STATUS : 18 AGUSTUS 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 18 AGUSTUS 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 1

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 18 AGUSTUS 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : NO SUMBER DANA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAGU PAKET PELAKSANAAN LELANG PERSIAPAN PROSES LELANG TERKONTRAK x Rp. 1.000 NILAI TERKONTRAK 1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,066 3,873,024,532 138 194 3,734 3,188,500,521 2 STIMULUS FISKAL 692,970,000-692,970,000 691 659,317,207 20 376 295 304,111,426 Direktorat Air Minum 449,970,000-449,970,000 287 419,545,369 15 145 127 174,439,470 - Pusat 225,000,000-225,000,000 146 221,076,469-19 127 174,439,470 - Propinsi 25,000,000-25,000,000 14 - - 14 - - - Kabupaten 199,970,000-199,970,000 127 198,468,900 15 112 - - Direktorat Pengembangan Permukiman 243,000,000-243,000,000 404 239,771,838 5 231 168 129,671,956 - Pusat 65,000,000-65,000,000 106 64,178,790 - - 106 56,974,712 - Propinsi 25,000,000-25,000,000 16 24,632,083 - - 16 24,164,259 - Kabupaten 153,000,000-153,000,000 282 150,960,965 5 231 46 48,532,985 3 MATA ANGGARAN 999 350,296,114 107,261,269 457,557,383 226 109,806,141 17 142 58 79,860,298 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000-202,750,000 140 20,590,139-85 46 76,774,936 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000-12,500,000 - - - - - Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760-107,639,760 17 - - 17 - - Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 65 86,396,002 17 40 8 439,300 - Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 65 86,396,002 17 40 8 439,300 - Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 - - - - - - Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878-13,944,878 4 2,820,000 - - 4 2,646,062 TOTAL 5,329,396,360 3,579,711,269 8,909,107,629 4,983 4,642,147,880 175 712 4,087 3,572,472,246

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 18 Agustus 2009 dari total Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000) Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Realisasi Deviasi Fisik (%) 68.68 55.40 40.40-15.00 Keuangan (Rp) 4,694,890,166 3,670,535,416 2,588,576,791 (1,081,958,625) Keuangan (%) 60.51 47.31 33.36-13.95

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,256,761,886-211 744 955 1-1 - - - 10 31-912 1,048,569,399 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 797,659,169-372 354 726 136 47 5 - - 1 3 12-522 510,430,140 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 73,231,913 922,602,027 10,000,000 512 490 1,002 - - - - - - - - 4 998 837,168,414 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 712,072,544 619,406,635 674 552 1,226 1 2-6 - 16 9 3 26 1,163 630,266,807 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 147,264,111 76,002,400 101 9 110 - - - - - - - - - 110 138,439,948 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 61,117,687 36,664,795-5 42 47-3 2-2 9 - - 2 29 23,625,813 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - 2,558,140,985 - - - - - - - - - - - - - - -P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 - - 1,040,015,985 - - - - - - - - - - - - - - -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - 781,000,000 - - - - - - - - - - - - - - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - 317,625,000 - - - - - - - - - - - - - - -RISE - 419,500,000 419,500,000 - - 419,500,000 - - - - - - - - - - - - - - TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 622,005,694 3,873,024,532 3,263,550,020 1,875 2,191 4,066 138 52 8 6 2 26 22 46 32 3,734 3,188,500,521 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL ( x Rp. 1.000 ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK BLM RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886-1,145,896,000 9,808,000 1,155,704,000 1,038,761,399 9,808,000 1,048,569,399 107,134,601-107,134,601 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 571,159,169 226,500,000 797,659,169-490,781,184 71,353,101 562,134,285 439,077,039 71,353,101 510,430,140 51,704,145-51,704,145 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 73,231,913 854,802,027 67,800,000 922,602,027 10,000,000 842,348,157 67,800,000 910,148,157 769,368,414 67,800,000 837,168,414 72,979,743-72,979,743 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 523,054,544 189,018,000 712,072,544 619,406,635 493,450,459 174,543,455 667,993,914 455,829,281 174,437,526 630,266,807 37,621,178 105,929 37,727,107 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 57,909,731 89,354,380 147,264,111 76,002,400 56,801,758 89,354,380 146,156,138 49,832,116 88,607,832 138,439,948 6,969,642 746,548 7,716,190 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 61,117,687 36,664,795-36,664,795-27,140,037-27,140,037 23,625,813-23,625,813 3,514,224-3,514,224 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - - - 2,558,140,985 - - - - - - - - - -P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 - - - - 1,040,015,985 - - - - - - - - - -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - - - 781,000,000 - - - - - - - - - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - - - 317,625,000 - - - - - - - - - -RISE - 419,500,000 419,500,000 - - - - 419,500,000 - - - - - - - - - TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 622,005,694 3,255,170,152 617,854,380 3,873,024,532 3,263,550,020 3,056,417,595 412,858,936 3,469,276,531 2,776,494,062 412,006,459 3,188,500,521 279,923,533 852,477 280,776,010

