RENCANA KINERJA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 1
KATA PENGANTAR Dengan Mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmatnya akhirnya dapat disusun Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang. Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Rencana Strategi Kabupaten Lumajang sebagai bahan penyusunan RKA. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015. Rencana Kinerja ini berisi tentang tugas dan fungsi serta kedudukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2015 masih kurang sempurna kami mohon Saran atau petunjuk kearah kebaikan. Lumajang, Desember 2014 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN LUMAJANG ttd SUDIONO, SE Pembina Tk I NIP. 19581119 198103 1 014 2
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR.....i DAFTAR ISI... ii BAB. I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Maksud dan Tujuan....3 C. Ruang Lingkup dan Sistematika Penyusunan 3 D. Tugas Pokok dan Fungsi...5 E. Susunan Organisasi......11 F. Kondisi Lingkungan Organisasi....11 G. Faktor- factor Kunci Keberhasilan...14 BAB. II : RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi...16 B. Tujuan dan Sasaran...16 C. Rencana Kinerja Tahun 2015... 18 BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. Program Utama...20 B. Sasaran dan Indikator Kinerja...20 C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan...21 BAB. IV : PENUTUP...22 3
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lumajang, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004. Adapun Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Lumajang adalah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis Pembinaan Pengendalian dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Kewenangan Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut : a Perumusan dan penyusunan Program Kerja Bagian Pembangunan; b Perumusan kebijakan teknis dan petunjuk tehnis pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi Pembangunan; c Pengkoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan; d Pengkoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan; e Pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi pembangunan; f Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dikelola masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 4
g h i j Pemberian pelayanan konsultansi / koordinasi kepada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah berkaitan pengelolaan administrasi pembangunan; Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Pembangunan; Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah dan tindakan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan; Pelaksanaan tugas tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Ekonomi Pembangunan. Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai visi yaitu : Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Lumajang yang berkualitas didukung Aparatur yang Profesional, Administrasi yang Akuntabel dan Pelayanan Prima. Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan misi dalam rangka pencapaian target Kinerja sebagai berikut : 1. Melaksanakan koordinasi yang mantap dalam menyusun program pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. Lumajang; 2. Menyusun pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah yang mantap; 3. Menyusun dan mengendalikan administrasi pembangunan secara tertib dan efektif baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya. 4. Mengkoordinasikan kegiatan proses pelelangan proyek pembangunan daerah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya; 5. Menghimpun, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Administrasi pembangunan secara periodik dan tepat waktu 5
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah : 1. Memberikan gambaran secara utuh, baik kepada Pimpinan maupun Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Lumajang untuk kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015; 2. Sebagai acuan bagi Pimpinan dan Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 3. Sebagai bahan evaluasi pada akhir tahun Anggaran untuk kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan; C. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN Untuk mengetahui lebih jelas penyusunan Rencana Kerja dan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun Anggaran 2015 kiranya perlu disajikan ruang lingkup pembahasan dan sistematika penyusunan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup dan Sistematika Penyusunan D. Tugas Pokok dan Fungsi E. Susunan Organisasi F. Kondisi Lingkungan Organisasi G. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan BAB II : RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Rencana Kinerja Tahun 2015 BAB III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. PROGRAM UTAMA B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN BAB IV : PENUTUP 6
4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004 tugas pokok Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 10. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang; 7
11. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004 tugas pokok Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Administrasi Pembangunan. Adapun fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 1. Perumusan dan penyusunan program Kerja Bagian Pembangunan; 2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan Administrasi pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 3. Penyusunan Pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan program tahunan pembangunan Daerah; 4. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD serta anggaran pembangunan lainnya; 5. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan administrasi pembangunan. Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing masing Sub Bagian sebagai berikut : 8
I SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN ADMINISTRASI PROGRAM Sub Bagian penyusunan Administrasi program mempunyai tugas membantu Bagian Pembangunan dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi program pembangunan. Adapun fungsi Sub Bagian Pembangunan dan administrasi program adalah sebagai berikut : a. Penyusunan program kerja sub Bagian Penyusunan Administrasi Program; b. Pengolahan data usulan usulan program pembangunan dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); c. Penyusunan Konsep Petunjuk Teknis Penyusunan Program Pembangunan; d. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait proses penyelesaian administrasi proyek pembangunan; e. Pemberian pelayanan konsultansi kepada pemimpin Kegiatan, bendaharawan dan personil Unit Kerja lain berkaitan dengan kegiatan pembangunan; f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian penyusunan administrasi program. g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian Penyusunan Administrasi Program; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah dan tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pembangunan; i. Pelaksanaan tugas tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberika oleh Kepala Bagian Pembangunan. 9
Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sub Bagian Penyusunan dan Administrasi Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi tentang penyusunan Pengelolaan anggaran dan kegiatan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ); b. Menyiapkan data program pembangunan daerah yang dikelola Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ); c. Menyiapkan konsep dan menandatangankan Keputusan Bupati tentang kepanitiaan pengadaan barang / jasa pembangunan daerah; d. Menghimpun dan mendistribusikan Keputusan Bupati terkait tentang kepanitian pengadaan barang / jasa pembangunan daerah; e. Administrasi dan kepanitiaan pengadaan barang / jasa pembangunan daerah; f. Melaksanakan ketaatausahaan di Bagian Pembangunan; g. Memberikan pelayanan konsultasi / koordinasi kepada Unit / Satuan Kerja Daerah tentang administrasi dan perencanaan pengelolaan anggaran dan kegiatan; h. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dengan memberi petunjuk dan motivasi sehingga mendapatkan hasil kerja yang optimal serta disiplin yang tinggi; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan. II. SUB BAGIAN PELAKSANAAN PROGRAM Sub Bagian pelaksanaan program mempunyai tugas membantu Bagian Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan, penyiapan dan pemberian pelayanan pelaksanaan program pembangunan. Adapun fungsi Sub Bag Pelaksanaan Program adalah sebagai berikut : a. Penyusunan Program kerja sub Bagian pelaksanaan Program b. Pengelolahan data program pembangunan daerah yang dikelola Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 10
c. Peyiapan Konsep keputusan Bupati terkait administrasi pelaksanaan program pada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); d. Menghimpun dan pendistribusian Keputusan Bupati terkait pelaksanaan program pembangunan; e. Pelaksanaan verifikasi administrasi perencanaan pengelolaan anggaran dan kegiatan Unit Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); f. Pelaksanaan ketatausahaan di Bagian Pembangunan; g. Pemberian pelayanan konsultansi / koordinasi administrasi dan perencanaan kepada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian pelaksanaan program; i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah dan tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pembangunan; j. Pelaksanaan tugas tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sub Bagian Pelaksanaan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; b. Menyusun konsep jadwal pelaksanaan pelelangan / pemilihan / penunjukan langsung proyek pembangunan; c. Menyiapkan berkas-berkas administrasi / dokumen pelelangan / pemilihan / penunjukan langsung bersama Panitia Pengadaan Barang / Jasa; d. Meneliti proses pelelangan / pemilihan / penunjukan langsungbersama panitia pengadaan Barang / Jasa; e. Menghimpun dan mengevaluasi dokumen dokumen hasil proses pelelangan / pemilihan / penunjukan langsung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; 11
f. Memberikan pelayanan kepada Unit / Satuan Kerja Daerah tentang pelaksanaan program pembangunan daerah; g. Mengawasi dan mengendalikan bawahan dalam melaksanaan tugas dengan memberikan petunjuk dan motivasi sehingga didapatkan hasil kerja yang optimal serta disiplin kerja yang tinggi; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. III. SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Sub Bagian monitoring evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu Bagian Pembangunan dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan. Adapun fungsi Sub Bag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : a Penyusunan program kerja sub bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan; b Pengolahan data proyak pembangunan Daerah; c Penganalisaan data data proyek pembangunan dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); d Penyusunan rencana jadwal monitoring dan evaluasi; e Pelaksanaan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan; f Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek pembangunan; g Penyusunan konsep permintaan laporan pelaksanaan proyek pembangunan dari masing masing Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); h Menghimpun laporan proyek pembangunan; i Penganalisaan laporan pelaksanaan pembangunan dari masing masing Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); j Pemberian pelayanan / koordinasi, konfirmasi atas pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan; 12
