B. Realisasi Anggaran Satker Polres Sidoarjo Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 57.268.127.074,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan- LRA sebesar Rp.0,-. Realisasi Belanja Negara TA 2015 adalah sebesar Rp. 135.039.582.672,- atau mencapai 115,38 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp. 117.045.109.000,-. Selama periode berjalan, Kepolisian Resort Sidoarjo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, sesuai Surat Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo Nomor : B/1583/VI/2015/Bagren tanggal 6 Juni 2015 tentang Revisi Hibah Mobil, Surat Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo Nomor : B/2724/VIII/2015/Bagren tanggal 28 Agustus 2015 tentang Revisi hibah pengamanan Pilkada dan Surat Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo Nomor : B/3161/XI/2015/Bagren tanggal 16 Nopember 2015 tentang Revisi Hibah Ops. Lilin, Ops. Ketupat, LCKA dan Harkamtibmas. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut : Perubahan Anggaran berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Pendapatan Uraian ANGGARAN ANGGARAN AWAL SETELAH REVISI Pendapatan PNBP - - Pendapatan Lain-lain - - Jumlah Pendapatan - - Belanja Belanja Pegawai 87,304,274,000 87,304,274,000 Belanja Barang 23,218,335,000 26,026,335,000 Belanja Modal - 3,714,500,000 Jumlah Belanja 110,522,609,000 117,045,109,000 2015 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 1
Sedangkan apabila dilihat dari program pada Kepolisian Resort perubahannya adalah sebagai berikut: Sidoarjo maka Perubahan Anggaran berdasarkan Program PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis lainnya Polri Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri ANGGARAN AWAL ANGGARAN SETELAH REVISI 90,969,154,000 90,969,154,000 5,434,298,000 9,148,798,000 56,220,000 56,220,000 Penelitian dan Pengembangan Polri 0 0 Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri 0 0 Pemberdayaan SDM Polri 0 0 Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 803,982,000 803,982,000 Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 0 0 Pemberdayaan Potensi Keamanan 3,212,270,000 3,462,270,000 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 7,172,267,000 9,630,267,000 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penenggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi 2,864,418,000 2,964,418,000 0 0 Pengembangan Hukum Kepolisian 10,000,000 10,000,000 2015 Total Belanja 110,522,609,000 117,045,109,000 Realisasi Belanja Kepolisian Resort Sidoarjo pada tahun 2015 sebesar Rp.135.039.582.672,- atau 115,37 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.117.045.109.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 tersaji sebagai berikut : Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI REAL ANGGR Belanja Pegawai 87,304,274,000 105,305,120,375 120.62 Belanja Barang 26,026,335,000 26,025,643,451 100.00 Belanja Modal 3,714,500,000 3,713,500,000 99.97 Total Belanja Kotor 117,045,109,000 135,044,263,826 115.38 Pengembalian Belanja 0 4,681,154 0.00 Total Belanja 117,045,109,000 135,039,582,672 115.37 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 2
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut: 120000000000 100000000000 80000000000 60000000000 40000000000 Anggaran Realisasi 20000000000 0 Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Modal Sedangkan realisasi belanja berdasarkan sumber dana untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rincian Belanja Berdasarkan Sumber Dana 2015 SUMBER DANA ANGGARAN REALISASI Rupiah Murni 105,122,554,000 123,123,313,826 117.12 Pinjaman Luar Negeri - - Rupiah Murni Pendamping - - PNBP 5,508,055,000 5,507,450,000 99.99 Pinjaman Dalam Negeri - - BLU - - Hibah Langsung DN 6,414,500,000 6,413,500,000 99.98 Hibah Langsung LN - - Hibah Langsung Brg DN - - Hibah Langsung Brg LN - - Total Belanja 117,045,109,000 135,044,263,826 115.38 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 3