NO NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 TOTAL RENCANA PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS KEUANGAN (RP) FISIK (%) TARGET PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS FISIK KEUANGAN (RP) (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL 10:43:04 ( x Rp. 1.000 ) DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 1,045,559,387 83.34 714,713,143 72.44 537,373,337 5,835,547 543,208,884 37.46 47.21-171,504,259 (11.83) 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 436,314,990 61.07 389,091,266 61.07 219,027,360 57,604,567 276,631,928 31.94 38.01-112,459,338 (12.98) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 770,966,835 84.33 689,031,951 76.83 512,093,252 34,432,871 546,526,123 54.34 66.34-142,505,829 (14.17) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 824,714,485 72.67 668,452,093 58.44 251,976,544 247,534,412 499,510,956 34.48 41.75-168,941,137 (11.66) 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 215,018,825 69.63 136,109,786 48.79 83,202,122 41,580,127 124,782,249 37.60 43.81-11,327,537 (3.41) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 71,862,336 77.73 57,349,426 65.61 56,582,350-56,582,350 57.87 59.89-767,076 (0.78) 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 1,330,453,307 54.07 1,015,787,750 34.14 43,400,000 497,934,301 541,334,301 21.16 25.19-474,453,449 (18.55) -P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 486,647,842 60.00 276,256,750 27.93-184,333,590 184,333,590 17.72 17.72-91,923,160 (8.84) -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 295,656,250 46.48 303,975,000 23.91 43,400,000 7,200,000 50,600,000 6.48 6.43-253,375,000 (32.44) -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 194,199,215 2.10 81,606,000 2.05-57,252,681 57,252,681 18.03 36.67-24,353,319 (7.67) -RISE - 419,500,000 419,500,000 353,950,000 92.86 353,950,000 92.86-249,148,030 249,148,030 59.39 69.96-104,801,970 (24.98) Total 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,694,890,166 68.68 3,670,535,416 55.40 1,703,654,965 884,921,825 2,588,576,791 33.36 40.40-1,081,958,625-13.95

DALAM JUTAAN RUPIAH 9,000,000 8,000,000 7,758,580 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 3,173,894 4,191,174 5,198,607 6,108,090 6,797,382 BULAN TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 7,758,580 7,758,580 7,397,430 2,198,838 2,588,577 2,218,088 1,438,446 1,846,830 1,631,640 804,713 1,301,681 385,105 971,582-98,248 721,346 277,498 540,736 0 - - -58,99134,247 196,017 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES (x Rp. 1000) PELAKSANAAN TOTAL PAGU BULAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 7,758,580,246 FISIK % 27.75 42.26 55.40 71.46 85.71 95.77 100.00 KEUANGAN (KOMULATIF) 1,832,262,923 3,114,784,560 4,226,286,271 5,488,622,540 6,557,634,722 7,290,304,921 7,692,650,147 KEUANGAN (ABSOLUTE) 1,832,262,923 1,282,521,637 1,111,501,711 1,262,336,268 1,069,012,182 732,670,200 402,345,226 PAGU RENCANA REALISASI TARGET

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Air Minum (x 1.000) Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Realisasi Deviasi Fisik (%) 83.34 72.44 47.21-25.23 Keuangan (Rp) 1,045,559,387 714,713,143 543,208,884 (171,504,259) Keuangan (%) 72.11 49.29 37.46-11.83

