Waktu 1 set 13 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung Denpasar - Terpeliharanya kebersihan gedung 406.200.000,00 2.600.000,00 25,00 25,00 25,00 0,64 403.600.000,00 Hal. 1
Target Target Pemeliharaan rutin/berkala gedung 14 - Pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas Denpasar - Tersedianya Tenaga Kontrak Pengemudi, 1.707.864.600,00 20.197.750,00 25,00 25,00 25,00 1,18 1.687.666.850,00 Tersedianya kendaraan dinas roda 4, Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 5 Unit, 15 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Denpasar - Terpeliharanya peralatan AC, Terpeliharanya 78.972.000,00 4.915.000,00 25,00 25,00 25,00 6,22 74.057.000,00 gedung peralatan sound system, Terpeliharanya peralatan mesin ketik, Terpeliharanya peralatan, Terpeliharanya Komputer/Printer, Terpeliharanya Instalasi listrik, Terpeliharanya Instalasi telepon, Terpeliharanya jaringan air. 59 Unit, 1 Tahun III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16 - Pengawasan kinerja penataan Denpasar - Tertatanya Administrasi Kepagawaian 124.700.000,00 16.139.000,00 15,66 12,94 15,66 12,94 108.561.000,00 administrasi kepegawaian 10 Buku, Laporan DSP dan DUK IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 - Pengembangan dan peningkatan Denpasar - Terlaksananya diklat fungsional 233.000.000,00 7.421.400,00 1,57 3,19 1,57 3,19 225.578.600,00 kualitas SDM 100 orang 4 laporan V Program peningkatan kualitas dan penyebaranluasan informasi 18 - Pengumpulan dan pemutahiran data PSDPU dan koneksi internet 9 Kab./Kota - Terlaksananya Pengumpulan dan pemutakhiran data PSDPU dan koneksi internet 282.954.000,00 1.195.300,00 0,79 0,79 0,79 0,42 281.758.700,00 1 paket VI Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya 19 - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan Kab. Jembrana, - Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi D.I. 17.568.080.000,00 9.927.250,00 0,11 0,11 0,11 0,06 17.558.152.750,00 irigasi. Gianyar, Yeh Leh di Kab.Tabanan, D.I. Balian di Kab. Kelungkung dan Tabanan, D.I. Palasari di Kab.Jembrana, D.I. Badung Oongan di Kota Denpasar dan D.I. Tiyingtali di Kab.Buleleng 5 Daerah Irigasi 20 - Operasi dan pemeliharaan jaringan 8 Kab./Kota - Terlaksananya Pelayanan / Penyedian Air Irigasi di 8 4.860.000.000,00 39.266.200,00 16,56 15,71 16,56 0,81 4.820.733.800,00 irigasi yang telah dibangun Kab./Kota 25.949 Ha VII Program Pengelolaan Sumber-Sumber Air dan Penyediaan Air Baku 21 - Perencanaan dan pengawasan teknis 9 Kab./Kota - Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Teknis 1.900.000.000,00 44.468.700,00 3,05 2,48 3,05 2,34 1.855.531.300,00 sumber daya air Sumber Daya Air 5 lap. Perencanaan, 4 lap.kegiatan pengawasan VIII Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya 22 - Operasi dan pemeliharaan danau, Kab. Buleleng, - Terlaksananya penyediaan air baku untuk 2.477.000.000,00 14.182.500,00 16,84 2,68 16,84 0,57 2.462.817.500,00 waduk dan sumber daya air lainnya. Jembrana dan masyarakat di Kab. Jembrana, Kab. Buleleng dan Karangasem kab. Karangasem 3 Embung,1 Danau dan 1 waduk 24 - Pembangunan Prasarana Pengaman Kab. Gianyar, - Terselenggaranya pengamanan Mata Air tersebar di 1.600.000.000,00 5.234.550,00 0,45 0,45 0,45 0,33 1.594.765.450,00 Mata Air. Buleleng, Bangli Kabupaten Tabanan dan Kab. Gianyar dan Tabanan 10 Mata air IX Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Hal. 2
