MATRIK PROGRAM PRIORITAS 2016-2021 1 Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama Peningkatan Infrastruktur Pendidikan sekolah Kabupaten Pemalang Masih rendah Identifikasi dan penyusunan renca-na kebutuhan Bangunan Sekolah yang kurang memadai (DED dan FS) Identifikasi dan penyusunan renca-na Sarana Prasarana Sekolah yang kurang memadai (DED dan FS) Penggalian Alternatif Dindikpora 50.000.000 Pendidikan Dasar 9 Tahun Dindikpora 50.000.000 Sekda, Dindikpora, DPPKAD, Bappeda 2 Persebaran Kualitas Pelayanan Kese-hatan belum merata - Rumah sakit hanya ada di Ibu Kota Kab - Rasio Jumlah Dokter / Penduduk masih rendah Rumah sakit tipe D di Comal dan Randudongkal / Rehabilitasi Dindikpora 57.000.000.000 57.000.000.000 57.000.000.000 57.000.000.000 57.000.000.000 Gedung Sekolah Pengadaan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Sekolah Dindikpora 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Subtotal 100.000.000 57.750.000.000 57.750.000.000 57.750.000.000 57.750.000.000 57.750.000.000 288.850.000.000 Penyiapan regulasi pendirian DKK, Bappeda Rumah sakit di Comal dan Randudongkal Penyusunan dokumen teknis (FS, DED, UKL UPL) DKK, Bappeda 50.000.000 400.000.000 350.000.000 Penyiapan Lahan DKK, Setda 2.000.000.000 2.000.000.000 Penggalian Alternatif DKK, Bappeda penyiapan kelambagaan manajemen pengelolaan Rumah sakit DKK, BKD Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah sakit mata 3 Pendapatan Sektor Pariwisata masih rendah Potensi Wisata Daerah - Wisata Mangrove Pengadaan Tenaga Kerja DKK, BKD Gedung DKK 6.000.000.000 6.000.000.000 Pengadaan sarana -prasarana DKK 20.000.000.000 20.000.000.000 Subtotal 50.000.000 2.400.000.000 8.350.000.000 26.000.000.000 20.000.000.000-56.800.000.000 Penyiapan Regulasi Kawasan Dibudpar hutan Mangrove dan Wisata Hutan Destinasi Pariwisata Penyusunan Masterplan Dibudpar 100.000.000 Penyusunan FS dan DED Dibudpar 100.000.000
Wisata Mangrove Peningkatan Aksesbilitas ke lokasi (peningkatan jalan strategis) DPU 1.000.000.000 1.000.000.000 Perbaikan Ekosistem kawasan DKP dan LH 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Mangrove sarana DKP 2.000.000.000 3.000.000.000 prasarana Mangrove Sarana Diparbud 5.000.000.000 Prasarana Pariwisata Alternatif DKP, Diparbud Kelembagaan Diperbud, 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pengelolaan Wisata Peningkatan Promosi Daerah Diparbud, Humas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - Wisata Susur - Kawasan Wisata - Wisata Penyusunan Masterplan Dibudpar 200.000.000 Penyusunan kajian dan FS Dibudpar 100.000.000 Peningkatan Aksesbilitas ke DPU 1.000.000.000 1.000.000.000 lokasi (peningkatan jalan Penyiapan Lahan untuk fasilitas 1.000.000.000 Publik Diparbud, sarana DPU, Diparbud, 200.000.000 200.000.000 prasarana pendukung Kelembagaan Diperbud, 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pengelolaan Wisata Alternatif Diparbud Peningkatan Promosi Daerah Diparbud, Humas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyusunan Masterplan Dibudpar 100.000.000 Penyusunan FS dan DED Dibudpar 100.000.000 Alternatif DKK, Diparbud sarana DPU, Diparbud, prasarana pendukung Kelembagaan Diperbud, 50.000.000 Pengelolaan Wisata Peningkatan Promosi Daerah Diparbud, Humas Penyusunan Masterplan Dibudpar 50.000.000 (Cikendung, Sikasur, aktivitas dan daya tarik desa Dibudpar, 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Gombong, Banyumudal, Sima, Kaliperahu, Mojo, Pegongsoran, Penggarit, Nyamplungsari, Blendung, - Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet sarana prasarana pendukung Kelembagaan Pengelolaan Wisata Peningkatan Promosi Daerah Penyempurnaan Masterplan Penyusunan FS dan DED Pengadaan Tanah Alternatif dan penyediaan sarana prasarana Kawasan Wisata Gardu Pandang DPU, Diparbud, 700.