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NON KONTRAKTUAL BLM FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FISIK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 30,640,295 193,074,081-28 22 50 1-1 - - - - - - 48 158,534,969 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 28,139,175-19 5 24 1 - - - - - - - - 23 25,068,725 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000-171,850,000 6,915,094 164,934,906-9 17 26 - - 1 - - - - - - 25 133,466,244 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 162,579,195 1,063,687,805-183 722 905 - - - - - - 10 31-864 890,034,430 Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 76,183,848 564,691,152-102 454 556 - - - - - - 3 23-530 465,455,884 1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 1,689,625 30,873,375-4 13 17 - - - - - - - - - 17 28,460,149 2 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 2,525,875 50,510,125-3 25 28 - - - - - - - - - 28 44,524,998 3 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 41,474,700-6 17 23 - - - - - - - 2-21 29,489,967 4 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 28,021,940-11 12 23 - - - - - - 1 - - 22 18,477,654 5 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 1,195,000 24,200,000-14 14 28 - - - - - - 1 - - 27 21,155,496 6 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 1,556,659 26,601,341-9 25 34 - - - - - - 1 - - 33 21,478,227 7 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 1,101,535 26,043,465-4 16 20 - - - - - - - 1-19 24,404,896 8 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 48,590,457-2 9 11 - - - - - - - - - 11 46,548,882 9 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 1,377,355 23,100,645-10 22 32 - - - - - - - - - 32 21,567,256 10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 1,217,331 23,673,669-8 16 24 - - - - - - - - - 24 23,633,086 11 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128,943-3 32 35 - - - - - - - - - 35 13,287,782 12 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675,655-2 24 26 - - - - - - - - - 26 45,357,359 13 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 17,127,173 85,128,827-20 131 151 - - - - - - - 20-131 43,538,143 14 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 2,036,890 28,986,110-4 40 44 - - - - - - - - - 44 23,234,389 15 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 63,681,900-2 58 60 - - - - - - - - - 60 60,297,600 Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 86,395,347 498,996,653-81 268 349 - - - - - - 7 8-334 424,578,546 16 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 1,704,960 46,657,040-5 30 35 - - - - - - - 3-32 31,255,215 17 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 1,214,780 24,117,220-2 15 17 - - - - - - - - - 17 23,449,879 18 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400,000-2 12 14 - - - - - - - - - 14 23,388,051 19 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 1,643,000 29,452,000-6 9 15 - - - - - - - - - 15 27,288,515 20 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 1,041,000 26,750,000-3 13 16 - - - - - - - - - 16 22,746,416 21 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987,729-2 9 11 - - - - - - - - - 11 16,291,830 22 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491,809-4 10 14 - - - - - - - 1-13 17,032,747 23 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 49,097,720-26 48 74 - - - - - - - 1-73 36,573,290 24 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 3,390,943 15,234,057-6 8 14 - - - - - - - - - 14 14,463,563 25 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 1,513,692 24,585,308-3 15 18 - - - - - - - 2-16 18,311,513 26 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 1,300,275 23,998,725-3 10 13 - - - - - - - - - 13 22,415,492 27 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409,000 609,000 36,800,000-2 16 18 - - - - - - - - - 18 25,265,069 28 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 36,829,996-12 12 24 - - - - - - - 1-23 33,630,443 29 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 2,931,134 28,934,866-1 21 22 - - - - - - - - - 22 27,214,859 30 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 3,727,161 41,905,839-1 20 21 - - - - - - 7 - - 14 31,438,989 31 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 1,537,500 30,994,500-1 10 11 - - - - - - - - - 11 29,798,991 32 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991,000 231,156 26,759,844-2 10 12 - - - - - - - - - 12 24,013,684 TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,256,761,886-211 744 955 1-1 - - - 10 31-912 1,048,569,399 Keterangan : 7. Usulan Pemenang 1 Penyiapan Dokumen Lelang 8. Penetapan Pemenang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 3 Penyusunan shortlist 10. Penandatangan Kontrak 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL BLM PAGU TERKONTRAK RPM PHLN TOTAL NILAI KONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 30,640,295 192,074,081 1,000,000 193,074,081-182,036,178-182,036,178 158,534,969-158,534,969 23,501,209-23,501,209 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 27,139,175 1,000,000 28,139,175-27,139,175 27,139,175 25,068,725 25,068,725 2,070,450-2,070,450 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000-171,850,000 6,915,094 164,934,906 164,934,906-154,897,003 154,897,003 133,466,244 133,466,244 21,430,759-21,430,759 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 162,579,195 1,019,505,805 44,182,000 1,063,687,805-963,859,822 9,808,000 973,667,822 880,226,430 9,808,000 890,034,430 83,633,392-83,633,392 Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 76,183,848 532,057,152 32,634,000 564,691,152-499,133,419 4,166,000 503,299,419 461,289,884 4,166,000 465,455,884 37,843,535-37,843,535 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 1,689,625 30,873,375 30,873,375-30,873,375 30,873,375 28,460,149 28,460,149 2,413,226-2,413,226 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 2,525,875 50,510,125 50,510,125-50,510,125 50,510,125 44,524,998 44,524,998 5,985,127-5,985,127 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 33,524,700 7,950,000 41,474,700-33,524,700 33,524,700 29,489,967 29,489,967 4,034,733-4,034,733 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 24,713,940 3,308,000 28,021,940-20,032,306 20,032,306 18,477,654 18,477,654 1,554,652-1,554,652 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 1,195,000 24,200,000 24,200,000-23,796,200 23,796,200 21,155,496 21,155,496 2,640,704-2,640,704 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 1,556,659 26,601,341 26,601,341-22,707,116 22,707,116 21,478,227 21,478,227 1,228,889-1,228,889 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 1,101,535 26,043,465 26,043,465-25,068,262 25,068,262 24,404,896 24,404,896 663,366-663,366 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 44,424,457 4,166,000 48,590,457-44,424,457 4,166,000 48,590,457 42,382,882 4,166,000 46,548,882 2,041,575-2,041,575 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 1,377,355 23,100,645 23,100,645-23,100,645 23,100,645 21,567,256 21,567,256 1,533,389-1,533,389 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 1,217,331 23,673,669 23,673,669-23,673,669 23,673,669 23,633,086 23,633,086 40,583-40,583 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128,943 14,128,943-14,128,943 14,128,943 13,287,782 13,287,782 841,161-841,161 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675,655 49,675,655-49,675,655 49,675,655 45,357,359 45,357,359 4,318,296-4,318,296 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 17,127,173 69,918,827 15,210,000 85,128,827-46,949,956 46,949,956 43,538,143 43,538,143 3,411,813-3,411,813 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 2,036,890 28,986,110 28,986,110-28,986,110 28,986,110 23,234,389 23,234,389 5,751,721-5,751,721 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 61,681,900 2,000,000 63,681,900-61,681,900-61,681,900 60,297,600-60,297,600 1,384,300-1,384,300 Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 86,395,347 487,448,653 11,548,000 498,996,653-464,726,403 5,642,000 470,368,403 418,936,546 5,642,000 424,578,546 45,789,857-45,789,857 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 1,704,960 46,657,040 46,657,040-32,445,792 32,445,792 31,255,215 31,255,215 1,190,577-1,190,577 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 1,214,780 24,117,220 24,117,220-24,117,220 24,117,220 23,449,879 23,449,879 667,341-667,341 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400,000 29,400,000-29,400,000 29,400,000 23,388,051 23,388,051 6,011,949-6,011,949 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 1,643,000 29,452,000 29,452,000-29,452,000 29,452,000 27,288,515 27,288,515 2,163,485-2,163,485 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 1,041,000 26,750,000 26,750,000-26,750,000 26,750,000 22,746,416 22,746,416 4,003,584-4,003,584 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987,729 16,987,729-16,987,729 16,987,729 16,291,830 16,291,830 695,899-695,899 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491,809 10,491,809-18,235,400 18,235,400 17,032,747 17,032,747 1,202,653-1,202,653 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 43,191,720 5,906,000 49,097,720-43,191,720 43,191,720 36,573,290 36,573,290 6,618,430-6,618,430 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 3,390,943 15,234,057 15,234,057-15,234,057 15,234,057 14,463,563 14,463,563 770,494-770,494 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 1,513,692 24,585,308 24,585,308-18,623,440 18,623,440 18,311,513 18,311,513 311,927-311,927 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 1,300,275 23,998,725 23,998,725-23,998,725 23,998,725 22,415,492 22,415,492 1,583,233-1,583,233 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409,000 609,000 36,800,000 36,800,000-36,800,000 36,800,000 25,265,069 25,265,069 11,534,931-11,534,931 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 31,187,996 5,642,000 36,829,996-31,187,996 5,642,000 36,829,996 27,988,443 5,642,000 33,630,443 3,199,553-3,199,553 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 2,931,134 28,934,866 28,934,866-28,934,866 28,934,866 27,214,859 27,214,859 1,720,007-1,720,007 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 3,727,161 41,905,839 41,905,839-31,613,114 31,613,114 31,438,989 31,438,989 174,125-174,125 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 1,537,500 30,994,500 30,994,500-30,994,500 30,994,500 29,798,991 29,798,991 1,195,509-1,195,509 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991,000 231,156 26,759,844 26,759,844-26,759,844 26,759,844 24,013,684 24,013,684 2,746,160-2,746,160 TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886-1,145,896,000 9,808,000 1,155,704,000 1,038,761,399 9,808,000 1,048,569,399 107,134,601-107,134,601