Target Target 1 Program pengembangan 2 kinerja 3 4 pengelolaan air minum dan air limbah 25 - Penyediaan prasarana dan sarana air Kota Denpasar - Terwujudnya pipa tersier dan sambungan pelanggan 5.000.000.000,00 75.000,00 0,01 0,00 0,01 0,00 4.999.925.000,00 limbah air limbah 1 paket 26 - Pengembangan distribusi air minum Kab. Bangli, - Terbangunnya prasarana dan sarana air minum 70.615.000.000,00 19.217.650,00 0,54 0,03 9,90 0,03 70.595.782.350,00 Badung, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Gianyar dan Denpasar 7 paket X Program Pengendalian Banjir 27 - Pembangunan prasarana pengaman Kab.Jembrana, - Terselenggaranya Pengamanan Pantai Kedungu- 11.000.000.000,00 7.679.650,00 0,09 0,10 0,09 0,07 10.992.320.350,00 pantai Karangasem dan Pangkung Tibah di Kab. Tabanan dan Pantai Tabanan Sengkidu di Kab. Karangasem 2 lokasi XI Program pendayagunaan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Pengawasan Ke PU an 28 - Perencanaan Program dan Denpasar - Tersedianya usulan program/kegiatan Th. 2015, 265.562.000,00 2.027.100,00 1,35 1,35 1,45 0,76 263.534.900,00 Standarisasi Pemutakhiran Data Daerah Irigasi 1 Laporan 29 - Penatausahaan dan pemeliharaan Provinsi Bali - Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 105.300.000,00 9.051.900,00 20,00 8,60 20,00 8,60 96.248.100,00 peralatan/kendaraan Bidang Tata, 4 unit Ruang dan Perumahan. 30 - Pemantauan dan evaluasi program Provinsi Bali - Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi 148.590.000,00 7.599.650,00 9,54 5,11 9,54 5,11 140.990.350,00 pada DPUP Bali 31 - Penatausahaan dan pemeliharaan Denpasar - Terpeliharanya peralatan/kendaraan pada bidang 188.790.100,00 5.132.100,00 8,27 6,85 8,27 2,72 183.658.000,00 peralatan/kendaraan Bidang pengkajian dan jasa konstruksi Pengkajian dan Jasa Kontruksi 20 unit Kendaraan dan Peralatan 32 - Penatausahaan dan pemeliharaan Denpasar - Terselenggaranya penatausahaan dan pemeliharaan 210.000.000,00 22.692.600,00 22,62 15,44 22,62 10,81 187.307.400,00 peralatan/kendaraan Bidang SDA kendaraan dinas dan peralatan bidang SDA 4 unit kendaraan roda 4, 29 unit kendaraan roda 2, 23 unit komputer, 15 unit AC 33 - Penatausahaan dan pemeliharaan Denpasar - Terpeliharanya peralatan/kendaraan dinas Roda 4 237.443.600,00 20.193.000,00 9,70 8,91 8,93 8,50 217.250.600,00 peralatan/kendaraan Bidang Bina dan Roda 2 Marga 5 unit, 27 unit 34 - Penatausahaan dan pemeliharaan Denpasar - Terpeliharanya kendaraan dinas bidang cipta karya 389.585.800,00 36.616.500,00 24,04 16,74 24,04 9,40 352.969.300,00 peralatan /kendaraan Bidang Cipta 5 unit Karya 35 - Penatausahaan dan pemeliharaan Denpasar - Terselenggaranya kegiatan rutin ESDM, 119.500.000,00 14.091.945,00 16,23 13,97 16,23 11,79 105.408.055,00 Peralatan /Kendaraan Bidang Terlaksananya pemeliharan peralatan/kendaraan Pertambangan dan Energi. Bidang Energi Sumber Daya Mineral 8 unit XII Program Kehumasan 36 - Penyediaan Informasi ke-pu-an Denpasar - Tersedianya informasi bidang ke PU-an 114.160.000,00 1.800.000,00 1,97 1,97 1,97 1,58 112.360.000,00 XIII Program Pengembangan Jasa Konstruksi 37 - Pengembangan dan peningkatan Denpasar - Pembinaan dan Monitoring Jasa Konstruksi Forum 835.199.000,00 15.296.950,00 2,40 1,83 2,40 1,83 819.902.050,00 kualitas jasa konstruksi Jasa Konstruksi Daerah Pembinaan dan Pengawasan RekomTek Perizinan ke-pu-an Pemeliharaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya Pemutakhiran Basis Data Jasa Konstruksi Tersusunnya Ranperda/Perda Jasa Konstruksi dalam Prolegda Terselenggaranya Pelatihan Konstruksi Percontohan Hal. 3
