Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan Indikator Sasaran Kode Pogram dan Kegiatan SKPD Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output) Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1 19 01 Belanja Tidak Langsung 1.455.611.000 1.616.028.000 1.616.028.000 1.616.028.000 1 19 01 01 Belanja Langsung 2.207.359.900 1.723.659.900 738.531.900 812.385.090 Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat 1 19 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.731.900 622.771.900 578.531.900 636.385.090 Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi. Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat Belanja Jasa Kantor Terpeliharanya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan tersedianya jasa surat menyurat 1.800.000 Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi. 19 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Terpeliharanya jaringan listrik, tersedianya air minum, lancarnya komunikasi lewat telepon maupun internet 15.665.000 15.665.000 15.665.000 17.231.500 Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan 19 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teresedianya petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan 31.514.600 31.514.600 31.514.600 34.666.060 Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 19 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 Tercapainya kenyamanan kantor Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran 19 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan cetakan dan penggandaan 31.321.000 31.321.000 31.321.000 34.453.100 Meningkatnya efektivitas Kerja Tercapainya kenyamanan kantor 19 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan Listrik 9.992.300 9.992.300 9.992.300 10.991.530 Meningkatnya efektivitas Kerja Meningkatnya efektivitas Kerja 19 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 122.689.000 122.689.000 122.689.000 134.957.900 Meningkatnya Pengetahuan karyawan/karyawati Meningkatnya efektivitas Kerja 19 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Perlengkapan dan peralatan Rumah tangga 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.875.000 Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya pengetahuan aparatur 19 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Surat Kabar/ majalah dan buku ilmu pengetahuan 13.680.000 13.680.000 13.680.000 15.048.000
Tujuan Indikator Sasaran Kode Pogram dan Kegiatan SKPD Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output) Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatnya koordinasi Meningkatnya kinerja aparatur 19 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 106.342.500 antar pemerintah kantor 58.875.000 74.675.000 96.675.000 Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD Meningkatnya koordinasi antar pemerintah Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional 19 03 01 18 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 97.245.000 206.685.000 142.245.000 156.469.500 Terlaksananya rapat 19 03 01 20 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi koordinasi/ konsultasi di dalam ke Dalam Daerah daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 58.500.000 58.500.000 58.500.000 19 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 308.968.000 860.728.000 64.350.000 Meningkatkan Kinerja Aparatur Tersedianya Kendaraan opersional dinas Tersedianya sarana prsarana kantor Terciptanya Kelancaran dan kenyamanan kerja Aparatur 19 03 02 10 Pengadaan meubelair Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 98.388.000 98.388.000 Terciptanya kelancaran dan kenyamanan kerja Aparatur melalui penyediaan kendaraan dinas 464.000.000 98.388.000 108.226.800 87.890.000 Terciptanya Gairah Dan Etos Kerja Aparatur Terciptanya kenyamanan kerja Aparatur Pengadaan Pakaian Olahraga 79.900.000 Terciptanya motivasi bekerja aparatur 14.875.000 30.000.000 33.000.000 Mewujudkan keamanan dan kebersihan kantor Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor 19 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 52.900.000 93.800.000 960.000.000 1.056.000.000 Terpeliharanya Kendaraan dinas Terciptanya Kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja Aparatur 19 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terciptanya kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja Aparatur melalui pemeliharaan kendaraan dinas 157.680.000 189.665.000 Terpeliharanya logistik BPBD Terbangunnya satu unit gudang Badan Penanggulangan Bencana Pengadaan Pembangunan gudang dan bangunan Tersedianya bangunan gudang logistik 19 03 06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 17.660.000 17.660.000 960.000.000 1.056.000.000 Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Terinformasikannya kinerja keuangan 19 03 06 04 Penyusunan Laporan Akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 17.660.000 17.660.000
Tujuan Indikator Sasaran Kode Pogram dan Kegiatan SKPD Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output) Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Sinergitas program dan Tersusunnya Mitigasi 19 03 18 Program Perbaikan Perbaikan 225.000.000 kegiatan prioritas penanggulangan bencana perumahan akbat bencana alam sebagai upaya dalam sosial pengurangan resiko bencana Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD 19 03 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam (Bangub 2010) Tersalurkannya dana stimulan pasca bencana bagi korban bencana angin putting beliung di Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. 225.000.000 Sinergitas program dan kegiatan prioritas 19 03 22 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.160.000.000 19 03 22 05 Pencegaan dini dan penanggulangan korban bencana alam Menurunnya jumlah korban bencana 905.000.000 19 03 22 06 Peningkatan penanggulangan bencana Meningkatnya kemampuan aparatur penanggulangan bencana 255.000.000 Program Pengembangan Data/Informasi 135.000.000 160.000.000 176.000.000 Sinergitas program dan kegiatan prioritas Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Tersedianya Dokumen Mitigasi Penanggulangan Bencana 135.000.000 500.000.000 475.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 Koordinasi Penanggulangan dan Penyeesaian Bencana Alam Sosial Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Rehab Rekon Pasca Bencana, Baik Tingkat Kabupaten (antar SKPD dan Wilayah),tingkat Provinsi, maupun Tingkat Pusat. 475.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam
Tujuan Indikator Sasaran Kode Pogram dan Kegiatan SKPD Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output) Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 375.000.000 Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Terlaksananya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) Penanggulangan Bencana di Kabupaten 87.500.000 terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Teratasinya korban bencana Pengadaan Logistik dan Obatobatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Terlaksananya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) Penanggulangan Bencana di Kabupaten 87.500.000 200.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam Teratasinya korban bencana 215.000.000 Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah terhadap Peraturan Perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian Tersusunnya dokumen kajian antar Peraturan Perundangundangan Daerah akademis sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan draft RAPERDA Penanggulan Bencana di Kabupaten 215.000.000 Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial 233.283.023 256.611.325
Tujuan Indikator Sasaran Kode Pogram dan Kegiatan SKPD Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output) Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Program Perbaikan Perumahan 233.283.023 256.611.325 akibat bencana alam/sosial Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penaggungjawab Lokasi 14 15 BPBD
Unit Kerja SKPD Penaggungjawab Lokasi 14 15 BPBD BPBD
Unit Kerja SKPD Penaggungjawab Lokasi 14 15 Wilayah kab. Wilayah kab.
Unit Kerja SKPD Penaggungjawab Lokasi 14 15 Wilayah kab. Wilayah kab.
Unit Kerja SKPD Penaggungjawab Lokasi 14 15