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM NO NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGAN 1 Pengembangan Air Minum 1 Konsultan Manajemen (UWSSP) 1,000,000 Semula dialokasikan melalui dana dari Loan, - saat ini sedang menunggu dialokasikan dana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)

NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 RENCANA PENYERAPAN TARGET PENYERAPAN PAGU MINGGU KE-2 BULAN MINGGU KE-2 BULAN REALISASI AGUSTUS AGUSTUS RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) FISIK FISIK RUPIAH KEUANGAN (RP) (%) (%) MURNI PHLN TOTAL ( X Rp. 1000 ) DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 137,197,121 66.82 72,647,538 38.97 76,550,871-76,550,871 34.22 36.43 3,903,332 1.74 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 32,334,251 67.78 28,533,643 65.00 22,080,010-22,080,010 42.57 43.83-6,453,634-12.44 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000-171,850,000 104,862,870 66.53 44,113,895 31.12 54,470,861-54,470,861 31.70 34.20 10,356,966 6.03 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 908,362,266 86.36 642,065,605 78.54 460,822,467 5,835,547 466,658,014 38.06 49.18 (175,407,591) -14.30 Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 439,898,188 82.63 378,406,173 67.68 243,606,776 3,807,297 247,414,073 38.61 49.31 (130,992,100) -20.44 1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 18,629,235 70.11 18,629,292 70.11 10,018,656-10,018,656 30.77 50.46-8,610,636-26.44 2 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 47,475,870 96.98 36,188,386 79.00 9,619,266-9,619,266 18.14 35.54-26,569,120-50.10 3 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 35,649,342 80.78 22,844,650 50.00 16,684,357 872,250 17,556,607 31.58 32.98-5,288,043-9.51 4 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 30,210,806 93.67 19,606,894 65.00 7,741,545 342,000 8,083,545 23.13 43.78-11,523,349-32.98 5 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 14,146,826 72.44 12,465,800 61.00 5,994,818-5,994,818 23.61 43.11-6,470,982-25.48 6 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 17,501,898 74.98 11,195,877 46.00 6,234,165-6,234,165 22.14 27.34-4,961,712-17.62 7 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 21,544,987 89.13 21,544,987 83.00 18,434,758-18,434,758 67.91 67.46-3,110,229-11.46 8 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 41,838,480 82.84 47,382,123 88.00 33,201,571 2,248,347 35,449,918 62.08 66.22-11,932,205-20.89 9 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 18,574,955 99.02 18,575,130 82.00 10,490,482-10,490,482 42.86 48.77-8,084,648-33.03 10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 19,535,701 90.65 21,198,075 85.00 19,843,363-19,843,363 79.72 87.06-1,354,712-5.44 11 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 15,151,641 90.01 10,100,534 63.00 6,295,113-6,295,113 33.56 59.05-3,805,421-20.29 12 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 26,784,893 57.29 34,169,950 67.00 20,133,108-20,133,108 33.88 52.74-14,036,842-23.62 13 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 60,331,040 82.96 58,541,613 67.00 48,606,151 344,700 48,950,851 47.87 54.16-9,590,762-9.38 14 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 23,939,459 88.56 12,298,875 48.00 8,177,682-8,177,682 26.36 42.57-4,121,193-13.28 15 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 48,583,056 85.62 33,663,987 62.00 22,131,741-22,131,741 33.49 41.91-11,532,246-17.45 Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 468,464,078 90.44 263,659,432 90.44 217,215,691 2,028,250 219,243,941 37.45 49.03 (44,415,492) -7.59 16 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 36,949,698 90.83 18,121,567 90.83 12,970,688-12,970,688 26.82 36.78-5,150,879-10.65 17 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 21,100,174 94.38 9,943,007 94.38 13,093,725-13,093,725 51.69 71.13 3,150,718 12.44 18 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 28,318,492 80.42 12,062,074 80.42 11,909,725 306,000 12,215,725 29.12 30.47 153,651 0.37 19 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 21,968,910 90.48 13,770,421 90.48 14,010,437-14,010,437 45.06 49.43 240,016 0.77 20 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 24,474,700 98.10 11,842,320 98.10 7,274,033-7,274,033 26.17 29.31-4,568,287-16.44 21 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 19,109,752 89.33 10,782,502 89.33 11,449,678-11,449,678 42.43 47.73 667,176 2.47 22 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 23,453,322 86.70 9,442,464 86.70 8,026,646-8,026,646 26.81 37.17-1,415,818-4.73 23 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 51,263,087 91.59 26,323,823 91.59 22,084,857-22,084,857 37.11 50.29-4,238,966-7.12 24 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 17,163,390 94.05 10,391,244 94.05 5,037,520-5,037,520 27.05 42.29-5,353,724-28.74 25 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 19,538,453 90.49 10,298,961 90.49 12,100,048-12,100,048 46.36 47.02 1,801,087 6.90 26 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 23,288,832 98.01 6,985,479 98.01 6,622,788-6,622,788 26.18 38.06-362,691-1.43 27 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409,000 32,348,467 97.51 8,008,967 97.51 13,283,885-13,283,885 35.51 64.91 5,274,918 14.10 28 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 34,780,101 84.07 12,829,933 84.07 10,841,465 1,722,250 12,563,715 25.14 48.00-266,218-0.53 29 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 30,139,869 95.58 21,564,936 95.58 24,097,282-24,097,282 75.62 91.82 2,532,346 7.95 30 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 44,370,667 97.89 42,991,543 97.89 7,129,845-7,129,845 15.62 15.75-35,861,697-78.59 31 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 17,118,338 68.35 16,489,408 68.35 19,058,680-19,058,680 58.58 74.87 2,569,272 7.90 32 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991,000 23,077,826 96.68 21,810,783 96.68 18,224,388-18,224,388 67.52 81.96-3,586,395-13.29 TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 1,045,559,387 83.34 714,713,143 72.44 537,373,337 5,835,547 543,208,884 37.46 47.21 (171,504,259) -11.83