Pembinaan dan Monitoring Jasa Konstruksi Forum Jasa Konstruksi Daerah Pembinaan dan Prosentase (%) No Program/Kegiatan Lokasi Kegiatan Pengawasan Tolok Ukur RekomTek dan Target Perizinan Kinerja ke-pu-an Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Target Target 1 2 3 Tersedianya Pemutakhiran 4 Basis Data Jasa Konstruksi Tersusunnya Ranperda/Perda Jasa Konstruksi dalam Prolegda Terselenggaranya Pelatihan Konstruksi Percontohan 1 Laporan 100 orang dan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan dan 1 Sistem 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan/Kegiatan dan 125 Orang XIV Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta karya 38 - Perencanaan dan Pengawasan Bidang Provinsi Bali - Terlaksananya perencanaan dan pengawasan 11.075.000.000,00 7.544.350,00 0,88 0,77 0,88 0,07 11.067.455.650,00 Cipta Karya bidang cipta karya 22 Dok. Perencanaan, 14 Dok. Pengawasan XV Program Pengembangan Perumahan 39 - Koordinasi pengembangan perumahan 9 Kab./Kota - Tersusunnya NSPM perumahan dan kawasan 570.000.000,00 16.669.000,00 18,33 2,92 18,33 2,92 553.331.000,00 permukiman dan Tersedianya database perumahan dan kawasan permukiman 30 buku XVI Program Penataan Bangunan 40 - Penataan bangunan dan lingkungan 9 Kab./Kota - Terwujudnya percontohan penataan gedung 18.532.000.000,00 21.020.300,00 0,07 0,06 0,06 0,11 18.510.979.700,00 bersejarah dan tempat suci serta peningkatan fungsi bangunan dan lingkungan 41 paket XVII Program Perencanaan Tata Ruang 41 - Penyusunan rencana rinci tata ruang Provinsi Bali - Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura 1.268.850.000,00 27.133.100,00 4,03 2,14 4,03 2,14 1.241.716.900,00 Goa Lawah, Materi Teknis dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan DAS Tukad Pakerisan 3 Ranperda XVIII Program Penataan Ruang 42 - Pengendalian Penataan Ruang Provinsi Bali Tersusunnya laporan Pemutahiran Data Tata Ruang 253.000.000,00 10.447.300,00 10,38 10,57 8,55 4,13 242.552.700,00, Tersusunnya laporan Pemantauan Pemanfaatan Tata Ruang, Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur 22 Buku, 5 Ranpergub XIX Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 43 - Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan Provinsi Bali - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi, Pemeliharaan 86.558.876.000,00 266.148.250,00 6,81 4,19 6,81 0,31 86.292.727.750,00 dan jembatan provinsi Berkala Jalan Provinsi, Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (sembilan) Kab./ Kota, Pengadaan Bahan Baku Bangunan Untuk Swadaya Masyarakat 860,53 Km, 27,1 km, tersebar di 9 kab/ kota, 1 paket XX Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 44 - Perencanaan dan pengawasan jalan Provinsi Bali - Terlaksananya kegiatan perencanaan dan 5.671.550.000,00 44.807.450,00 2,85 2,60 2,74 0,79 5.626.742.550,00 dan jembatan pengawasan jalan & jembatan 25 perencanaan dan 11 pengawasan 45 - Peningkatan jalan Provinsi Provinsi Bali - Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi 108.278.000.000,00 36.867.100,00 0,14 0,03 0,14 0,03 108.241.132.900,00 35,505 Km & 155,00 M Hal. 4
Target Target XXI Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum 46 - Monitoring dan pengendalian kegiatan Provinsi Bali - Laporan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan 70.000.000,00 6.197.000,00 33,50 33,50 33,50 8,85 63.803.000,00 penambangan bahan galian C Pertambangan Batuan, Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang. 10 buku, 50 Peserta XXII Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Koservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam 47 - Melaksanakan pemantauan dan pemulihan lingkungan Provinsi Bali - Laporan pemetaan daerah rawan bencana beraspek geologi di Kabupaten Tabanan, Laporan monitoring kegiatan pemantauan dan pemulihan lingkungan 90.000.000,00 7.576.000,00 8,47 8,42 8,47 8,42 82.424.000,00 10 Buku, 1 Lokasi Hal. 5