Realisasi belanja berdasarkan Program tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Belanja Berdasarkan Program (dalamrupiah) PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Polri Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Penelitian dan Pengembangan Polri Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri ANGGARAN REALISASI 90,969,154,000 108,965,319,221 119.78 9,148,798,000 9,147,711,451 99.99 56,220,000 56,220,000 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 Pemberdayaan SDM Polri 0 0 0.00 Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Pemberdayaan Potensi Keamanan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penenggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi Pengembangan Hukum Kepolisian 2015 803,982,000 803,982,000 100.00 0 0 0.00 3,462,270,000 3,462,270,000 100.00 9,630,267,000 9,629,662,000 99.99 2,964,418,000 2,964,418,000 100.00 0 0 0.00 10,000,000 10,000,000 100.00 Total Belanja 117,045,109,000 135,039,582,672 115.37 Realisasi Belanja tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 21,35 dibandingkan tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya kenaikan anggaran Polri pada T.A. 2015 serta adanya penambahan jumlah personel Polri yang bersumber dari intake baru dan adanya Hibah dari pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Perbandingan Realisasi Belanja REALISASI NAIK URAIAN (TURUN) 2015 2014 Belanja Pegawai 105,300,439,221 97,947,803,791 7.51 Belanja Barang 26,025,643,451 13,218,991,440 96.88 Belanja Modal 3,713,500,000 118,750,000 3,027.16 Jumlah 135,039,582,672 111,285,545,231 21.35 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 4
Realisasi Belanja Pegawai tahun 2015 dan 2014 adalah masing - masing sebesar Rp. 105.300.439.221,- dan Rp. 97.947.803.791,- atau terjadi kenaikan sebesar 7,51 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut disebabkan antara lain bertambahnya penambahan jumlah personel Polri yang bersumber dari intake baru. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai URAIAN 2015 2014 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 4,533,562,481 3,444,516,486 31.62 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 100,734,177,894 94,510,027,402 6.59 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 0 0 - Belanja Honorarium 0 0 - Belanja Lembur 37,380,000 38,220,000 - Belanja Vakasi 0 0 - Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Transito REALISASI NAIK (TURUN) 0 0 - Jumlah Belanja Kotor 105,305,120,375 97,992,763,888 7.46 Pengembalian Belanja Pegawai (4,681,154) (44,960,097) (89.59) Jumlah Belanja 105,300,439,221 97,947,803,791 7.51 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 5
Laporan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 Kode Anggaran setelah Realisasi Belanja Uraian Anggaran semula Sisa Anggaran Akun Revisi Bruto Pengembalian Neto 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Belanja Gaji dan 5111 Tunjangan PNS Belanja Gaji dan 5112 Tunjangan Polri Belanja Gaji dan 5113 Tunjangan Pejabat Negara 3,728,412,000 3,728,412,000 4,533,562,481 23,416 4,533,539,065 (805,127,065) 121.59 83,537,642,000 83,537,642,000 100,734,177,894 4,657,738 100,729,520,156 (17,191,878,156) 120.58 - - - - - - 0.00 5121 Belanja Honorarium - - - - - - 0.00 5122 Belanja Lembur 38,220,000 38,220,000 37,380,000-37,380,000 840,000 97.80 5123 Belanja Vakasi - - - - - - 0.00 5124 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito - - - - - 0.00 Jumlah 87,304,274,000 87,304,274,000 105,305,120,375 4,681,154 105,300,439,221 (17,996,165,221) 120.61 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 6
Realisasi Belanja Barang tahun 2015 dan 2014 adalah masing - masing sebesar Rp. 26.025.643.451,- dan Rp. 13.218.991.440,-. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 96,08 persen dari Realisasi Belanja Barang tahun 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan biaya operasional yang berasal dari hibah uang untuk mendukung kegiatan Operasional maupun pengamanan Pilkada. Perbandingan Realisasi Belanja Barang URAIAN REALISASI 2015 2014 NAIK (TURUN) Belanja Barang Operasional 21,597,383,451 12,542,542,020 72.19 Belanja Barang Non Operasional - - - Belanja Barang Persediaan 1,139,798,000 - - Belanja Jasa 29,360,000 28,648,420 2.48 Belanja Pemeliharaan 3,196,267,000 652,265,000 390.03 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 62,835,000 49,680,000 26.48 Belanja Perjalanan Luar Negeri - - - Belanja Barang BLU - - - Belanja Barang untuk pencatatan persediaan dari hibah - - - Jumlah Belanja Kotor 26,025,643,451 13,273,135,440 96.08 Pengembalian Belanja - (54,144,000) (100.00) Jumlah Belanja 26,025,643,451 13,218,991,440 96.88 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 7