k l m Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan; Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah dan tindakan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pembangunan; Pelaksanaan tugas tugas lain sesuai bidan gtugasnya yang diberika Kepala Bagian Pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan pendataan proyek pembangunan Daerah; b. Mengelompokkan dan menganalisis data proyek pembangunan pada Unit / Satuan Kerja Daerah; c. Menyusun rencana atau jadwal pemantauan / monitoring; d. Melaksanakan monitoring di lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan secara rutin dan berkala; e. Melakukan Evaluasi koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Daerah dalam rangka laporan rutin dan berkala pelaksanaan proyek pembangunan; f. Membuat surat permintaan dan penekanan kepada Unit / Satuan Kerja Daerah pengelola Anggaran pembangunan untuk melaporkan pelaksanaan proyek pembangunan secara rutin setiap bulan; g. Menghimpun dan merekapitulasi laporan pelaksanaan pembangunan dari masing masing Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); h. Menganalisis dan mengevaluasi laporan pelaksana proyek pembangunan dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); i. Memberi pelayanan kepada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk koordinasi dan konfirmasi laporan pelaksanaan proyek pembangunan; j. Mengawasi dan mengendalikan bawahan dalam melaksanakan tugas dengan memberi petunjuk dan motivasi sehingga di dapat hasil kerja yang optimal serta disiplin yang tinggi; k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. 13
E. SUSUNAN ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Bagian Pembangunan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Bagian Pembangunan terdiri dari : 1 Sub Bagian Penyusunan dan Administrasi Program 2 Sub Bagian Pelaksanaan Program 3 Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan. Disamping itu ditunjang dengan tenaga Staf non jabatan sejumlah 13 (Tiga belas) orang dan tenaga Kontrak 2 (Dua) orang yang kedudukannya berada di bawah masing masing Kepala Sub Bagian. F. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang secara Optimal, perlu dilakukan analisa faktor faktor yang mempengaruhi dengan memperhitungkan nilai nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan 1). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan dukungan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan ; 14
2). Tersedianya Sumber Daya Aparatur ; Jumlah Sumber Daya Aparatur yang cukup dengan Latar Pendidikan serta disiplin ilmu yang bervariasi akan memberikan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan; 3). Tersedianya Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang tersedia akan Sangat mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas di Bagian Pembangunan ; 4). Adanya Dukungan Dana Dana yang tersedia secara memadai merupakan dukungan bagi aparat dalam melaksanakan kegiatannya. b. Kelemahan 1) Kurang mantapnya Koordinasi Koordinasi merupakan bagian dari unsur manajemen Organisasi, Koordinasi yang Belum berjalan dengan baik merupakan kelemahan bagi kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian Pembangunan; 2) Kurangnya tenaga Staf ; Kondisi Staf yang kurang memadai merupakan kelemahan untuk mewujudkan sistem kerja secara optimal; 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai; 4) Penyusunan data Laporan belum Optimal Data adalah sumber informasi yang sangat diperlukan. Penyusunan data yang kurang optimal akan berakibat rendahnya kualitas hasil penyusunan Laporan. 15
2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1) Adanya Kebijakan Bupati Kebijakan Bupati merupakan kepercayaan dan dukungan terhadap organisasi untuk melaksanakan program/kegiatan di Bagian Pembangunan ; 2) Dukungan Dinas /Instansi Kerjasama secara harmonis antara Dinas/Instansi dengan Bagian Pembangunan merupakan dukungan yang sangat berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan; 3) Adanya bantuan tenaga ahli pengadaan barang/jasa Bantuan tenaga profesional akan sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Bagian Pembangunan; 4) Tertibnya pengiriman data laporan SKPD Tertibnya pengiriman data laporan SKPD merupakan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan di Bagian Pembangunan b. Ancaman 1) Adanya perubahan sistem politik Perubahan system politik mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah merupakan ancaman bagi pelaksanaan program/kegiatan di Bagian Pembangunan; 2) Ego Sektoral Masih ditemui adanya ketidaksamaan sudut pandang terhadap proses pegadaan Barang /Jasa merupakan ancaman bagi kelancaran pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di Bagian Pembangunan. 3). Tenaga Profesional Kurangnya Tenaga Profesional pada Dinas /instansi merupakan ancaman bagi kelancaran pelaksanaan program / kegiatan di Bagian Pembangunan 16