Target Target 48 - Perencanaan Teknis Energi dan Provinsi Bali - Laporan Studi Potensi Energi Baru Terbarukan di 130.000.000,00 9.651.000,00 7,48 7,42 7,48 7,42 120.349.000,00 Sumber Daya Mineral Kab. Karangasem dan Buleleng, Laporan Monitoring Kegiatan Pendataan Informasi Teknis ESDM 10 laporan, 10 buku XXIII Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum 49 - Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaatan Provinsi Bali - Penerbitan rekomendasi teknis Pemakaian 1.053.000.000,00 8.654.000,00 32,00 32,00 32,00 0,82 1.044.346.000,00 Air Tanah /Pengusahaan air tanah, Laporan Evaluasi sumur pantau, laporan updating data dan informasi air tanah di Provinsi Bali, Peta Zonasi Air Tanah di Bali, laporan kegiatan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan air tanahranperda Pengelolaan Air Tanah/Air Permukaan di Bali., 40 laporan XXIV Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. 50 - Mengembangkan kegiatan Provinsi Bali - Pemutakhiran Data Energi, Minyak dan Gas Bumi, 464.000.000,00 16.488.100,00 3,64 3,55 3,64 3,55 447.511.900,00 ketenagalistrikan. Pengendalian dan Pengawasan Energi, Minyak dan Gas Bumi, Tersedianya Solar Home Sistem (SHS), Tersedianya Biogas 10 Laporan, 41 unit JUMLAH : 356.951.680.100,00 946.767.081,00 2,74 1,79 4,59 0,27 356.004.913.019 UPT. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN I Program Pelayanan Administrasi Peran 1 - Penyediaan jasa komunikasi sumber Denpasar - Tersedianya Langganan Telepon, Air dan Listrik 40.000.000,00 8.634.010,00 25,00 25,00 25,00 21,59 31.365.990,00 daya air dan listrik 2 - Penyediaan jasa kebersihan Denpasar - Terpeliharanya Gedung 60.000.000,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 60.000.000,00 3 - Penyediaan alat tulis Denpasar - Tersedianya alat tulis 21.000.000,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 21.000.000,00 4 - Penyediaan barang cetakan dan Denpasar - Tersedianya barang cetakan dan penggadaaan 6.500.000,00 768.000,00 53,96 50,43 53,96 11,82 5.732.000,00 penggandaan 5 - Penyediaan bahan bacaan dan Denpasar - Tersedianya bahan bacaan 4.000.000,00 975.000,00 25,00 24,38 25,00 24,38 3.025.000,00 peraturan perundang-undangan 66 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Denpasar - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 64.350.000,00 0,00 23,92 16,10 22,95 0,00 64.350.000,00 keluar dan dalam daerah 7 - Upacara Keagamaan Denpasar - Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara 13.500.000,00 1.522.000,00 13,63 11,27 13,63 11,27 11.978.000,00 Keagamaan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 - Pengadaan gedung Denpasar - Tersedianya dokumen perencanaan tembok 200.000.000,00 318.050,00 5,22 5,16 5,22 0,16 199.681.950,00 penyengker dan candi bentar, Terlaksananya Pembangunan Tembok Penyengker. 2 paket Hal. 6
Target Target 7 - Pengadaan perlengkapan gedung Denpasar - Tersedianya AC, Filling Kabinet, Kompuer P/C, 100.000.000,00 318.000,00 53,20 53,12 53,20 0,32 99.682.000,00 Laptop, Kursi Rapat, Rak Arsip, LCD/Infocus, Pesawat Telpon, Mesin Faximile. 8 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung Denpasar - Tersedianya Jasa pemeliharaan gedung 36.200.000,00 5.200.000,00 21,55 14,37 21,55 14,36 31.000.000,00 9 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Denpasar - Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4, 222.650.000,00 15.395.000,00 24,29 6,91 24,29 6,91 207.255.000,00 dinas Terpeliharannya Kendaraan Dinas Roda 2 6 unit 10 - Pemeliharaan rutin/berkala Denpasar - Terpeliharanya AC, Terpeliharanya Mesin Ketik, 12.925.000,00 1.970.000,00 17,80 15,24 17,80 15,24 10.955.000,00 perlengkapan gedung Terpeliharanya Mesin Potong Rumput, Terpeliharanya Komputer/Laptop. III Program Peningkatan Kualitas dan Penyeberluasan