PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1 Kebudayaan 1 1 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 1 4000 4 Hasil Retribusi Daerah,00,000,000.00 2,1,18,48.00 (1,082,81,52.00) (29.25) 1 1 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah,00,000,000.00 2,1,18,48.00 (1,082,81,52.00) (29.25) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH,00,000,000.00 2,1,18,48.00 (1,082,81,52.00) (29.25) 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 1 5000 5 1 1 Belanja Pegawai,484,929,.00,45,42,20.00 (9,502,40.00) (0.1) 5 2 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung,484,929,.00,45,42,20.00 (9,502,40.00) (0.1) 1 Halaman 1 dari 5
1 1 Kebudayaan 1 1 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 5 = 4-1 1 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 01 009 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 1 009 5 2 1 Belanja Pegawai 4,,21.00 51,52,200.00 (12,21,01.00) (.4) 1 1 009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,129,1,14.00,411,29,5.00 (18,092,1.00) (1.9) 1 1 009 5 2 Belanja Modal 18,12,580.00 1,990,50.00 (22,22,050.00) (12.12) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4,80,4,510.00,92,012,08.00 (5,5,42.00) (1.10) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,80,4,510.00,92,012,08.00 (5,5,42.00) (1.10) 1 1 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 1 02 004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 1 004 5 2 1 Belanja Pegawai 100,54,000.00 9,820,000.00 (,44,000.00) (.2) 1 1 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,5,1.00 289,80,59.00 (0,5,598.00) (9.59) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 421,12,1.00 8,2,59.00 (4,500,598.00) (8.19) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 421,12,1.00 8,2,59.00 (4,500,598.00) (8.19) 2 04 15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 04 15 0055 - Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 2 04 0055 5 2 1 Belanja Pegawai 118,52,000.00 11,244,000.00 (5,18,000.00) (4.49) 2 04 0055 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,424,40.00 9,91,500.00 (,50,90.00) (8.51) Jumlah Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 194,98,40.00 18,11,500.00 (11,824,90.00) (.0) 2 04 15 005 - Pelaksanaan koordinasi pengembangan obyek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha pariwisata 2 04 005 5 2 1 Belanja Pegawai 10,040,000.00 9,0,000.00 (,4,000.00) (.54) 2 04 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,09,51.00 0,98,250.00 (1,241,101.00) (2.00) Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan obyek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha pariwisata 2 04 15 005 - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri 15,09,51.00 15,104,250.00 (,95,101.00) (4.8) 2 04 005 5 2 1 Belanja Pegawai 28,04,000.00 215,,000.00 (22,01,000.00) (9.54) 2 04 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,01,9,180.00 1,5,18,21.00 (9,1,859.00) (.14) Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri 2,89,90,180.00 1,850,951,21.00 (989,018,859.00) (4.82) 2 Halaman 2 dari 5
1 1 Kebudayaan 1 1 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 5 = 4-2 04 15 0058 - Pelayanan di UPTD Ampel 2 04 0058 5 2 1 Belanja Pegawai 22,922,000.00 222,850,400.00 (4,01,00.00) (1.9) 2 04 0058 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,558,98.00 58,95,12.00 (2,2,8.00) (0.) 2 04 0058 5 2 Belanja Modal,00,285.00 2,959,500.00 (40,85.00) (0.8) 2 04 15 0059 - Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI Jumlah Pelayanan di UPTD Ampel 2,080,8.00 54,05,12.00 (,45,01.00) (1.1) 2 04 0059 5 2 1 Belanja Pegawai 22,50,000.00 20,94,000.00 (25,5,000.00) (10.99) 2 04 0059 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 852,5,09.00 88,559,900.00 (14,09,19.00) (1.5) 2 04 15 000 - Pelayanan di UPTD Kenjeran Jumlah Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI 1,085,18,09.00 1,045,52,900.00 (9,,19.00) (.5) 2 04 000 5 2 1 Belanja Pegawai 19,148,000.00 10,28,000.00 (8,910,000.00) (2.9) 2 04 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 88,580,180.00 80,89,41.00 (8,190,.00) (0.9) 2 04 000 5 2 Belanja Modal 25,859,21.00 2,98,229.00 (,81,98.00) (2.85) 2 04 15 001 - Pelayanan di UPTD THR Jumlah Pelayanan di UPTD Kenjeran 1,4,58,9.00 1,448,14,42.00 (24,92,54.00) (1.9) 2 04 001 5 2 1 Belanja Pegawai 289,520,000.00 189,41,400.00 (100,048,00.00) (4.5) 2 04 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 528,4,12.00 51,4,55.00 (10,98,59.00) (2.08) 2 04 001 5 2 Belanja Modal 5,12,5.00 48,5,150.00 (4,492,485.00) (8.4) 2 04 15 002 - Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan Jumlah Pelayanan di UPTD THR 81,290,1.00 55,1,10.00 (115,519,54.00) (1.2) 2 04 002 5 2 1 Belanja Pegawai 550,15,000.00 45,19,000.00 (4,9,000.00) (1.) 2 04 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,90,21.00 44,05,24.00 (42,14,942.00) (.22) 2 04 002 5 2 Belanja Modal 108,2,804.00 10,19,00.00 (5,0,504.00) (4.9) 2 04 15 00 - Pelayanan perijinan kepariwisataan Jumlah Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan 1,45,220,020.00 1,222,45,54.00 (122,54,44.00) (9.1) 2 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 20,54,000.00 202,22,000.00 (1,20,000.00) (0.5) Halaman dari 5