1,600,000 1,449,981 1,400,000 1,200,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 1,133,826 1,254,905 1,409,412 1,449,981 1,344,672 DALAM JUTAAN RUPIAH 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Direktorat Air Minum - 276,561 67,569 0 2,355 21,106 27,695 103,571 0 0 0 0 24.463,5766,248 506,235 744,566 BULAN TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 (x Rp. 1000) PELAKSANAAN TOTAL PAGU BULAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1,449,981,376 FISIK % 40.56 60.05 72.44 82.84 92.26 98.31 100.00 KEUANGAN (KOMULATIF) 376,766,199 619,505,664 809,920,623 1,029,946,391 1,206,812,091 1,325,378,247 1,385,985,312 KEUANGAN (ABSOLUTE) 376,766,199 242,739,465 190,414,958 220,025,769 176,865,700 118,566,156 60,607,065 957,293 543,209 462,830 403,682 363,764 282,365 210,902 141,280 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES PAGU RENCANA REALISASI TARGET

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 18 AGUSTUS 2009 PROGRESS NO NAMA SATUAN KERJA ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KEU. FISIK % % Satker Propinsi 1 PKPAM Sumatera Utara 18.14 35.54 1. Ada 1 SPM yang sedang dalam proses pengajuan sehingga - Percepatan proses SPM tanggal 25 Agustus selesai progres mejadi 28 % 2. Ada 2 paket kegiatan yang akan selesai pada tanggal 22 Agustus sehingga rekanan akan menagih pada tangal 25 Agustus 2 PKPAM Kepulauan Riau 23.61 43.11 1. Ada 2 SPM yang sedang diperbaiki karena dikembalikan oleh KPPN - Percepatan proses SPM tanggal 25 Agustus selesai (ada Kesalahan) 2. Ada 2 paket kontrak dalam proses pengajuan termin 3. Sehingga proses keuangan akan mencapai 31,39% 3 PKPAM Riau 23.13 43.78 1. Keterlambatan proses penagihan termin oleh kontraktor - Menegur kontraktor untuk segera mengajukan termin 4 PKPAM Jambi 22.14 27.34 1. Pekerjaan pengadaan Genset mengalami tender ulang sehingga - Percepatan proses tender progres mengalami keterlambatan 5 PKPAM Maluku Utara 15.62 15.75 1. Ada 9 paket sanggah banding sedang dalam proses ulang

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan PLP (x 1.000) Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Realisasi Deviasi Fisik (%) 61.07 61.07 38.01-23.06 Keuangan (Rp) 436,314,990 389,091,266 276,631,928 (112,459,338) Keuangan (%) 50.38 44.92 31.94-12.98