Informasi 11 - Penyeberluasan informasi pelayanan 9 Kab./Kota - Tersedianya brosur informasi pelayanan 45.000.000,00 4.378.380,00 30,60 15,29 30,60 9,73 40.621.620,00 se Bali 500 lembar IV Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 12 - Pelaksanaan pelayanan pengujian Denpasar - Tersedianya alat-alat pengujian tanah dan bahan 1.100.000.000,00 9.270.200,00 6,76 18,40 6,51 0,84 1.090.729.800,00 tanah dan bahan bangunan bangunan 59 unit 13 - Pelaksanaan pelayanan alat berat Denpasar - Tersedianya Pelayanan Alat Berat, Tersedianya 1.658.000.000,00 13.330.700,00 4,00 0,80 4,00 0,80 1.644.669.300,00 Vibro Compactor., 1 unit 14 - Pelaksanaan pelayanan pengujian Denpasar - Tersedianya sarana pengujian air 335.875.000,00 7.207.500,00 13,18 2,74 13,18 2,15 328.667.500,00 kualitas air JUMLAH : 3.920.000.000,00 69.286.840,00 9,79 9,42 9,70 1,77 3.850.713.160,00 UPT. UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH 13 unit, 17 buah 26 unit I Program Pelayanan Administrasi Peran 1 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber Denpasar - Tersedianya langganan jasa komunikasi, air dan 1.873.800.000,00 646.938.749,00 25,00 25,00 25,16 34,53 1.226.861.251,00 daya air dan listrik listrik 2 - Penyediaan jasa kebersihan Denpasar - Terwujudnya suasana kerja yang nyaman 75.000.000,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 75.000.000,00 3 - Penyediaan alat tulis. Denpasar - Tersedianya alat tulis 13.800.000,00 4.798.900,00 34,78 34,77 34,78 34,77 9.001.100,00 4 - Penyediaan bahan bacaan dan Denpasar - Tersedianya bahan bacaan 1 3.540.000,00 885.000,00 24,99 24,99 24,99 25,00 2.655.000,00 peraturan perundang-undangan tahun 5 - Penyediaan makanan dan minuman Denpasar - Tersedianya makan dan minum rapat 6.200.000,00 1.550.000,00 25,00 25,00 25,00 25,00 4.650.000,00 6 - Penyediaan barang cetakan dan Denpasar - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 134.400.000,00 1.937.200,00 49,72 1,98 49,72 1,44 132.462.800,00 penggandaan 7 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Denpasar - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 172.600.000,00 46.510.200,00 32,69 32,14 32,69 26,95 126.089.800,00 keluar dan dalam daerah 8 - Upacara keagamaan Denpasar - Tersedianya sarana upacara 15.000.000,00 3.850.000,00 19,00 19,00 19,00 25,67 11.150.000,00 Hal. 7
Target Target II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 - Pengadaan perlengkapan gedung Denpasar - Tersedianya perlengkapan gedung 55.193.600,00 1.923.800,00 3,49 3,49 3,49 3,49 53.269.800,00 13 unit 8 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung Denpasar - Terlaksananya pemeliharaan gedung 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 9 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Denpasar - Terpeliharanya kendaraan dinas Roda 6/Roda 325.230.000,00 6.290.000,00 22,20 10,93 22,20 1,93 318.940.000,00 dinas 15 unit 10 - Pemeliharaan rutin/berkala Denpasar - Terpeliharanya perlengkapan 31.014.800,00 0,00 21,16 21,16 21,16 0,00 31.014.800,00 perlengkapan gedung 30 unit III Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah 11 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Denpasar, Badung - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan 69.547.000,00 12.310.600,00 18,50 23,74 18,50 17,70 57.236.400,00 pelaporan 3 Lokasi 12 - Operasional pengelolaan prasarana dan sarana air limbah. Denpasar - Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan 2.717.193.800,00 9.517.600,00 19,10 19,09 19,10 0,35 2.707.676.200,00 prasarana dan sarana air limbah 3 lokasi (Dps, Sanur,Kuta) 13 - Validasi data dan Penyebaran invoice Denpasar - Terlaksananya kegiatan validasi dan penyebaran 194.329.000,00 7.538.500,00 5,29 4,69 5,29 3,88 186.790.500,00 invoice ke pelanggan 3 paket 14 - Sosialisasi dan Publikasi Denpasar - Terlaksananya program kegiatan sosialisasi dan 298.151.800,00 4.299.550,00 3,42 2,17 3,42 1,44 293.852.250,00 publikasi pengelolaan air limbah 3 paket 6.000.000.000,00 748.350.099,00 20,89 19,17 20,94 12,47 5.251.649.901,00 Hal. 8