4). Kurangnya kepedulian Dinas/Instansi terhadap pentingnya data laporan Keterlambatan pengiriman data realisasi kegiatan SKPD merupakan ancaman bagi tertibnya administrasi pelaporan di Bagian Pembangunan G. FAKTOR FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan merupakan unsur yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Strategi Bagian Pembangunan Kabupaten Lumajang yang berupa potensi, kelemahan, peluang, ancaman, Sumber Daya, Dana, Sarana dan Prasarana serta Peraturan peraturan Daerah dan Kebijakan yang mendukung kegiatan Bagian Pembangunan. Berdasarkan Kriteria tersebut maka faktor kunci Keberhasilan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 1). Peningkatan dan Pemantapan Koordinasi dengan Dinas /Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Pembangunan dalam rangka mewujudkan sistem kinerja yang optimal. 2). Penyusunan data yang akurat dan sistematis dalam rangka untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait; 3). Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat Bagian Pembangunan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam rangka mewujudkan Profesionalisme aparat ; 4). Optimalisasi Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan administrasi Pembangunan. 17
A. VISI DAN MISI BAB. II RENCANA STRATEGIS Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai visi yaitu : Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Lumajang yang berkualitas didukung Aparatur yang Profesional, Administrasi yang Akuntabel dan Pelayanan Prima. Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan misi dalam rangka pencapaian target Kinerja sebagai berikut : 1. Melaksanakan koordinasi yang mantap dalam menyusun program pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. Lumajang; 2. Menyusun pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah yang mantap; 3. Menyusun dan mengendalikan administrasi pembangunan secara tertib dan efektif baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya; 4. Mengkoordinasikan kegiatan proses pelelangan proyek pembangunan daerah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya; 5. Menghimpun, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan secara periodik dan tepat waktu. B. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan berbagai faktor kunci keberhasilan yang telah disusun, maka perlu ditetapkan tujuan sebagai implementasi dan selanjutnya ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Bagian Pembangunan Setda kabupaten Lumajang sebagai berikut : 18
Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan program administrasi pembangunan yang mantap dan akurat Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran pokok sebagai berikut : 1. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 2. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah. Sedangkan strategi Bagian Pembangunan Setda Kab. Lumajang untuk mencapai Sasaran : 1. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dibutuhkan : Kebijakan : Menyelenggarakan tatanan administrasi Pemerintah dan pembangunan yang berkualitas, efisiensi, efektif, transparansi dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan prima Melalui program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dengan kegiatan : Penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan 2. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah, dibutuhkan : Kebijakan : Menyelenggarakan tatanan administrasi Pemerintah dan pembangunan yang berkualitas, efisiensi, efektif, transparansi dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan prima 19
Melalui program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah, dibutuhkan kegiatan : 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah ; 2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 secara garis besar adalah terdiri dari 6 (Enam) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : NO PROGRAM NO KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam Daerah 7 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional 8 Pemeliharaan rutin/berkala perbaikan peralatan Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Penyusunan Pelaporan Evaluasi hasil Pembangunan 20
NO PROGRAM NO KEGIATAN 5 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 11 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisas/Bimtek dan sejenisnya 12 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah 13 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa 21
A. PROGRAM UTAMA BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Program utama dan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Program Utama dan Kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2015. NO PROGRAM KEGIATAN 1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Penyusunan Pelaporan Evaluasi hasil Pembangunan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisas/Bimtek dan sejenisnya B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA (Terlampir) 22
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.504.722.077,- ( Satu milyar lima ratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan Belanja Langsung sebesar Rp. 772.400.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 732.322.077,- ( Tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah). 23
BAB. IV PENUTUP Demikian Rencana Kinerja Tahun 2015 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang telah disusun sebagai pedoman/acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang masih kurang sempurna, untuk itu segala saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan. 24