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 Diperbud, 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Diparbud, Humas Disbudpar 50.000.000 Disbudpar Disbudpar, DPPKAD, Disbudpar DPU, Disbudpar, 2.000.000.000 5.000.000.000 Kelembagaan Disbudpar, Pengelolaan Wisata Peningkatan Promosi Daerah Disbudpar, Humas Subtotal 1.800.000.000 12.550.000.000 10.250.000.000 2.850.000.000 2.700.000.000 2.200.000.000 32.350.000.000 4 Pendirian Penyusunan Masterplan Dinas Koperindag 300.000.000 Kawasan Pusat Layanan Usaha Terpadu (center sarana prasarana ekpo, Rest Area produksi dan dan PLUT) Penyusunan FS dan DED Dinas Koperindag 50.000.000 Pengadaan Konstruksi Dinas Koperindag, 3.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Kawasan PLUT DPU penyiapan kelambagaan / manajemen pengelolaan PLUT Disoperindag, BKD, Bappeda 50.000.000 50.000.000 Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Subtotal 3.050.000.000 300.000.000 5.050.000.000 5.050.000.000 - - 13.450.000.000 5 Penyusunan Masterplan Dinas Pertanian 50.000.000 Peningkatan Kawasan Agropolitan Penyususunan Regulasi (Penetapan kawasan strategis) Dinas Pertanian, Bappeda Produksi Pertanian (Durian, Madu Alternatif kawasan strategis dan Nanas) DKK, Dipertanhut berbasiskan Penyediaan Sarana dan Prasrana Dinas Pertanian, DPU 100.000.000 potensi lokal Revitalisasi Greenhouse, STA Dinas Pertanian 100.000.000 100.000.000 dan Selter Sentra Nanas Dinas Pertanian 325.000.000 325.000.000 375.000.000 900.000.000 900.000.000 Sentra Durian Dinas Pertanian 345.000.000 370.000.000 600.000.000 900.000.000 900.000.000
Sentra Mangga Dinas Pertanian 325.000.000 300.000.000 600.000.000 900.000.000 900.000.000 penyiapan kelambagaan / manajemen pengelolaan / Dipertanhut, Bappermas KB, BKD, Bappeda 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Subtotal 1.145.000.000 1.295.000.000 1.625.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 50.000.000 9.615.000.000 6 Perlunya peningkatan Budidaya Padi Teknologi Salibu masterpan Dinas Pertanian 50.000.000 produksi padi (Ampelgading) Penyiapan Demplot Dinas Pertanian 300.000.000 500.000.000 dalam upaya ketahanan pangan Sosialisasi dan Pelatijan kepada kelompok tani / masyarakat Dipertanhut 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Alternatif DKK, Diparbud Penyediaan Sarana dan Prasrana Dinas Pertanian 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Subtotal 400.000.000 1.550.000.000 1.050.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000-5.000.000.000 7 Penyusunan Masterplan DKP 50.000.000 Kawasan Penyususunan Masterplan DKP 50.000.000 Pemberdayaan Minapolitan Minapolitan Ekonomi Masyarakat Tasikrejo, Penyususunan Regulasi DKP, Pesisir kawasan strategis Kaliprau, (Penetapan kawasan strategis) Bappeda Alternatif berbasiskan Ketapang, Mojo, DKP, potensi lokal Pesantren, Limbangan (Kec. Peningkatan Aksesbilitas DPU 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Ulujami) Penyediaan Sarana dan DKP, DPU 10.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Lawangrejo, Prasarana penyiapan kelambagaan / DKP, Bappermas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Sugihwaras (Kec. manajemen pengelolaan / KB, Pemalang) Subtotal 100.000.000 11.100.000.000 6.100.000.000 2.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 21.600.000.000 8 Kawasan Pedesaan Penyususunan Regulasi (Penetapan kawasan strategis) Dinas Pertanian, Bappeda peningkatan partisipasi masyarakat Kajian Data Base dan Potnesi Bappermas KB 500.000.000 500.000.000 dalam membangun desa Alternatif kawasan strategis berbasiskan potensi lokal DKP, Dipertanhut, Peningkatan Aksesbilitas DPU 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Penyediaan Sarana dan Prasrana Dipertanhut, DKP, DPU Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan
9 Penyususunan kajian dan Regulasi (Penetapan kawasan Alternatif kawasan strategis berbasiskan potensi lokal Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau di Peguyangan, Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kec. Watukumpul dan Belik penyiapan kelambagaan / manajemen pengelolaan / Dipertanhut, DKP, Bappermas KB, Bappeda Subtotal 1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 7.000.000.000 Dinas Pertanian, Bappeda Dipertanhut, Penyediaan Sarana dan Prasrana Dinas Pertanian,DPU penyiapan kelambagaan / manajemen pengelolaan / Dipertanhut,Bappe rmas KB, Bappeda 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Peningkatan Produksi hasil Peternakan Subtotal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - - - 150.000.000 10 Penyiapan FS dan DED DKP 50.000.000 50.000.000 Tempat Penyediaan dan Penyiapan DKP 3.000.000.000 2.000.000.000 Pelelangan Ikan Lahan Perikanan Tangkap di Alternatif kawasan strategis Nyamplung Sari DKP, bappeda berbasiskan Peningkatan Aksesbilitas DPU potensi lokal TPI DKP 3.400.000.000 6.760.000.000 4.000.000.000 penyiapan kelambagaan / DKP,Bappermas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 manajemen pengelolaan / KB, Subtotal 50.000.000 6.500.000.000 8.810.000.000 4.050.000.000 50.000.000 50.000.000 19.510.000.000 11 Peningkatan RTH RTH di masingmasing Penyiapan Masterplan Bappeda, DPU, LH 350.000.000 350.000.000 dan fasilitas publik Penyediaan dan Penyiapan DPU 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 Wilayah dan Cepat di pusat-pusat Kecamatan Lahan Tumbuh Alternatif DKP, bappeda - Peningkatan Aksesbilitas DPU Taman Kota di RTH di 14 titik DPU 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 Kawasan Penyediaan Sarana dan Prasrana DPU, 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 Perkotaan Pengadaan Tenaga Pemeliharaan DPU, Bappeda 57.600.000 115.200.000 172.800.000 230.400.000 268.800.000 Subtotal 350.000.000 7.907.600.000 7.615.200.000 7.672.800.000 7.730.400.000 5.268.800.000 36.544.800.000 12 Penyiapan Masterpan Dipertanhut 50.000.000 Peningkatan Peternakan di Produksi Hasil Kawasan Penghasil Telur Sosialisasi kegiatan kepada Masyarakat Dipertanhut peternakan
kawasan strategis berbasiskan potensi lokal Omega (Petarukan) dan telor Asin Aneka Rasa (Comal dan Petarukan) Alternatif Peningkatan Aksesbilitas Penyediaan Sarana dan Prasrana penyiapan kelambagaan / manajemen pengelolaan / DKP, bappeda DPU Dinas Pertanian,DPU 250.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Dipertanhut,Bappe rmas KB, Bappeda 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Subtotal 50.000.000 300.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000-2.000.000.000 13 Penyusunan Masterplan Dinas Koperindag Peningkatan Efisiensi pasar pagi Penyusunan FS dan DED Dinas Koperindag 300.000.000 Perdagangan Dalam Sosialisasi dan Relokasi Dinas Koperindag 2.500.000.000 Negeri sarana prasarana produksi dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah produksi pasar unggas Penyiapan Lahan Dinas Koperindag 3.000.000.000 Pengadaan Konstruksi Pembangun-an Pasar Pagi dan Pasar Unggas Dinas Koperindag, DPU 30.000.000.000 30.000.000.000 Penyusunan Masterplan Dinas Koperindag 50.000.000 Penyusunan FS dan DED Dinas Koperindag 100.000.000 Pengurugan Dinas Koperindag 3.500.000.000 Pengadaan Konstruksi Pembangun-an Pasar Pagi dan Dinas Koperindag 2.500.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Pasar Unggas penyiapan kelambagaan/manajemen pengelolaan Pasar Pagi dan Pasar Unggas Alternatif Disoperindag, BKD, Bappeda Diskoperindag, bappeda Subtotal 6.450.000.000 10.500.