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM NON FISIK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314,645-25 - 25 1 1 - - - - - 1-22 30,892,527 1 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314,645-25 - 25 1 1 - - - - - 1-22 30,892,527.00 Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 52,048,591 758,344,524-347 354 701 135 46 5 - - 1 3 11-500 479,537,613 1 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 8,859,852 106,285,180-13 13 26 2 3 3 18 61,550,175 2 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,815,751 22,754,700-6 17 23 10 1 12 18,042,699 3 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 1,567,081 19,132,750-10 22 32 8 4 20 16,254,345 4 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135,033 880,958 5,254,075-6 5 11 11 5,145,443 5 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873,631 848,884 8,024,747-9 3 12 2 1 1 8 7,244,342 6 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 1,121,638 8,527,362-11 8 19 4 15 7,554,399 7 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,342,007 4,678,445-8 4 12 4 1 7 4,580,347 8 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 1,547,906 10,401,875-9 8 17 4 3 2 8 9,510,785 9 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 1,001,850 7,540,381-12 7 19 5 14 7,118,565 10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 1,015,031 6,175,200-10 9 19 2 17 5,876,088 11 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 1,113,006 7,533,525-14 10 24 6 18 7,162,287 12 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 810,800 28,846,100-12 8 20 1 1 18 11,408,062 13 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 1,726,195 59,170,280-15 27 42 8 9 7 18 38,667,881 14 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 69,895,010-53 24 77 10 9 58 22,369,651 15 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 1,550,546 29,367,185-5 6 11 2 1 8 25,047,346 16 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967-111,915,967 2,156,053 109,759,914-24 66 90 37 2 1 50 72,075,971 17 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603,031 998,420 6,604,611-10 3 13 1 1 11 6,485,153 18 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 1,104,816 5,237,015-4 5 9 9 5,129,714 19 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,195,251 27,680,780-7 11 18 5 13 25,236,532 20 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,403,256 14,376,675-10 10 20 4 1 15 13,184,228 21 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 1,198,506 7,313,725-7 3 10 10 6,684,527 22 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 1,045,015 7,011,960-5 4 9 2 7 6,503,039 23 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 1,316,231 4,685,000-4 6 10 2 1 7 3,776,688 24 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 26,467,630-13 12 25 2 3 20 21,002,745 25 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 1,231,000 7,122,059-9 7 16 16 6,149,843 26 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,282,841 5,279,490-6 11 17 1 2 14 4,936,586 27 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 93,584,785-25 16 41 5 8 28 16,648,147 28 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 1,647,668 21,142,463-5 11 16 5 11 17,629,874 29 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962,531 996,056 6,966,475-2 6 8 1 7 6,473,913 30 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192,631 924,631 5,268,000-4 3 7 7 5,192,000 31 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797,231 819,381 3,977,850-4 2 6 6 3,974,086 32 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230,031 820,206 5,409,825-5 4 9 3 6 4,100,479 33 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818,385 948,933 6,869,452-10 3 13 13 6,821,673 TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 797,659,169-372 354 726 136 47 5 - - 1 3 12-522 510,430,140 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL BLM RPM ( x Rp. 1.000 ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645-16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923-1,324,923 1 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645-16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923-1,324,923 Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 52,048,591 554,344,524 204,000,000 758,344,524-474,063,734 55,853,101 529,916,835 423,684,512 55,853,101 479,537,613 50,379,222-50,379,222 1 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 8,859,852 6,285,180 100,000,000 106,285,180-6,285,180 55,853,101 62,138,281 5,697,074 55,853,101 61,550,175 588,106-588,106 2 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,815,751 22,754,700-22,754,700-19,383,600-19,383,600 18,042,699-18,042,699 1,340,901-1,340,901 3 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 1,567,081 19,132,750-19,132,750-17,134,750-17,134,750 16,254,345-16,254,345 880,405-880,405 4 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135,033 880,958 5,254,075-5,254,075-5,254,075-5,254,075 5,145,443-5,145,443 108,632-108,632 5 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873,631 848,884 8,024,747 8,024,747-8,024,747-8,024,747 7,244,342-7,244,342 780,405-780,405 6 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 1,121,638 8,527,362-8,527,362-8,132,162-8,132,162 7,554,399-7,554,399 577,763-577,763 7 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,342,007 4,678,445-4,678,445-4,678,445-4,678,445 4,580,347-4,580,347 98,098-98,098 8 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 1,547,906 10,401,875-10,401,875-10,335,625-10,335,625 9,510,785-9,510,785 824,840-824,840 9 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 1,001,850 7,540,381-7,540,381-7,540,381-7,540,381 7,118,565-7,118,565 421,816-421,816 10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 1,015,031 6,175,200-6,175,200-5,975,200-5,975,200 5,876,088-5,876,088 99,112-99,112 11 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 1,113,006 7,533,525-7,533,525-7,233,525-7,233,525 7,162,287-7,162,287 71,238-71,238 12 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 810,800 13,846,100 15,000,000 28,846,100-13,739,100-13,739,100 11,408,062-11,408,062 2,331,038-2,331,038 13 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 1,726,195 59,170,280-59,170,280-50,416,440-50,416,440 38,667,881-38,667,881 11,748,559-11,748,559 14 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 34,895,010 35,000,000 69,895,010-27,663,950-27,663,950 22,369,651-22,369,651 5,294,299-5,294,299 15 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 1,550,546 29,367,185-29,367,185-29,367,185-29,367,185 25,047,346-25,047,346 4,319,839-4,319,839 16 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967-111,915,967 2,156,053 109,759,914-109,759,914-76,056,613-76,056,613 72,075,971-72,075,971 3,980,642-3,980,642 17 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603,031 998,420 6,604,611-6,604,611-6,600,136-6,600,136 6,485,153-6,485,153 114,983-114,983 18 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 1,104,816 5,237,015-5,237,015-5,237,015-5,237,015 5,129,714-5,129,714 107,301-107,301 19 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,195,251 27,680,780-27,680,780-26,678,364-26,678,364 25,236,532-25,236,532 1,441,832-1,441,832 20 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,403,256 14,376,675-14,376,675-14,076,675-14,076,675 13,184,228-13,184,228 892,447-892,447 21 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 1,198,506 7,313,725-7,313,725-7,313,725-7,313,725 6,684,527-6,684,527 629,198-629,198 22 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 1,045,015 7,011,960-7,011,960-6,515,560-6,515,560 6,503,039-6,503,039 12,521-12,521 23 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 1,316,231 4,685,000-4,685,000-4,285,000-4,285,000 3,776,688-3,776,688 508,312-508,312 24 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 24,467,630 2,000,000 26,467,630-23,667,630-23,667,630 21,002,745-21,002,745 2,664,885-2,664,885 25 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 1,231,000 7,122,059 7,122,059-7,122,059-7,122,059 6,149,843-6,149,843 972,216-972,216 26 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,282,841 5,279,490-5,279,490-4,979,490-4,979,490 4,936,586-4,936,586 42,904-42,904 27 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 41,584,785 52,000,000 93,584,785-22,867,385-22,867,385 16,648,147-16,648,147 6,219,238-6,219,238 28 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 1,647,668 21,142,463-21,142,463-20,255,720-20,255,720 17,629,874-17,629,874 2,625,846-2,625,846 29 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962,531 996,056 6,966,475-6,966,475-6,912,095-6,912,095 6,473,913-6,473,913 438,182-438,182 30 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192,631 924,631 5,268,000-5,268,000-5,268,000-5,268,000 5,192,000-5,192,000 76,000-76,000 31 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797,231 819,381 3,977,850-3,977,850-3,977,850-3,977,850 3,974,086-3,974,086 3,764-3,764 32 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230,031 820,206 5,409,825-5,409,825-4,216,600-4,216,600 4,100,479-4,100,479 116,121-116,121 33 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818,385 948,933 6,869,452-6,869,452-6,869,452-6,869,452 6,821,673-6,821,673 47,779-47,779 TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 571,159,169 226,500,000 797,659,169-490,781,184 71,353,101 562,134,285 439,077,039 71,353,101 510,430,140 51,704,145-51,704,145