Target Target UPT. UPT PENGELOLAAN AIR MINUM I. Program Pelayanan Administrasi Peran 1 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber Denpasar - Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 67.540.000,00 8.141.820,00 25,00 25,00 25,00 12,05 59.398.180,00 daya air dan listrik 2 - Penyediaan jasa kebersihan Denpasar - Terpeliharanya kebersihan 95.000.000,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 95.000.000,00 3 - Penyediaan alat tulis. Denpasar - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis 32.850.000,00 8.454.600,00 25,00 25,74 25,00 25,74 24.395.400,00 4 - Penyediaan barang cetakan dan Denpasar - Tersedianya barang cetakan dan fotocopy dokumen 19.000.000,00 1.834.000,00 20,71 15,68 20,71 9,65 17.166.000,00 penggandaan 5 - Penyediaan bahan bacaan dan Denpasar - Tersedianya Koran Lokal dan Nasional 4.000.000,00 520.000,00 25,00 25,00 25,00 13,00 3.480.000,00 peraturan perundang-undangan 6 - Penyediaan makanan dan minuman Denpasar - Tersedianya makan dan minum rapat 7.100.000,00 1.085.000,00 25,00 15,28 25,00 15,28 6.015.000,00 7 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Denpasar - Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 192.900.000,00 2.425.000,00 25,00 5,65 6,80 1,26 190.475.000,00 keluar dan dalam daerah 8 - Upacara keagamaan Denpasar - Tersedianya sarana dan prasarana upacara 15.000.000,00 1.600.000,00 15,00 15,00 15,00 10,67 13.400.000,00 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 - Pengadaan perlengkapan gedung Denpasar - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1.018.935.000,00 0,00 23,09 23,08 23,09 0,00 1.018.935.000,00 192 unit, 13 set, 2 paket 7 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung Denpasar - Terlaksananya pemeliharaan gedung, 420.870.000,00 0,00 7,19 4,99 3,09 0,00 420.870.000,00 Perbaikan Canopy Kantor UPT PAM, Pembuatan Jalan Masuk Garasi Truk, Pembangunan Pagar., 3 paket 8 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Denpasar - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 200.000.000,00 11.357.700,00 42,06 40,52 0,00 5,68 188.642.300,00 dinas 5 unit 9 - Pemeliharaan rutin/berkala Denpasar - Terpeliharanya perlengkapan 15.114.000,00 2.054.500,00 15,97 9,40 14,72 13,59 13.059.500,00 perlengkapan gedung Hal. 9
Target Target III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah 10 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Karangasem dan - Tersedianya Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi, 685.000.000,00 14.955.700,00 12,94 7,61 12,94 2,18 670.044.300,00 Kelungkung Laporan Pengadaan Badan Usaha Proyek Pengembangan SPAM Regional Bali Selatan, Laporan Hasil Analisa Laboratorium Kualitas Air 40 buku 11 - Operasional Pemeliharaan Prasarana Karangasem dan - Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Saran 11.229.791.000,00 444.553.764,00 26,02 17,94 24,38 3,96 10.785.237.236,00 dan sarana Air Minum Kelungkung dan Prasarana Air Minum, Terpeliharanya jaringan perpipaan dan kelengkapannya (SPAM Guyangan), Terpeliharanya jaringan perpipaan dan kelengkapannya (SPAM Telagawaja), Terpeliharanya SPAM Petanu. 14.003.100.000,00 496.982.084,00 24,77 17,65 22,48 3,55 13.506.117.916,00 UPT. PENGELOLAAN SAMPAH I. Program Pelayanan Administrasi Peran 1 - Penyediaan jasa surat menyurat Denpasar - Tersedianya Meterai 6000, Meterai 3000, Perangko. 