Realisasi Belanja Barang Tahun 2015 Kode Realisasi Belanja Uraian Anggaran semula Anggaran setelah Revisi Akun Bruto Pengembalian Neto Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5211 Belanja Barang Operasional 18,889,495,000 21,598,075,000 21,597,383,451-21,597,383,451 691,549 100.00 5212 Belanja Barang Non Operasional - - - - - - - 5218 Belanja Barang Persediaan - 1,139,798,000 1,139,798,000-1,139,798,000-100.00 5221 Belanja Jasa 24,360,000 29,360,000 29,360,000-29,360,000-100.00 5231 Belanja Pemeliharaan 2,909,444,000 3,196,267,000 3,196,267,000-3,196,267,000-100.00 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 49,680,000 62,835,000 62,835,000-62,835,000-100.00 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri - - - - - - - 5251 Belanja Barang BLU - - - - - - - Jumlah 21,872,979,000 26,026,335,000 26,025,643,451-26,025,643,451 691,549 100.00 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 8
Realisasi Belanja Modal tahun 2015 dan 2014 adalah masing -masing sebesar Rp. 3.713.500.000,- dan Rp. 118.750.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3.027,16 Persen dibandingkan tahun 2014. Perbandingan Realisasi Belanja Modal URAIAN 2015 2014 Belanja Modal Tanah - - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 118,750,000 (100.00) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - Belanja Modal Lainnya - - - Belanja Modal BLU - - - Belanja Modal Tanah dari hibah - - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari hibah 3,713,500,000 - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari hibah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dari hibah dari hibah REALISASI NAIK (TURUN) - - - - - - Belanja Lainnya dari Hibah - - - Jumlah Belanja Kotor 3,713,500,000 118,750,000 3,027.16 Pengembalian - - - Jumlah Belanja 3,713,500,000 118,750,000 3,027.16 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 9
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2015 dan 2014 adalah masing - masing sebesar Rp. 3.713.500.000,- dan Rp. 118.750.000,- mengalami kenaikan sebesar 3.027,16 persen dibandingkan realisasi tahun 2014, disebabkan adanya hibah yang berbentuk uang dari Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk pembelian 18 Unit Mobil Patroli Polsek Jajaran dan 1 Unit Mobil SiPropam Polres Sidoarjo. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin URAIAN REALISASI 2015 REALISASI 2014 NAIK (TURUN) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 118,750,000-100.00 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin - - 0.00 Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin - - 0.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari hibah 3,713,500,000-0.00 Belanja Modal BLU - - 0.00 Jumlah Belanja Kotor 3,713,500,000 118,750,000 3027.16 Pengembalian - - 0.00 Jumlah Belanja 3,713,500,000 118,750,000 3027.16 piah) ( d a l a m r u LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 10
Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai berikut : 1. Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, terdukung anggaran: Program Anggaran T. A. 2015 Realisasi Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 803,982,000 803,982,000 100,00 7,172,267,000 9,630,267,000 134,00 2. Mewujudkan penyebaran personel diseluruh kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; Program Pemberdayaan potensi keamanan - Dukungan operasional Bhabinkamtibmas 167 personil T. A. 2015 Anggaran Realisasi 2,169,580,000 2,169,580,000 100,00 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 11
3. Mewujudkan peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dengan indikator kinerja yaitu: Program Anggaran T. A. 2015 Realisasi Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 2,964,418,000 2,964,418,000 100,00 4. Mewujudkan peningkatan pelayanan Kepolisian yang transparan dan akuntabel; dengan indikator kinerja yaitu: Program Anggaran T. A. 2015 Realisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 7,845,019,000 7,843,932,451 99,99 56,220,000 56,220,000 100,00 7,172,267,000 9,630,267,000 134,00 Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 2,964,418,000 2,964,418,000 100,00 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 12
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerja sama dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban; Program Pemberdayaan potensi keamanan - Dukungan operasional Bhabinkamtibmas 167 personil T. A. 2015 Anggaran Realisasi 2,169,580,000 2,169,580,000 100,00 6. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat T. A. 2015 Anggaran Realisasi 7,172,267,000 9,630,267,000 134,00 LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 13
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 14
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015 15