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 - - 96.950.000.000 14 Pemanfataan Pembentukan SIDA Bappeda 50.000.000 Teknologi Sistem Inovasi Seminar dan Studi Bappeda 200.000.000 Informasi dalam Daerah Penyusunan Regulasi Bappeda 50.000.000 Peningkatan Pembentukan Kelembagaan Bappeda Fasilitasi Pengembagan Hasil Bappeda 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Inovasi Masyarakat Kluster Usaha Bappeda, 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Diskoperindag, Bappermas KB Inovasi Bappeda, Bappermas KB, Diskoperindag 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Sistem Informasi Pelayanan Publik Penyusunan Masterplan E-Gov dalam rangka peningkatan pelayanan publik Penataan dan peningkatan kualitas SDM dibidang sarana parasara, Bappeda, 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Alternatif, DPPKAD Subtotal 50.000.000 2.550.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000-9.500.000.000 15 upaya Kajian Penggalian Potensi Bappeda 60.000.000 Peningkatan BLK dan teknopark Kualitas dan Technopark jaringan komunikasi dan kebijakan teknopark Bappeda, Dindikpora, BKD, Dinsosnakertrans Produktivitas Tenaga Kerja peningkatan daya saing daerah perlu inovasi kebijakan dalam peningkatan '- Sarana dan DPU pelayanan publik Teknopark Prasaraana Penyiapan Lahan, Pemb dan peningkatan Tecknopark kesejahteraan alternatif biaya Setda DPPKAD, masyarakat Bappeda 3.000.000.000 1.000.000.000 penyiapan kelembagaan Bappeda, dipertanhut, Dinsosnakertrans, Dindikpora, BKD BLK Penyusunan FS dan DED Dinsosnakertrans 100.000.000 Sarana dan Dinsosnakertrans 400.000.000 800.000.000 1.000.000.000 800.000.000 700.000.000 1.000.000.000 Prasarana BLK SDM Pengelola BLK Dinsosnakertrans dan BKD 100.000.000 100.000.000 Subtotal 560.000.000 3.900.000.000 2.100.000.000 800.000.000 700.000.000 1.000.000.000 9.060.000.000 16 perlunya Syaembara in Masjid Agung DPU 300.000.000 HIBAH DAERAH Penyusunan Masterplan dan DED DPU 300.000.000 fasilitas publik sebagai pust aktivitas masyarakat Masjid Agung Pemalang Pengadaan Konstruksi Masjid Agung DPU, Setda 20.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 sarana prasarana produksi dan pemasaran Subtotal 600.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 60.600.000.000 17 Revitalisasi Pasar- Penyusunan Masterplan FS dan DED Dinas Koperindag 1.800.000.000 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Sosialisasi dan Relokasi Dinas Koperindag 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Negeri Pengadaan Konstruksi Pasar Dinas Koperindag, DPU 14.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 pasar daerah Randudongkal, Petarukan, Paduraksa, Banjardawa,
Alternatif Diskoperindag, bappeda Pasar Anyar) Subtotal 15.800.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 24.000.000.000 14.000.000.000 10.000.000.000 91.800.000.000 18 tingkat kerusakan jalan tinggi perlu jalan-jalan beton Identifikasi ruas jalan yang perlu ditingkatkan DPU 100.000.000 /Peningk upaya (Rigid Bavement) Penyusunan FS dan DED DPU 500.000.000 peningkatan Pengadaan Konstruksi DPU 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 kualitas jalan Subtotal 600.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 250.600.000.000 19 dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah produksi perlunya pengendalian pembangunan di Ibu Kota Kecamatan yang Banjardawa, Warungpring, Ulujami, Belik, Bantarbolang, Moga, Comal dan Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan (Trotoar, PJU, PKL, dll) Penyusunan Masterplan Bappeda, DPU, LH 1.400.000.000 Penataan lahan dan sarana prasarana penunjang DPU 4.500.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 Wilayah dan Cepat Tumbuh merupakan pusat Subtotal 5.900.