500.000,00 135.000,00 17,76 27,00 17,76 27,00 365.000,00 104 lembar 2 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber Denpasar - Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, 28.480.000,00 712.381,00 16,67 26,80 16,67 2,50 27.767.619,00 daya air dan listrik dan PDAM 3 - Penyediaan alat tulis. Denpasar - Tersedianya alat tulis 8.750.000,00 3.103.600,00 25,00 35,47 25,00 35,47 5.646.400,00 4 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Denpasar - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5.580.000,00 1.195.500,00 20,29 21,42 20,29 21,42 4.384.500,00 5 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah - Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi 94.286.000,00 3.150.000,00 25,00 3,34 25,00 3,34 91.136.000,00 Bangli dan Denpasar program/kegiatan 6 - Upacara keagamaan Denpasar - Tersedianya sarana dan prasarana upacara dan 12.860.000,00 1.996.000,00 25,01 15,52 25,01 15,52 10.864.000,00 terselenggaranya upacara keagamaan II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 - Pengadaan perlengkapan gedung Denpasar - Tersedianya sarana peran 101.023.100,00 0,00 10,20 0,00 10,20 0,00 101.023.100,00 14 unit, 3 set, 1 paket Hal. 10
Target Target 8 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung Denpasar - Terpelirahanya gedung 60.649.900,00 0,00 8,30 3,18 8,30 0,00 60.649.900,00 1 unit 9 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Denpasar - Terpeliharanya kendaraan dinas roda6, 4 dan roda 2 544.167.000,00 12.124.500,00 24,36 2,23 24,36 2,23 532.042.500,00 dinas 11 unit C. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10 - Penyediaan prasarana dan sarana Provinsi Bali - Tersedianya Prasarana dan Sarana pengolahan 1.070.810.000,00 8.663.000,00 35,85 0,42 35,85 0,81 1.062.147.000,00 pengelolaan persampahan sampah Tong Sampah, Depo Pengolah Sampah, Peralatan Pengolah Sampah, Gerobak Sampah, Dump Truck, Mesin Potong Rumput 60 buah, 35 unit 11 - Operasional Pengelolaan Prasaran dan Bangli - Penataan Taman halaman TPA, 1.111.230.000,00 255.828.510,00 33,91 14,09 22,61 23,02 855.401.490,00 sarana TPA Bangli Pemasangan Portal di areal TPA, Bangunan Hanggar Pemilah Sampah, Pengawasan Pembangunan Hanggar Pemilah Sampah, Dokumen Perencanaan Bangunan Hanggar Pemilah Sampah. 2 unit, 3 paket 12 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi Bali - Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Sampah, Kajian 304.000.000,00 17.619.800,00 10,21 3,03 10,21 5,80 286.380.200,00 Teknis Optimalisasi Layanan TPA. Regional Bangli, Pengadaan Komputer/PC, Pengadaan Laptop. 2 dokumen, 2 unit 13 - Operasional Pengelolaan Prasarana Denpasar - Terlaksananya pelayanan pengelolaan sampah, 1.039.664.000,00 79.967.800,00 16,84 4,02 16,84 7,69 959.696.200,00 dan Sarana TPA Regional Sarbagita Hanggar Alat Berat, Cetak Leaflet, Pemasangan Portal. 1 Paket, 800 lembar, 2 unit 14 - Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Bangli Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan 4.500.000.000,00 2.763.200,00 0,02 0,00 0,02 0,06 4.497.236.800,00 Persampahan di TPA Regional Sampah, Dump Truck, Excavator, Whell Loader, 1 Material Tahun, pemeliharaan 5 unit cell, Pick Up Dump. 8.882.000.000,00 387.259.291,00 12,95 2,74 11,54 4,36 8.494.740.709,00 JUMLAH : 389.756.780.100,00 2.648.645.395,00 4,11 2,73 5,69 0,68 387.108.134.705,00 Kepala Dinas PU Provinsi Bali, Denpasar, 7 April 2014 Kepala Bidang Pengkajian dan Jasa Kontruksi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si Ir. I Nyoman Sweta, ME Pembina Tk.I Pembina NIP. 19600916 198012 1 002 NIP. 19590213 198103 1 010 Hal. 11