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Status 18 Agustus 2009 NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN PAKET PEMBERDAYAAN 3 R (Lokasi) SANIMAS (Lokasi) CATATAN 1 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 1 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 (1 Paket) 51,320 Bulan Mei 2009 2 Pengemb.PLP NAD 2 2 2 Paket 3R Sudah Kontrak 3 Pengemb.PLP Sumatera Utara 10 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 7 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 195,500 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 4 Pengemb.PLP Sumatera Barat 8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (8 Paket) 800,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 4 8 4 Paket 3R Sudah Lelang 5 Pengemb.PLP Kepulauan Riau 2 2 2 Paket 3R Sudah Lelang 6 Pengemb.PLP Bengkulu 4 2 2 Paket 3R Sudah Lelang 7 Pengemb.PLP Jambi 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 2 Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 8 Pengemb.PLP Sumatera Selatan 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 9 Pengemb.PLP Bangka Belitung 5 2 2 Paket 3R Sudah Kontrak 10 Pengemb.PLP Lampung 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 3 2 3 Paket 3R Sudah Kontrak 11 Pengemb.PLP Banten 6 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 3 3 3 Paket 3R Sudah Lelang 12 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 1 Dedging at Lower Angke (1 Paket) 15,000,000 Menunggua Loan Agreement ditandatangani 3 3 Paket 3R Sudah Lelang 13 Pengemb.PLP Jawa Barat 8 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (6 Paket) 1,500,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 6 7 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN PAKET PEMBERDAYAAN 3 R (Lokasi) SANIMAS (Lokasi) CATATAN 14 Pengemb.PLP Jawa Tengah 10 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) 500,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 5 20 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (20 Paket) 2,000,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 15 Pengemb.PLP DIY 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 16 Pengemb.PLP Jawa Timur Pengembangan Infrastruktur PLP 37 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (35 Paket) 2,900,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 8 35 5 Paket 3R sudah Kontrak 6 Paket 3R sudah Lelang 17 Pengemb.PLP Kalimantan Barat 1 1 1 Paket 3R Sudah Lelang 18 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan 5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 623,125 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 2 3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 19 Pengemb.PLP KalimantanTimur 4 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 20 Pengemb.PLP Gorontalo 2 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (1 Paket) 298,260 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 198,140 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 21 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah 2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 2 22 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan 2 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 2 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 23 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara 1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas(1 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 1 3 1 Paket 3R Sudah Kontrak 24 Pengemb.PLP Bali Pengembangan Infrastruktur PLP 5 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Bulan Juni 2009 3 2 3 Paket 3R sudah Lelang 25 Pengemb.PLP NTB 5 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 586,743 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 2 4 1 Paket Sanimas Sudah Kontrak Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 26 Pengemb.PLP Papua 3 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) 291,300 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 2 TOTAL PAKET 136 60 107