1 1 Kebudayaan 1 1 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 5 = 4-2 04 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 88,58,20.00 81,888,00.00 (,99,020.00) (.5) Jumlah Pelayanan perijinan kepariwisataan 292,1,20.00 284,114,00.00 (8,019,020.00) (2.4) 2 04 15 008 - Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2 04 008 5 2 1 Belanja Pegawai 14,4,000.00 124,055,400.00 (10,90,00.00) (.9) 2 04 008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 111,918,5.00 104,24,80.00 (,5,95.00) (.84) Jumlah Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 24,4,5.00 228,20,080.00 (18,44,295.00) (.44) 2 04 15 000 - Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata 2 04 000 5 2 1 Belanja Pegawai 114,094,000.00 98,982,000.00 (15,112,000.00) (1.25) 2 04 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,002,59.00,,890.00 (,28,9.00) (1.9) 2 04 15 001 - Penyelenggaraan Wisata Kuliner Jumlah Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata 489,09,59.00 4,45,890.00 (22,50,9.00) (4.5) 2 04 001 5 2 1 Belanja Pegawai 148,0,000.00 19,084,200.00 (9,25,800.00) (.25) 2 04 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 04,025,89.00 58,941,22.00 (5,084,5.00) (5.81) 2 04 15 002 - Penyusunan direktori pariwisata Jumlah Penyelenggaraan Wisata Kuliner 52,85,89.00 08,025,42.00 (44,0,.00) (5.90) 2 04 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,14,000.00 8,208,000.00 (1,40,000.00) (1.) 2 04 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,1,90.00 144,05,200.00 (2,581,0.00) (1.) Jumlah Penyusunan direktori pariwisata 22,20,90.00 222,24,200.00 (,98,0.00) (1.) Jumlah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10,4,91,040.00 9,22,4,848.00 (1,41,2,192.00) (1.1) 2 04 1 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 04 1 005 - Pengelolaan Cagar Budaya 2 04 005 5 2 1 Belanja Pegawai 225,94,000.00 224,84,000.00 (1,100,000.00) (0.49) 2 04 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,9,41.00 98,28,2.00 (2,18,08.00) (1.49) 2 04 005 5 2 Belanja Modal 10,12,10.00,205,000.00 (2,921,10.00) (28.85) 2 04 1 00 - Pengembangan obyek pariwisata Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya 9,88,501.00 0,9,2.00 (,189,228.00) (9.50) 4 Halaman 4 dari 5
1 1 Kebudayaan 1 1 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 5 = 4-2 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 98,20,000.00 8,04,000.00 (11,1,000.00) (11.) 2 04 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,08,021.00,,850.00 (94,84,11.00) (5.25) 2 04 00 5 2 Belanja Modal,20,000.00 5,50,000.00 (1,80,000.00) (4.9) Jumlah Pengembangan obyek pariwisata 04,458,021.00 19,58,850.00 (10,80,11.00) (5.4) Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1,001,2,522.00 82,2,12.00 (14,059,99.00) (1.8) 1 1 1 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 1 1 0054 - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1 1 0054 5 2 1 Belanja Pegawai 219,195,000.00 12,98,000.00 (4,208,000.00) (21.08) 1 1 0054 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,40,42,989.00 1,202,48,900.00 (1,949,089.00) (10.29) Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1,559,22,989.00 1,5,45,900.00 (184,15,089.00) (11.81) 1 1 1 00 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1 1 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8,80,000.00 25,54,000.00 (5,81,000.00) (15.08) 1 1 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,5,81.00 48,99,250.00 (1,14,5.00) (4.5) Jumlah Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 49,0,81.00 4,50,250.00 (4,50,5.00) (9.95) Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2,08,5,80.00 2,049,99,150.00 (258,8,5.00) (11.21) Jumlah Belanja Langsung 19,055,1,055.00 1,418,521,8.00 (2,,849,22.00) (1.84) JUMLAH BELANJA DAERAH 2,540,00,18.00 2,89,948,98.00 (2,4,51,2.00) (9.9) Jumlah Surplus / (Defisit) (22,840,00,18).00 (21,2,0,8.00) 1,5,90,080.00 (.85) 5 Halaman 5 dari 5