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 26.900.000.000 20 penunjang Penyiapan Regulasi (Amdal dan LH, DPU 200.000.000 pembinaan kebijakan nasional PLTU Kabupaten FS) dan dalam rangka Penyiapan Lahan Setda Bappeda bidang ketenaga kedaulatan energi salah satunya melalui program Penataan lahan dan sarana prasarana penunjang (DED dan DPU - 2.000.000.000 listrikan Peningkatan Jalan) pembagkit listrik Subtotal 200.000.000 2.000.000.000 - - - - 2.200.000.000 21 penunjang DED dan FS dan AMDAL DKP 250.000.000 kebijakan nasional Pelabuhan dalam rangka Penyiapan Lahan Setda Bappeda 1.000.000.000 Prasarana dan Alternatif DKP, Bappeda Fasilitas Perhubungan poros kemaritiman dan Penataan lahan dan DPU, DKP dalam rangka sarana prasarana penunjang sarana prasarana DPU, DKP 5.000.000.000 5.000.000.000 penunjang dan Penimgkatan Aksesbilitas sarana prasarana produksi dan pemasaran untuk Subtotal 6.250.000.000 5.000.000.000 - - - - 11.250.000.000 22 Pemanfataan Teknologi Informasi dalam Pusat Penyusunan Masterplan Pusat Informatika dan (PUSPINDES) Bappermas KB,, peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Informatika dan PUSPINDES dan Bappermas KB 2.000.000.000 500.000.000 Pelayanan Publik (PUSPINDES) Prasarana dan
Alternatif Bappermas KB, DPPKAD, subtotal - 2.000.000.000-500.000.000 - - 2.500.000.000 23 Peningkatan Daya saing daerah perlu Bandara Perintis Penyiapan Regulasi Bappeda, Penyusunan FS dan Masterplan Bappeda, 250.000.000 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan prasrana di bidang Penyiapan Lahan 1.000.000.000 transportasi baik darat, laut Alternatif DPPKAD, maupun udara Subtotal 250.000.000 1.000.000.000 - - - - 1.250.000.000 24 Perlunya Penyusunan Masterplan dan DED DPU 300.000.000 Peningkatan Sarana Gedung DPRD Penyiapan Lahan DPU, Setwan 2.500.000.000 3.000.000.000 dan Prasarana kawasan Pelaksanaan Konstruksi DPU 10.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Aparatur perkotaan pemalang melalui sarana DPU, Perpustakaan, 200.000.000 penataan kawasan Subtotal 2.800.000.000 13.200.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 41.000.000.000 25 perdagangan jasa Upaya Penyusunan FS dan Masterplan Dibudpar 30.000.000 peningkatan Rumah Budaya Penyiapan Lahan Dibudpar 3.000.000.000 jatidiri budaya asli pemalang perlu Fisik Rumah Budaya Disbudpar 3.000.000.000 dengan Pembelian Cagar Budaya Disbudpar 2.000.000.000 2.000.000.000 pembangan Alternatif DPPKAD, sarana publik sebagai penunjang subtotal 3.030.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 - - 10.030.000.000 kegiatan 26 Masih banyaknya Penyusunan FS dan Masterplan DPU 150.000.000 dan Penge- penduduk yang Jaringan Air Penyusunan DED 150.000.000 belum Bersih Sarpras DPU / PDAM lolaan Jaringan Irigasi, mendapatkan Paculgading 7.500.000.000 Rawa dan Jaringan pelayanan air Sarpras Daerah DPU / PDAM Pengairan Lainnya Bersih Sulit Air 27 perlunya Sport Center fasilitas publik sebagai pust aktivitas masyarakat 15.000.000.000 15.000.000.000 Subtotal 300.000.000 7.500.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 - - 37.800.000.000 Penyiapan Masterplan Bappeda, DPU, 350.000.000 350.000.000 Alternatif Peningkatan Aksesbilitas Dindikpora Dindikpora, Diparbud, bappeda DPU Pengelolaan Kekayaan Budaya Wilayah dan Cepat Tumbuh
Penyelesaian Kolam Renang Standar Nasional Dibudpar 6.000.000.000 Sport Center DPU, Dindikpora, Dibudpar 6.000.000.000 2.000.000.000 - - Penyediaan Sarana dan Prasrana DPU, Dindikpora, 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 Dibudpar subtotal 6.350.000.000 7.850.000.000 3.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 21.700.000.000 57.285.000.000 251.702.600.000 271.600.200.000 265.872.800.000 177.130.400.000 142.418.800.000 1.166.009.800.000