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp. 1000 ) NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS FISIK KEUANGAN (RP) (%) TARGET PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS FISIK KEUANGAN (RP) (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 25,002,668 55.00 24,007,139 55.00 7,579,055 3,126,648 10,705,703 19.21 30.07 (13,301,436) -23.87 1 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 25,002,668 55.00 24,007,139 55.00 7,579,055 3,126,648 10,705,703 19.21 30.07-13,301,436-23.87 Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 411,312,323 61.49 365,084,127 61.49 211,448,306 54,477,919 265,926,225 32.81 38.56 (99,157,902) -12.24 1 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 53,707,890 58.00 46,736,571 58.00 1,836,245 54,477,919 56,314,164 48.91 40.08 9,577,594 8.32 2 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 11,477,867 58.00 10,352,996 58.00 8,341,862-8,341,862 33.95 48.74-2,011,134-8.19 3 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 9,468,594 58.00 10,804,794 58.00 9,054,191-9,054,191 43.74 54.06-1,750,603-8.46 4 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135,033 2,988,203 58.00 2,633,075 58.00 3,160,733-3,160,733 51.52 53.39 527,658 8.60 5 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873,631 4,007,605 58.00 3,682,902 58.00 5,994,818-5,994,818 67.56 67.56 2,311,915 26.05 6 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 4,581,130 58.00 5,708,843 58.00 4,667,310-4,667,310 48.37 56.29-1,041,533-10.79 7 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 2,881,289 58.00 2,638,536 58.00 1,308,720-1,308,720 21.74 27.62-1,329,816-22.09 8 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 5,698,319 58.00 5,264,892 58.00 2,510,526-2,510,526 21.01 23.39-2,754,366-23.05 9 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 4,159,198 58.00 5,294,162 58.00 3,574,605-3,574,605 41.85 65.00-1,719,557-20.13 10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 3,419,464 58.00 4,249,457 58.00 2,637,319-2,637,319 36.68 61.73-1,612,138-22.42 11 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 5,985,129 80.00 4,738,732 80.00 3,882,085-3,882,085 44.90 52.04-856,647-9.91 12 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 13,304,085 58.00 12,109,879 58.00 236,376-236,376 0.80 0.87-11,873,503-40.04 13 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 36,568,333 70.00 30,769,536 70.00 17,774,004-17,774,004 29.19 55.40-12,995,532-21.34 14 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 41,430,337 65.00 31,250,193 65.00 15,495,920-15,495,920 21.47 22.51-15,754,273-21.83 15 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 17,406,683 65.00 12,700,482 65.00 4,648,346-4,648,346 15.03 31.51-8,052,136-26.04 16 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967-111,915,967 63,115,010 65.00 64,469,857 65.00 45,889,726-45,889,726 41.00 44.15-18,580,131-16.60 17 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603,031 4,648,493 73.00 3,255,492 73.00 1,630,953-1,630,953 21.45 20.25-1,624,539-21.37 18 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 3,280,946 63.00 3,874,780 63.00 3,067,481-3,067,481 48.37 85.72-807,299-12.73 19 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 19,011,979 78.00 16,647,200 78.00 14,765,694-14,765,694 51.13 66.09-1,881,505-6.52 20 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 6,548,671 47.00 9,442,952 47.00 8,166,680-8,166,680 51.75 67.28-1,276,272-8.09 21 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 3,745,382 52.00 4,950,981 52.00 3,541,808-3,541,808 41.61 46.01-1,409,173-16.55 22 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 3,995,857 60.00 3,544,467 60.00 835,540-835,540 10.37 29.42-2,708,927-33.62 23 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 3,672,153 72.00 2,635,364 72.00 1,289,063-1,289,063 21.48 13.48-1,346,301-22.43 24 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 14,350,047 65.00 15,653,703 65.00 13,763,893-13,763,893 49.84 67.18-1,889,810-6.84 25 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 5,010,165 70.00 4,868,035 70.00 1,746,882-1,746,882 20.91 54.39-3,121,153-37.37 26 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 4,284,546 75.00 3,042,250 75.00 1,928,629-1,928,629 29.39 37.78-1,113,621-16.97 27 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 35,069,444 50.00 15,332,897 50.00 9,246,512-9,246,512 9.44 11.81-6,086,385-6.21 28 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 11,470,273 62.00 10,075,212 62.00 9,165,507-9,165,507 40.22 40.55-909,705-3.99 29 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962,531 3,088,268 50.00 3,412,389 50.00 1,712,323-1,712,323 21.50 14.39-1,700,066-21.35 30 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192,631 3,375,913 67.00 4,327,130 67.00 2,786,490-2,786,490 45.00 56.42-1,540,640-24.88 31 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797,231 1,687,906 50.00 2,931,146 50.00 1,195,865-1,195,865 24.93 45.92-1,735,281-36.17 32 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230,031 3,426,829 66.00 3,235,574 66.00 2,577,250-2,577,250 41.37 49.94-658,324-10.57 33 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818,385 4,446,316 69.00 4,449,648 69.00 3,014,948-3,014,948 38.56 40.25-1,434,701-18.35 TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 436,314,990 61.07 389,091,266 61.07 219,027,360 57,604,567 276,631,928 31.94 38.01 (112,459,338) -12.98